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文檔簡介

財(cái)務(wù)審計(jì)管理表格1. 審計(jì)通知單2. 審計(jì)表3. 審計(jì)工作計(jì)劃表4. 審計(jì)報(bào)告表5. 財(cái)務(wù)抽查通知單6. 稽核工作計(jì)劃表7. 被審計(jì)單位基本情況表8. 審計(jì)業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表9. 審計(jì)工作底稿表-1審計(jì)通知單定期不定期年 月審計(jì) 單位審計(jì) 日期審計(jì) 容配合 事項(xiàng)核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:表-2審計(jì)表編號(hào):審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)部門審計(jì)記錄單據(jù)金額正確性說明評(píng)語核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:表-3審計(jì)工作計(jì)劃表年 月審計(jì)類別日常定期不定期核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:表-4審計(jì)報(bào)告表年 月審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)類別審計(jì)期間抽樣比率審計(jì)結(jié)果備注核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:表-5財(cái)務(wù)抽查通知單年 月抽 查 日 期抽查人員抽查項(xiàng)目經(jīng)管部門備 注理 經(jīng) 總核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:表-6稽核工作計(jì)劃表年 月稽核類別稽核 項(xiàng)目估計(jì) 數(shù)量抽樣 數(shù)量稽核時(shí)間稽核 人員會(huì)同 人員備注日常定期不定期起訖核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:表-7被審計(jì)單位基本情況表年 月曰年賬 冊(cè) 編 號(hào)憑 憑 證容 摘要金額 （元）會(huì)議記錄審計(jì)結(jié)論月日借貸審計(jì)組長（主審）：審計(jì)員：復(fù)核：審計(jì)日期:表-8審計(jì)業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表簽發(fā)核稿：主辦單位：擬稿人：事由：附件：等級(jí)：報(bào)：發(fā)：送：打字：校對(duì)：審字：第號(hào)年 月曰印份：表-9審計(jì)部門：審 字 第 號(hào) 審計(jì)組長（主審）：審計(jì)工作底稿被審部門：審計(jì)項(xiàng)目

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