軟件公司組織標準評審檢查表

1、組織標準評審檢查表文件編號：TD402版次：QMS2005沈陽東軟軟件股份有限公司項目評審檢查總表表格編號：TD402-項目編號QMS2005項目編號：項目名稱： 項目經(jīng)理：項目軟件經(jīng)理：各階段評審結(jié)果產(chǎn)品立項0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）項目計劃0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）需求分析0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）系統(tǒng)設(shè)計0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）測試計劃0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）測試設(shè)計0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）測試總結(jié)0說明：（責任人對確定為“否”

2、的檢查項給出必要說明）產(chǎn)品釋放0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）1、確定用戶手冊的印刷數(shù)量：2、明確軟件產(chǎn)品具體的包裝方案：集成方案0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）驗證計劃0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）項目總結(jié)0說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 4 頁/共 15 頁產(chǎn)品立項評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1是否已經(jīng)明確了待開發(fā)的產(chǎn)品的名稱和版本？2是否明確了項目名稱？3是否對競爭對手的產(chǎn)品及競爭實力的情況做了詳細的了解和分析？4是否明確待開發(fā)產(chǎn)品在功

3、能、價格上的競爭優(yōu)勢？5是否明確了待開發(fā)產(chǎn)品的目標市場？對投入、產(chǎn)出進行必要的分析？6是否明確了待開發(fā)產(chǎn)品的各項主要目標？7是否對項目規(guī)模進行了初步的估計？8是否明確了項目的相關(guān)約束條件并取得了部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層的認可？9是否存在可利用的資源，如公司內(nèi)的產(chǎn)品或技術(shù)，或外購技術(shù)或?qū)＠?0產(chǎn)品在技術(shù)上的可行性是否明確？11產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)難點及解決辦法是否明確？12是否明確了產(chǎn)品的版權(quán)、加密形式、界面設(shè)計、產(chǎn)品包裝等產(chǎn)品定義信息？13是否有足夠的人力資源？14其他資源（開發(fā)環(huán)境、開發(fā)工具和開發(fā)方法等）是否都已確定，并有所保證？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 5 頁/共 15 頁

4、項目計劃評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1是否明確了項目的客戶與最終用戶以及各自的特點？2是否完整、清晰地列出本計劃中的術(shù)語、縮略語以及相關(guān)的資料？3選定的軟件生命期模型是否符合項目類型以及項目的具體要求？4是否根據(jù)選定的生命期模型制定了項目的裁剪工作表并進行正式的評審？5是否明確項目的質(zhì)量目標？6對于確定的質(zhì)量目標是否有確定的測量方法？7是否根據(jù)項目裁剪工作表提出階段檢查點，并明確各階段提交物？8在“階段計劃進度表”中是否明確各工作產(chǎn)品的評審等級、形式和時間安排？9是否明確項目中待解決的關(guān)鍵問題以及采用的關(guān)鍵技術(shù)？10在項目風

5、險管理表中是否于這些關(guān)鍵問題和技術(shù)確定了風險控制措施？11是否明確了項目成本、進度的限制，并對項目實際所需成本進行估算？12是否明確了項目組內(nèi)部的角色職責，并根據(jù)成員特點進行合理分工？13是否明確了項目的全部相關(guān)方，以及各自對項目的影響？14是否明確了項目的全部內(nèi)部、外部支持條件？15是否明確了為保證項目順利進行須開展的各項培訓(xùn)及相關(guān)信息？16在“階段計劃進度表”中是否確定具體培訓(xùn)或項目相關(guān)活動的時間計劃？17是否識別了項目存在的主要風險，制定了詳細的控制措施？18確定的風險控制措施是否取得了部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層的支持？19是否明確項目配置管理的相應(yīng)職責、權(quán)限并取得項目組的共識？20是否明確了配置

6、庫的層次結(jié)構(gòu)？21配置庫結(jié)構(gòu)層次圖中確定的層次結(jié)構(gòu)是否完整、實用？22是否明確了項目基準配置項變更與完善控制的界定準則，并保證其合理有效？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 6 頁/共 15 頁需求分析評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1是否完整、清晰地列出本文檔中的專用詞匯，并沿用了先前過程中定義詞匯？2是否正確、完整的反映了用戶需求，沒有錯誤及遺漏？3是否用用戶語言，站在用戶角度上來寫需求？4是否明確了各系統(tǒng)特性的優(yōu)先級？5是否明確了系統(tǒng)的最終運行環(huán)境要求？6是否明確了需求分析中的假定和依賴條件？7需求分析中

7、是否避免了對設(shè)計的詳細說明？8每個需求是否可以通過獨立測試來驗證有否被滿足？9是否清晰、完整地描述了必要的用戶界面的邏輯特征？10是否清晰、完整地描述了軟件系統(tǒng)和特定硬件各個接口的特征？11是否清晰、完整地描述了軟件系統(tǒng)與其他外部組件的連接關(guān)系？12是否清晰、完整地描述了與軟件系統(tǒng)所使用的通信特性相關(guān)的需求？13對定義的系統(tǒng)特性和功能需求是否進行了唯一性標識？14是否描述了系統(tǒng)的可靠性，包括軟件產(chǎn)生故障的后果、故障后重要數(shù)據(jù)的保護、錯誤檢測和恢復(fù)？15是否詳細說明了系統(tǒng)的可維護性，包括適應(yīng)操作環(huán)境變化的能力、與其它軟件的接口、精確性、性能和附加的可以預(yù)知的性能？16是否描述系統(tǒng)的所有輸入，包括

8、輸入源、準確性、取值范圍和出現(xiàn)頻率？17是否描述系統(tǒng)的所有輸出，包括輸出的目標、取值范圍、出現(xiàn)頻率和格式？18是否準確、完整地定義了系統(tǒng)的一般性或針對具體功能的性能需求？19是否準確、完整地定義了系統(tǒng)的一般性或針對具體功能的安全性需求？20是否明確了需求分析階段尚未解決的問題，并確定了具體的處理方法？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 7 頁/共 15 頁系統(tǒng)設(shè)計評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1確定的技術(shù)路線是否可行？2確定的技術(shù)路線是否有擴展性？3設(shè)計對已確定的功能需求是否全部滿足？4功能需求的實現(xiàn)方法是否

9、清晰？5軟件結(jié)構(gòu)是否明確和完整？6模塊的是否具有相當?shù)莫毩⑿裕?每個模塊間接口是否清晰？8每個模塊的實現(xiàn)方式是否明確？9物理結(jié)構(gòu)的描述是否清晰？10物理結(jié)構(gòu)的性能是否可以滿足需求？11系統(tǒng)運行結(jié)構(gòu)是否清晰和明確？12相對于每個用戶群，用戶接口描述中是否明確了各自的特點？13面向?qū)ο蟮臄?shù)據(jù)是否完整？14數(shù)據(jù)庫設(shè)計的數(shù)據(jù)來源是否有依據(jù)？15數(shù)據(jù)庫設(shè)計的數(shù)據(jù)模型是否合理？16從系統(tǒng)設(shè)計文檔中是否可以得到完整的系統(tǒng)模型？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 8 頁/共 15 頁測試計劃評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1是

10、否明確測試目的、預(yù)期達到的目標以及本次測試的范圍？2是否完整、清晰地列出本計劃中的專用詞匯，并沿用了先前過程中定義詞匯？3是否根據(jù)確定的測試類型與測試范圍明確測試所需的手段、方法？4是否根據(jù)軟件產(chǎn)品或項目的實際特點，對A、B、C、D四類問題的分級原則進行了明確、詳細地描述？5是否明確測試環(huán)境（軟件、硬件環(huán)境）？6是否對選定的測試工具的相關(guān)信息進行了詳細描述并且經(jīng)過確認？7測試各階段的人員和進度安排是否合理？8是否確定了測試階段存在的主要風險，制定了詳細的控制措施，并已經(jīng)取得部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層的支持？9是否明確了配置庫的層次結(jié)構(gòu)？10配置庫結(jié)構(gòu)層次圖中確定的層次結(jié)構(gòu)是否完整、實用？11是否明確了測

11、試過程中基準配置項變更與完善控制的界定準則？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 9 頁/共 15 頁測試設(shè)計評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1測試人員是否明確軟件需求規(guī)格說明書的內(nèi)容？2測試人員對項目本身及涉及的行業(yè)知識是否已經(jīng)了解？3測試大綱是否含蓋了所有的測試內(nèi)容？4主要模塊的測試用例是否已經(jīng)設(shè)計完成？5正面功能測試（測試基本功能是否能夠正常使用）用例是否正確？6關(guān)聯(lián)測試（一個組件由于測試發(fā)生變化，其它相關(guān)組件是否正確改變）用例是否正確？7極限/邊界值測試（測試最大最小值，包括最大值、最大值+-1、最小值、

12、最小值+-1）用例是否正確？8錯誤/反面測試（測試非法輸入、非法命令、非法操作程序處理是否正確）用例是否正確？9是否設(shè)計系統(tǒng)容錯方面的測試用例？10性能測試用例是否合理、有效？11測試工具（或自動化程序）針對系統(tǒng)本身是否可行？12測試人員是否掌握測試工具及是否具備相關(guān)的專業(yè)知識？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）測試總結(jié)評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1是否準確描述了項目編號和項目名稱？2是否填寫了項目主要參與人員？3是否準確填寫項目測試的軟件環(huán)境？4是否準確填寫項目測試的硬件環(huán)境？5是否準確填寫項目測試的網(wǎng)絡(luò)環(huán)

13、境？6是否準確填寫項目測試的計劃開始時間，計劃結(jié)束時間，計劃工作量？7是否準確填寫項目測試的實際開始時間，實際結(jié)束時間，實際工作量？8是否完整、準確的計算了軟件測試任務(wù)的進度偏差？9是否完整、準確的計算了軟件測試任務(wù)的工作量偏差？10是否準確填寫了項目的釋放內(nèi)容？11是否對軟件進行了綜合評價？12是否對測試進行了工作評價？13是否準確填寫了軟件問題分析表？14是否準確填寫了性能問題分析表？15是否準確填寫了遺留問題分析表？16是否準確填寫了測試結(jié)束檢查表？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 11 頁/共 15 頁產(chǎn)品釋放評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順

14、序號QMS2005項目名稱：產(chǎn)品名稱：版本：產(chǎn)品組成：序號檢查項結(jié)果1軟件產(chǎn)品是否已經(jīng)完成了預(yù)計的全部功能？2軟件產(chǎn)品的各個部分，是否都是最新版本？3軟件產(chǎn)品是否提供了聯(lián)機幫助和用戶手冊？4用戶手冊是否需要印刷？5軟件產(chǎn)品是否已經(jīng)加密？6軟件產(chǎn)品安裝盤中的內(nèi)容是否齊全？7是否提供產(chǎn)品制作時所需最新驅(qū)動？8是否聲明了軟件產(chǎn)品的版權(quán)？9軟件產(chǎn)品是否為雙層包裝？10是否需要制作并印刷產(chǎn)品（公司、網(wǎng)卡）標識？11光盤面是否設(shè)計完成？12產(chǎn)品包裝內(nèi)所需配件是否確認？13是否完成了產(chǎn)品硬件配置表？14庫存是否確定？15產(chǎn)品出廠價是否確定？16檢驗流程是否確定？17生產(chǎn)方式是否確定？18售后工程師是否已經(jīng)確

15、定？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）1、確定用戶手冊的印刷數(shù)量：2、明確軟件產(chǎn)品具體的包裝方案：軟件實施計劃評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1是否明確了項目的實施范圍？2是否明確了項目組內(nèi)部的角色職責，并根據(jù)成員特點進行合理分工？3是否詳細列出了項目實施所需要的資料？4是否明確了與客戶進行溝通的方式和渠道？5是否明確劃分了項目階段？6是否詳細填寫了“軟件實施計劃進度表”？7是否明確了項目的安裝調(diào)試安排？8是否明確了為保證項目順利進行須開展的各項培訓(xùn)及相關(guān)信息？9是否明確了試運行要求？10是否明確了上線割接要求？

16、11是否明確了驗收要求？12是否明確了正式運行的安排？13是否明確的風險管理要求？14是否明確了配置管理要求？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）沈陽東軟軟件股份有限公司硬件集成方案評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1方案中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備品牌、型號、配置、數(shù)量是否描述清晰？2方案中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用途是否描述清晰？3方案中主機及服務(wù)器設(shè)備品牌、型號、配置、數(shù)量是否描述清晰？4方案中主機及服務(wù)器的用途是否描述清晰？5方案中所用的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟件的數(shù)量、版本是否描述清晰？6網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)是否清晰合理？7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置方案是否

17、合理？8網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的規(guī)劃、路由策略的設(shè)計是否合理？9是否存在網(wǎng)絡(luò)鏈路的備份方式？10網(wǎng)段劃分、IP分配方案是否明確可行？11是否設(shè)計主機、服務(wù)器的備份方案？12是否設(shè)計主機、服務(wù)器的性能優(yōu)化方案？13是否設(shè)計局域網(wǎng)的安全策略？14是否設(shè)計主機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全策略？15是否明確開發(fā)的軟件系統(tǒng)的最終運行環(huán)境（軟、硬件）？16是否明確了軟、硬件系統(tǒng)的接口以及相關(guān)的性能、安全性要求？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 14 頁/共 15 頁驗證計劃評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1有無驗證目的？2是否建立驗證策略

18、？3有無驗證方式？4有無驗證環(huán)境？5是否描述驗證程序？6是否有驗證行動方案？7是否有允入允出準則？8驗證前的文檔準備是否齊全？9是否有人員安排，角色，進度劃分？10是否記錄驗證計劃進度表？11是否記錄驗證需求？12驗證目的是否明確？13驗證策略是否正確？14驗證環(huán)境是否合理？15驗證方式是否合理？16是否需要修改驗證程序？17允入允出準則是否合理？18時間進度安排合理？19人員安排，角色劃分是否合理？20驗證需求是否明確？說明：（責任人對確定為“否”的檢查項給出必要說明）第 15 頁/共 15 頁項目總結(jié)評審檢查表表格編號：項目編號-階段/文檔類別代號-兩位順序號QMS2005項目名稱：序號檢查項結(jié)果1是否準確描述了項目的主要參與人員在項目中的角色與各自完成的任務(wù)？2是否對角色、人員的變更進行了準確記錄？3是否準確填寫了項目的開始、結(jié)束時間？4項目計劃是否及時進行更新，以保證準確地記錄項目真實的開發(fā)進度？5是否詳細、準確地描述了項目的開發(fā)軟、硬件環(huán)境以及最終提交的軟件成果？6是否清晰描述了最終提交產(chǎn)品完成的系統(tǒng)特性？7產(chǎn)品的功能特性與最終版本的軟件需求規(guī)格說明書中的描述是否一致？8是否完整、準確的填寫了軟件的實際復(fù)用情況？9是否準確填寫了項目日常管理以及工作產(chǎn)品評審中所耗費的工作量？10是否準確填寫了項目的進度、規(guī)模及工作量的數(shù)據(jù)？11對