客戶信息反饋表匯編

1、文檔來(lái)源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持表16客戶信息反饋表編號(hào)：客戶姓名（或部門名稱）聯(lián)系方式信息內(nèi)容：反饋日期：年月日艮送、發(fā)放范圍：填報(bào)人：責(zé)任部門：F1性評(píng)價(jià)：嚴(yán)重口一般類別：技術(shù)性口管理性口其他口原因分析：簽名：，調(diào)處理意見(jiàn)：簽名：年月日X任部門處理情況完成日期：仝乒月日部門負(fù)責(zé)人年月日1施結(jié)果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年月日-1-文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪除文檔來(lái)源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持環(huán)節(jié)項(xiàng)目要素主要內(nèi)容和要求依據(jù)原料采購(gòu)01供應(yīng)商管理01-01選擇1、審核供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、奶牛檢疫合格證。2、對(duì)于

2、進(jìn)口原料，須有供應(yīng)商提供的自檢報(bào)告、相關(guān)部門的衛(wèi)生證書。3、對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量管理能力進(jìn)行審核。（表1）1、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法第3章2、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法第2、3、4、6早3、質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000第7.4條評(píng)價(jià)定期對(duì)供應(yīng)商供貨能力、服務(wù)質(zhì)量和建檔情況進(jìn)行跟蹤記錄和評(píng)價(jià)。（表2）原料管理01-02生鮮乳集中擠奶：1、具備奶畜檢疫合格證。2、建立原料驗(yàn)收制度和質(zhì)量檔案。對(duì)原料乳的檢驗(yàn)包括感官檢驗(yàn)、摻假檢驗(yàn)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)、抗生素殘留等。3、對(duì)奶畜登記造冊(cè)。（表3）4、制定擠奶廳衛(wèi)生管理制度、生產(chǎn)工藝流程。5、提倡機(jī)械榨乳，采用管道運(yùn)輸；保持冷卻降溫設(shè)備、儲(chǔ)

3、存設(shè)備、清洗消毒設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等的清潔衛(wèi)生。1、中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法第14、44、45條2、生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)GB/T6914-19863、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994第3.1條4、乳和乳粉中黃曲霉毒素M1的測(cè)定GB/T散戶收購(gòu)：1、對(duì)奶畜的品種、數(shù)量、健康狀況、飼養(yǎng)情況、繁殖情況、流動(dòng)情況等信息登記造冊(cè)，索取奶畜檢疫合格證。2、生鮮乳收購(gòu)執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、收購(gòu)的原料乳必須對(duì)每戶進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。包括感觀檢驗(yàn)、摻假檢驗(yàn)、理化指標(biāo)、抗生素殘留等，并建立每戶牛奶原料的質(zhì)里檔菜或母頭奶畜的檔案。（表4、5）18980-20035、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第3章6、無(wú)公害食品生鮮牛

4、乳NY5045-20017、無(wú)公害食品奶牛飼養(yǎng)獸藥使用準(zhǔn)則NY5046-20018、無(wú)公害食品奶牛飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準(zhǔn)則NY5047-20019、無(wú)公害食品奶牛飼養(yǎng)飼料使用準(zhǔn)則NY5048-200110、無(wú)公害食品奶牛飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則NY/T5049-2001運(yùn)輸：1、建立運(yùn)輸和驗(yàn)收管理制度。2、做好運(yùn)輸記錄。3、保溫運(yùn)輸。原輔料及包裝材料1、從合格供應(yīng)商收購(gòu)原輔料。簽訂采購(gòu)合同。2、索取原輔料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、批次檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證。3、定期索取原輔料的型式檢驗(yàn)報(bào)告和監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。4、每批原輔料必須抽樣檢驗(yàn)。（表6）5、進(jìn)口原輔料應(yīng)取得相關(guān)部門頒發(fā)的衛(wèi)生證書。6、企業(yè)應(yīng)向供應(yīng)商核實(shí)是否含有經(jīng)基因技術(shù)改

5、造的原料。7、包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。8、建立采購(gòu)記錄并歸檔。（表7）1、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi) 生法第7條，第30條3、食品添加劑管理辦法4、轉(zhuǎn)基因食品衛(wèi)生管理辦法第6條5、脫鹽乳清粉GB1138819896、脫鹽乳清粉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB11674-19897、食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB14880-19949、建立原輔料運(yùn)輸管理和驗(yàn)收管理制度。生產(chǎn)加工02人員管理02-01人員素質(zhì)1、企業(yè)員工持健康證上崗。每年進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)作臨時(shí)健康檢查。凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品生廠崗位。記錄備案。（表8）2、工廠必須配備足夠的品質(zhì)管理

6、及檢驗(yàn)專業(yè)人員。產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人應(yīng)具備大專以上相關(guān)學(xué)歷和相關(guān)專業(yè)背景或中專相關(guān)學(xué)歷并具備4年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)；質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)具備中專以上學(xué)歷，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并獲得相關(guān)資質(zhì)。1、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法第8、26條2、質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000第6.2條3、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932003第7.2條、第8.7條4、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994第5.12條、第9章5、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第33、39條健康要求1、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員必須遵照肩關(guān)衛(wèi)生管理制度，確保個(gè)人衛(wèi)生，防止污染產(chǎn)品。2、與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的人員不得進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所，參觀、來(lái)訪者應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)工作人

7、員衛(wèi)生要求。蜴培訓(xùn)1、對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和基本技能的培訓(xùn)，建立培訓(xùn)記錄。2、生產(chǎn)、管理人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗。3、員工的培訓(xùn)、技能（證書）和經(jīng)歷詳細(xì)記錄與員工培訓(xùn)檔案，并保留3年以上。4、員工換崗、工藝產(chǎn)品更新需對(duì)員工進(jìn)行再培訓(xùn)。工廠和環(huán)境02-02工廠設(shè)計(jì)1、執(zhí)行乳制品廠設(shè)計(jì)規(guī)范。2、加工廠不得建于易受粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)、昆蟲(chóng)等污染源污染的區(qū)域，不得建于受污染河流的下游。3、應(yīng)當(dāng)有匕產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的食品原料處理、加工、包裝、貯存等廠房或者場(chǎng)所。4、廠區(qū)應(yīng)有適當(dāng)防范外來(lái)污染，有害動(dòng)物侵入的設(shè)施。5、加工車間布局合理，廠房、設(shè)備、照明、通風(fēng)、給排水、衛(wèi)生等設(shè)施滿足

8、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、安全及衛(wèi)生的要求。6、工廠應(yīng)分區(qū)設(shè)計(jì)，避免人流、物流交叉污染。7、采用資源利用率高、污染物排放量少的設(shè)備，采用經(jīng)濟(jì)合理的廢棄物綜合利用技術(shù)和污染物處理技術(shù)，具備相應(yīng)的處理設(shè)施。8、生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分開(kāi)設(shè)置，廠區(qū)空地應(yīng)綠化，防止塵土飛揚(yáng)或積水。9、繪制工廠設(shè)計(jì)平面圖及各主要廠區(qū)、車間設(shè)計(jì)圖，存檔。1、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法第8條2、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法第25條3、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932003第4、5章4、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-94第4章5、乳品廠設(shè)計(jì)規(guī)范QB6006926、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第4章設(shè)備及維護(hù)1、執(zhí)行乳品設(shè)備安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2

9、、濕混工藝的基本設(shè)備包括：受孚L及儲(chǔ)乳設(shè)備、預(yù)處理設(shè)備、凈乳設(shè)備、均質(zhì)設(shè)備、殺菌設(shè)備、濃縮設(shè)備、配料設(shè)備、空氣凈化系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)、制冷設(shè)備、包裝設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、工藝用水的水處理設(shè)備、就地清洗系統(tǒng)（CIP）等。3、干混工藝的基本設(shè)備包括：的設(shè)備、混合設(shè)備、殺菌設(shè)備、自動(dòng)包裝設(shè)備、空氣凈化系統(tǒng)、清潔系統(tǒng)等。4、用于加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)的設(shè)備及工具和生產(chǎn)用管道必須安全、無(wú)害，保持清潔，防止食品污染。5、由專業(yè)人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，包括檢查、調(diào)整、清潔等。6、由專業(yè)人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、巡檢及緊急事故的處理等。7、建立設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等情況記錄。（表9）8、用于加工乳制品的設(shè)備及場(chǎng)所不得做其他與食品

10、加工無(wú)關(guān)的用途。1、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法第8條2、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932003第6章3、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994第4.4條4、乳品設(shè)備安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB1207319895、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第5章環(huán)境衛(wèi)生1、確保工藝用水、生產(chǎn)用水符合國(guó)家規(guī)定的城鄉(xiāng)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對(duì)人體安全、無(wú)害。3、確?；瘜W(xué)物品的貯存/、會(huì)對(duì)環(huán)境或生產(chǎn)原料造成污染。4、排水系統(tǒng)應(yīng)保持暢通，不得有污泥積蓄。5、保持廠房及設(shè)施良好的清潔衛(wèi)生狀態(tài)。6、采取有效措施，防治在生產(chǎn)或者其他活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、噪聲、振動(dòng)等對(duì)環(huán)境的污染

11、和危害?！叭龔U”排放達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。7、廠區(qū)禁止飼養(yǎng)動(dòng)物。1、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法第8條2、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法第24條3、生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范4、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932003第8章5、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-94第5章6、工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)GBJ4-737、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749第2章、第3章8、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第16、17條9、工藝用水企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理02-03機(jī)構(gòu)及制度1、建立與生產(chǎn)相適應(yīng)、能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。2、建立企業(yè)良好衛(wèi)生規(guī)范。3、詳細(xì)制定成品的品質(zhì)規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及

12、檢驗(yàn)方法。品質(zhì)規(guī)格的下限不得低于強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)方法原則上應(yīng)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，如用非國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)應(yīng)定期與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法核對(duì)。4、建立食品安全與應(yīng)急響應(yīng)控制程序。5、人員止確上崗、培訓(xùn)。6、鼓勵(lì)建立ISO9001和HACCP質(zhì)量控制體系，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)控。1、質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000第4、5、8章2、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第30條3、食品企業(yè)HACCP實(shí)施指南生產(chǎn)過(guò)程02-04生產(chǎn)上21、制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，對(duì)關(guān)鍵工序（HACCP系統(tǒng)中的關(guān)鍵控制點(diǎn)）實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)測(cè)。2、制定產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、配方及作業(yè)指導(dǎo)書。企業(yè)所屬加工廠或授權(quán)生產(chǎn)同一產(chǎn)品的食品

13、加工車間必須按照生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、配方及作業(yè)指導(dǎo)書等文件組織生產(chǎn)。3、各工序操作人員嚴(yán)格作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄。（表1014）4、逐批抽取成品代表性樣品，按照國(guó)家或企業(yè)制定的相應(yīng)的檢驗(yàn)方法實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填寫“成品檢驗(yàn)記錄表”。（表15）5、按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,發(fā)放產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書，準(zhǔn)予出廠。6、建立并嚴(yán)格執(zhí)行不合格品處理程序，并保存記錄、歸檔。1、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932003第9章2、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994第6早3、嬰兒配方乳粉IGB10765-19974、嬰兒酉己方孚1粉11、mGB10766-19975、嬰幼兒

14、配方乳粉及嬰幼兒補(bǔ)充谷粉通用技術(shù)條件GB10767-1997包裝和標(biāo)識(shí)1、確認(rèn)包裝車間環(huán)境已達(dá)到必要的衛(wèi)生要求。2、包裝前核實(shí)包裝材料是否檢驗(yàn)合格，檢查包裝材料編號(hào)和批號(hào)等信息。3、包裝過(guò)程中由專人定時(shí)對(duì)包裝成品抽樣檢測(cè)，指導(dǎo)調(diào)整包裝工藝并記錄備案。4、產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5、對(duì)06個(gè)月以內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)用醒目的文字標(biāo)后母喂養(yǎng)優(yōu)越性的說(shuō)明。1、中國(guó)兒童發(fā)展綱要4、母孚L代用品銷售管理辦法第6條2、預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB7718-20043、預(yù)包裝特殊膳食用食品標(biāo)簽通則GB13432-2004生產(chǎn)檢驗(yàn)02-051、必須具備基本檢驗(yàn)儀器設(shè)備和必要的專業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備。2、可采用先進(jìn)的快速檢

15、驗(yàn)設(shè)備,但必須定期對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、對(duì)設(shè)備的校驗(yàn)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)等情況記錄備案。1、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932003第10章2、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第6章儲(chǔ)存管理02-061、以原輔料、半成品、成品等性質(zhì)的/、同分別設(shè)置儲(chǔ)藏場(chǎng)所，并肩控制蟲(chóng)害入侵設(shè)施。2、危險(xiǎn)品和化學(xué)品另設(shè)倉(cāng)庫(kù)貯存。3、成品出庫(kù)應(yīng)做出貨記錄，內(nèi)容包括：生產(chǎn)日期、批號(hào)、出貨時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、數(shù)量等，并留檔備查。1、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法第8條2、乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GB126932003第3、乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則第18條7流通03運(yùn)輸03-011、運(yùn)輸工具（包括車廂、船倉(cāng)和各種容

16、器等）應(yīng)符合衛(wèi)生要求。2、運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運(yùn)。食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994第8.2條銷售03-02進(jìn)貨1、建立進(jìn)貨索票索證制度。中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法第33條庫(kù)存1、采用企業(yè)庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)代理商倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理和監(jiān)控。2、安排專人對(duì)代理商倉(cāng)庫(kù)的安全、清潔、溫度控制、濕度控制、通風(fēng)措施及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994第3.3、8.1條市場(chǎng)營(yíng)銷有關(guān)廣告宣傳、市場(chǎng)推銷等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)的要求。1、食品廣告管理辦法2、母孚L代用品銷售管理辦法第十條銷售記錄建立銷售流通記錄制度、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯制度。在銷售中明確記錄產(chǎn)品名稱、批號(hào)、發(fā)往市場(chǎng)走向等信息