管理評審全套報告

1、2 0 1 4 年 管 理 評 審 資 料 目 錄1.1. 關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)定管理體系管理評審的通知2.2. 管理評審實施計劃3.3. 管理評審簽到表4.4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性報告5.5. 質(zhì)量管理人員和監(jiān)督人員就管理和監(jiān)督情況的報告6.6. 近期內(nèi)部審核報告7.7. 監(jiān)督評審報告8.8. 糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況報告9.9. 抱怨處理情況總結(jié)10.10. 質(zhì)量控制報告11.11. 對資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評審報告12.12. 關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定管理體系運行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況的報告13.13. 會議記錄14.14.管理評審報告關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)

2、定管理體系 管理評審會議的通知根據(jù)資質(zhì)認(rèn)定體系運行的需要， 為了驗證資質(zhì)認(rèn)定管理體系的適宜性、 充分性和有效性，不斷的改進(jìn)與完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系，確保質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，經(jīng)研究決定，擬于 20142014 年 7 7 月 2020 日進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定管理 體系 20142014 年管理評審?，F(xiàn)將本次管理評審計劃予以通告， 望各相關(guān)部門按要求提前做好準(zhǔn)備。提交各項工作報告。 辦公室：辦公室主任簽名20142014 年 7 7 月 1010 日管理評審實施計劃編號：ZJ14-01ZJ14-01評審會議時間20142014 年 7 7 月 2020 日評審會議地點會議室主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)

3、責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測部經(jīng)理評審目的評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性評審內(nèi)容:1.1. 資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況報告2.2. 評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性3.3. 質(zhì)量監(jiān)督人員管理與監(jiān)督情況的報告4.4. 對近期內(nèi)部審核結(jié)果報告5.5. 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況6.6. 糾正和預(yù)防措施的實施效果評價報告7.7. 抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報告8.8. 對客戶抱怨情況的評審9.9. 對資源配置報告和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評審10.10. 改進(jìn)建議及措施編制：日期：批準(zhǔn)：日期:管理評審輸入資料編號：ZJ14-02ZJ14

4、-02主題內(nèi)審、體系運行情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件 的適宜性、充分性和有效性評價報告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期20142014 年 7 7 月 1515 日主要內(nèi)容:20142014 年 7 7 月 5 5 日公司按照 20142014 年度內(nèi)審計劃進(jìn)行了內(nèi)審。這次內(nèi)審是公司依據(jù)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則對管理體系進(jìn)行的內(nèi)審，是 對管理體系質(zhì)量手冊、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。 采用抽樣審核的方式，對我公司的管理體系和檢測質(zhì)量進(jìn)行了審核。這 次內(nèi)審共開具 1 1 項不符合報告，屬于實施性不符合，并得到了及時有效 的整改。通過內(nèi)審，充分驗證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠有效、持續(xù)的運行； 質(zhì)

5、量目標(biāo)和質(zhì)量方針符合實驗室的實際，能夠堅持貫徹質(zhì)量方針，很好 的完成質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到穩(wěn)步提高的效果。資質(zhì)認(rèn)定體系文件質(zhì)量手冊、 程序文件的可操作性較強(qiáng)，符合實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，適合于我公司 實驗室的體系運行。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02ZJ14-02主題對質(zhì)量管理和監(jiān)督情況的評價報告提交部門質(zhì)量監(jiān)督員提交日期20142014 年 7 7 月 1515 日主要內(nèi)容:公司管理層和質(zhì)量監(jiān)督人員嚴(yán)格按照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和資 質(zhì)認(rèn)定管理體系文件的要求，從人員、設(shè)備、檢測方法、檢測環(huán)境、抽 樣等各方面維護(hù)和監(jiān)督資質(zhì)認(rèn)定體系的運行。在日常運行過程中，制定和嚴(yán)格實施人員培訓(xùn)計劃，對新員工和老 員

6、工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，不斷提高檢測人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期 間核查的落實情況，以考察設(shè)備的運行情況；不定期的監(jiān)督和詢問檢測 人員的崗位操作情況，檢查檢測人員對檢測方法的理解和應(yīng)用能力；采 用抽樣考核的方式，對檢測的質(zhì)量進(jìn)行控制；堅持安全巡檢制度，保證 設(shè)備的良好運行和檢測工作的安全、順利進(jìn)行；保證客觀公正的報出檢 測結(jié)果，更好的服務(wù)于客戶。通過采取以上管理和監(jiān)督措施，公司高質(zhì)量的完成了所接收的檢測 任務(wù)，沒有出現(xiàn)較大的工作失誤。表明公司采取的管理和監(jiān)督措施效果 較好，可操作性強(qiáng)，能夠維護(hù)和維持資質(zhì)認(rèn)定管理體系不斷的持續(xù)改進(jìn)管理評審輸入資料編號：ZJ14-02ZJ14-02主題糾正和預(yù)防措施的

7、實施效果評價報告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期20142014 年 7 7 月 1515 日主要內(nèi)容:7 7 月 5 5 日，按年度計劃實施了內(nèi)部審核。此次內(nèi)審共計發(fā)現(xiàn) 1 1 項不 符合項，1 1 項不符合項已在檢測部的實施和內(nèi)審員的監(jiān)督下完成，完成 了糾正措施計劃。通過對內(nèi)審所產(chǎn)生的不合格項進(jìn)行分析，并未對檢測結(jié)果帶來影響， 主要原因是對實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的部分內(nèi)容理解不到位， 制定的 制度不完善造成。實驗室根據(jù)實際情況組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、編寫文件， 調(diào)整檢測場所，完成了整改工作，并且采取了一些預(yù)防措施，有效的消 除了一些潛在的隱患，完善了資質(zhì)認(rèn)定體系運行程序。管理評審輸入資料編號：ZJ14

8、-02ZJ14-02主題抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報告提交部門辦公室提交日期20142014 年 7 7 月 1515 日主要內(nèi)容:體系建立至 7 7 月，公司共接受口頭和書面抱怨 0 0 次，客戶滿意率達(dá)到了 97979父完成了既定的質(zhì)量目標(biāo)。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02ZJ14-02主題資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評價報告提交部門辦公室提交日期20142014 年 7 7 月 1515 日主要內(nèi)容:在整個管理體系的運行過程中，公司一直重視資源和員工培訓(xùn)等相 關(guān)因素的配置，力爭做到各相關(guān)因素合理配置，并相應(yīng)地加強(qiáng)這些因素 地監(jiān)督檢查。制定了相應(yīng)管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相應(yīng)的質(zhì)

9、量記 錄，通過對管理體系運行期間這些相關(guān)因素的管理，它們可以滿足資質(zhì) 認(rèn)定管理體系的要求。在人員培訓(xùn)方面，公司制定了年度培訓(xùn)計劃，并 按計劃有序?qū)嵤?，并得到了檢測部的大力支持，收到了良好的效果。為 了更好的適應(yīng)我公司的新形勢，最大限度的滿足客戶的要求，檢測部已 申請購進(jìn)相應(yīng)的新設(shè)備。更好的完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，充分的服務(wù)與客 戶。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02ZJ14-02主題資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況報告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期20142014 年 7 7 月 1515 日主要內(nèi)容:通過內(nèi)審，充分驗證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠正常持續(xù)的運行；體 系文件質(zhì)量手冊、程序文

10、件的可操作性較強(qiáng)，職責(zé)分工明確，檢測工作 能夠流暢的進(jìn)行，適合于資質(zhì)認(rèn)定體系運行。公司全體員工對標(biāo)準(zhǔn)有較 深刻的理解，管理層和員工能夠堅決貫徹質(zhì)量方針， 遵守員工行為準(zhǔn)則, 不斷的提高檢測質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。但在儀器設(shè)備的 管理方面還存在一定的問題，目前已經(jīng)派專人進(jìn)行管理儀器設(shè)備的管理。 有些部門不完全了解資質(zhì)認(rèn)定管理體系的一些要求、程序和規(guī)定，從而 產(chǎn)生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中應(yīng)隨時溝通，保證體系良好的 運行。公司能夠認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定，堅持客觀公正原則, 出具科學(xué)有效的檢測數(shù)據(jù)，按時完成了檢測任務(wù)，并且不斷的完善檢測 方法，貫徹了公正、科學(xué)、及時、準(zhǔn)確、

11、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。在過去 的幾個月中，質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)完成，檢測質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量也得以穩(wěn)步提高, 客戶滿意度達(dá)到了 9797%。管理評審會議簽到表編號：ZJ14-03ZJ14-03會議時間會議地點公司會議室部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)2014 年管理評審會議議程會議開始前簽到。1.1.總經(jīng)理宣布會議開始宣布管理評審的目的、評審內(nèi)容20142014年內(nèi)審報告；評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件的適宜性、充分性和有效性檢測工作狀況4.4.檢測部匯報2.2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3. 技術(shù)負(fù)責(zé)人5.5. 辦公室匯報6.6. 最高管理者做評審總結(jié)，宣布管理評審的結(jié)論7.7. 會議結(jié)束管理評審會議記錄編號：ZJ14-

12、04ZJ14-04會議時間會議地點公司會議室主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測部經(jīng)理會議內(nèi)容摘要:記錄人：管理評審報告編號：ZJ14-05ZJ14-05評審會議時間地點公司會議室評審目的評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測部經(jīng)理評審結(jié)果：1.1.根據(jù)管理評審輸入的匯報，會議認(rèn)為，質(zhì)量手冊、程序文件適合資質(zhì)認(rèn) 定管理體系的運行；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定切合實際、完成情況良好。根 據(jù)要求，在硬件配置、體系管理，技術(shù)管理、質(zhì)量控制方面都有很大的改觀和 完善。質(zhì)量目標(biāo)中顧客滿意度等統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完成情況表明，公司能夠?qū)蛻糌?fù) 責(zé)

13、，內(nèi)部管理完善，所出具的檢測報告客觀、公正、準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司全體職工，從決策層到檢測人員均為各項目標(biāo)的完成和質(zhì)量方針的貫徹作 出了很大的努力，也取得了很大的成績，使資質(zhì)認(rèn)定管理體系得以良好的運行。2.2.根據(jù)管理評審輸入的匯報情況?？梢缘贸觯趦?nèi)部審核過程中，我們發(fā) 現(xiàn)了一些問題，通過采取糾正和預(yù)防措施，整改不合格項，解決了所產(chǎn)生的不 符合，預(yù)防了類似問題的發(fā)生。糾正預(yù)防措施實施效果明顯。3.3.根據(jù)管理評審輸入的匯報情況，證明實驗室所采取的質(zhì)量控制方法適用、 有效，檢測能力滿足資質(zhì)認(rèn)定管理體系的要求。4.4.根據(jù)抱怨處理情況和顧客滿意情況總結(jié)報告，公司能夠遵守和履行質(zhì) 量承諾，未

14、發(fā)生客戶的抱怨。顧客滿意狀況良好，完成了制定的質(zhì)量目標(biāo)要求。 同時，我們也有以下問題需要解決，如設(shè)備的管理，資源的配置，人員的培訓(xùn)， 方法的完善，檢測結(jié)果的報告等方面，都需要不斷努力，力口強(qiáng)公司內(nèi)部的管理, 不斷的完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系。繼續(xù)領(lǐng)會和嚴(yán)格執(zhí)行實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的各要素的要求，努力做好本職工作，按照評審準(zhǔn)則的要求，做好人員的培訓(xùn) 工作，使資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠良好的運行。主持人總經(jīng)理評審結(jié)論：我公司的質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的運行具有適宜性、 充分性、有效性。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：改進(jìn)措施：我們要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工作，使公司各級人員更加熟練的掌握 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的內(nèi)容和要求。責(zé)任部門：辦公室組織培訓(xùn)，其他部門和人員配合。編制：審