上海裝飾工程公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、上海xx裝飾工程有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)目錄01.質(zhì)量手冊(cè)管理1 .范圍2.引用標(biāo)3.準(zhǔn)4.術(shù)語(yǔ)和定義5.質(zhì)量體系要求4. 1管理職責(zé)4. 2質(zhì)量體系4. 3合同評(píng)審4. 4設(shè)計(jì)控制4. 5文件和資料控制4. 6采購(gòu)4. 7顧客提供產(chǎn)品的控制4. 8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4. 9過(guò)程控制4. 10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 11檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4. 12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4. 13不合格品的控制4. 14糾正和預(yù)防措施4. 15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4. 16質(zhì)量記錄的控制4. 17內(nèi)部質(zhì)量審核4. 18培訓(xùn)4. 19服務(wù)4. 20統(tǒng)計(jì)技術(shù)6. 附錄5. 1附錄（一）:公司簡(jiǎn)介5. 2附錄（二）:公司行

2、政組織機(jī)構(gòu)圖5. 3附錄（三）：公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖5. 4附錄（四）:質(zhì)量體系要素分配表5. 5附錄（五）：程序文件目錄公司章節(jié)號(hào)：01質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè) 碼：第1頁(yè)共2頁(yè)01質(zhì)量手冊(cè)的管理01. 1質(zhì)量手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)01. 1. 1總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組成質(zhì)量體系文件編寫組，編寫質(zhì)量手冊(cè)01. 1. 2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)各部門討論修改后，報(bào)管理者代表審核01. 1. 3經(jīng)審核的質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施01. 2.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放01. 2. 1質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊(cè)受控狀態(tài)處加以標(biāo)識(shí)，并統(tǒng)一編 號(hào)。01. 2. 2 受控質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法

3、規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放 名單，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。01. 2. 3 非受控質(zhì)量手冊(cè)是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他 外部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。01. 3質(zhì)量手冊(cè)的更改01. 3. 1各部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準(zhǔn) 前，仍按原規(guī)定執(zhí)行01. 3. 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。a.作為質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)b.準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；C.公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；C.公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：01版本/更改：A / 0質(zhì)量

4、手冊(cè)的管理頁(yè) 碼：第2頁(yè)d. 經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；e. 質(zhì)量體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)；01. 3. 3辦公室擬定更改或換版的書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。01. 3. 4管理者代表組織原文件編寫組成員對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者，手冊(cè)持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫 手冊(cè)更改頁(yè)。01. 3. 5修訂后的文頁(yè)應(yīng)及時(shí)取代原文頁(yè)，原文頁(yè)由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可 銷毀。01. 3. 6質(zhì)量手冊(cè)換版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由辦公室加蓋“作廢”標(biāo) 識(shí)。01. 4.質(zhì)量手冊(cè)的保管0

5、1. 4. 1對(duì)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)、存放。01. 4. 2手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁(yè)、污損或隨意更改。01. 4. 3手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室，追求責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，要進(jìn)行重新 編號(hào)。01. 4. 4手冊(cè)持有者工作變動(dòng)，應(yīng)把手冊(cè)交回辦公室。01. 4. 5手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。01. 4. 6手冊(cè)底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊(cè)更改記錄由辦公室歸檔保存。01. 4. 7手冊(cè)修改或換版時(shí)，版次同時(shí)更改。手冊(cè)頒布時(shí)為 A版，第一次修改為A/1，第次修改A/2換版時(shí)文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改。公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：1版本/更改：A / 0范圍頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1

6、頁(yè)1、范圍：本手冊(cè)適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、竣工到交付使用全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司早節(jié)號(hào)：2質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1頁(yè)2.引用標(biāo)3.準(zhǔn)2. 1 GB / T 19024 1996質(zhì)量手冊(cè)編制指南2. 2 GB/T 65831994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)2. 3 GB/T 19001- 1994質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式公司早節(jié)號(hào)：3質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1頁(yè)4.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T 6583 ISO 8402勺術(shù)語(yǔ)和

7、以下定義。3. 1安裝-是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備的 安裝。3. 2隱蔽工程-是指被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng) 目。3. 3三檢制-是指建筑裝飾工程在施工過(guò)程中的自檢、專檢、交接檢。3. 4施工組織設(shè)計(jì)-為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計(jì)劃和施工方 案。3. 5分包方-獨(dú)立建制具有法人資格的分包施工單位。3. 6分供方-為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。3. 7特殊物質(zhì)一指合同中要求進(jìn)行監(jiān)控的物質(zhì)。公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第1頁(yè)共5頁(yè)4.質(zhì)量體系要求4. 1 管理職

8、責(zé)4. 1. 1總則確定本公司的質(zhì)量方針及組織機(jī)構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源。4. 1. 2 職責(zé)4. 1. 2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評(píng)審工作。4. 1. 2. 2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告。4. 1. 2. 3辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并記錄。4. 1. 3程序概要4. 1. 3. 1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、精心施工、塑時(shí)代精品；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢(shì)品牌。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)工藝、強(qiáng)管理、工程一次交驗(yàn)合格率100%;優(yōu)良工程率80%;客戶滿意率

9、100%;爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)工程。4. 1. 3. 2 組織為了使質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)要求得到貫徹實(shí)施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量體 系組織結(jié)構(gòu)圖，同時(shí)，根據(jù)GB/T190011994質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量體系要 素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）4. 1. 3. 3職責(zé)和職權(quán)公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。1、總經(jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 包括對(duì)質(zhì)量的承諾。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè), 對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和保持有效運(yùn)行負(fù)決策責(zé)任。公司章節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第2頁(yè)共

10、5頁(yè)b. 確定公司各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。c. 配備資源：對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人財(cái)物等資源需求予以滿足。d. 定期主持管理評(píng)審，保持質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù) 責(zé)。e. 每年至少召開1-2次質(zhì)量工作例會(huì)，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開展。2. 管理者代表代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。A.協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，B.并負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。C.主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，D.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。E.處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，F(xiàn).監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其結(jié)果的有效性。G.代表公司與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，H.組織向

11、客戶提供質(zhì)量保證。I.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，J.協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審，K.編寫報(bào)告，L.提交報(bào)告，M.并組織跟蹤相關(guān)糾正和預(yù)防措施有效性的檢查、監(jiān)督。3. 副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）組織設(shè)計(jì)、工程、經(jīng)營(yíng)、技質(zhì)、材料五個(gè)系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì) 量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個(gè)系統(tǒng)中的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)、采購(gòu)、合同評(píng)審要素的宏觀質(zhì)量控制。參與五個(gè)系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部?jī)刹块T貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì) 量體系要求在這兩個(gè)部門的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。

12、參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。5 設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)要素的宏觀控制。參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制6。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)過(guò)程控制要素的宏觀質(zhì)量控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量7.經(jīng)營(yíng)總監(jiān)負(fù)責(zé)米購(gòu)合同評(píng)審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動(dòng)。公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第3頁(yè)共5頁(yè)參與材料部、經(jīng)營(yíng)部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。8. 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)要素的質(zhì)量控制。參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。9. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、 質(zhì)量

13、記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。10. 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)中分包方的管理、過(guò)程控制、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付中的 搬運(yùn)、防護(hù)和交付，服務(wù)要素。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。11. 材料部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)要素中分供方的管理、搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。12. 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評(píng)審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要 素的質(zhì)量控制活動(dòng)。13. 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來(lái)行政文件，質(zhì)量記錄 控制，內(nèi)

14、部質(zhì)量審核四個(gè)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。14. 人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。*15. 項(xiàng)目經(jīng)理部公司版本/更改：A / 0質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)頁(yè) 碼：第4頁(yè)共5頁(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家公司的有關(guān)文件規(guī)定， 在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導(dǎo)下參與機(jī)關(guān)要素的質(zhì)量控 制活動(dòng)。16. 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評(píng)定。17. 內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗(yàn)證工作。4. 1. 2. 2 資源為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù) 有效地運(yùn)行，公司管理者為其配備了以下各類適宜

15、的資源：a.工程項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)設(shè)備b.。c.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備d.。e.工程技術(shù)和專業(yè)技能。f.經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，g.包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。h.計(jì)算機(jī)設(shè)備i.及應(yīng)用軟件。j.資金及各項(xiàng)生產(chǎn)物質(zhì)。k.技術(shù)文件：通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目合同I.評(píng)審、明確資源要求，m.并編寫質(zhì)量計(jì) 劃或施工組織設(shè)計(jì)。4. 1. 2. 3管理者代表a.由總經(jīng)理任命，b.任期兩年，c. 屆滿時(shí)，d.由總經(jīng)理重新任命。e.管理者代表的職責(zé)是：-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實(shí)施和保持運(yùn)行。-定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題。-組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。4. 1. 3 管

16、理評(píng)審4. 1. 3. 4. 1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進(jìn)行一次，以確保所建立的質(zhì)量體 系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第5頁(yè)共5頁(yè)建立運(yùn)行時(shí)，組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加評(píng)審的次數(shù)。4. 1. 3. 4每次評(píng)審的內(nèi)容及參加人員等按 Q/管理評(píng)審程序規(guī)定實(shí)施并將實(shí)施結(jié)果形成 書面報(bào)告。4. 1. 3. 5支持性程序文件Q/管理評(píng)審程序。公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0質(zhì)量體系頁(yè) 碼：第1頁(yè)共2頁(yè)4. 2質(zhì)量體系4. 2. 1總則根據(jù)GB/T19001-1994 idt 09001

17、:199的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求， 編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。適用于公司經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。4. 2. 2職責(zé)4. 2. 2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。4. 2. 2. 2管理者代表負(fù)責(zé)組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對(duì)其有效實(shí)施負(fù)責(zé)。4. 2. 2. 3管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。4. 2. 2. 4各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、

18、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由各職能部門發(fā)放，并實(shí)施管理。4. 2. 3程序概要4. 2. 3. 1質(zhì)量手冊(cè)的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。無(wú)論編寫還是修訂，均需經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效4. 2. 3. 2質(zhì)量手冊(cè)分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對(duì)象為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì) 量手冊(cè)控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)封面公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0質(zhì)量體系頁(yè) 碼：第2頁(yè)共2頁(yè)有“受控”標(biāo)識(shí)，并有發(fā)放編號(hào)；非受控發(fā)放對(duì)象的標(biāo)識(shí)。4. 2. 3. 3為了保證質(zhì)量手冊(cè)與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展 方向和質(zhì)量體系

19、評(píng)審的結(jié)果，組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè) 進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。4. 2. 3. 4程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管 理者代表組織有資格的人員，按照Q/文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4. 2. 3. 5各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職 能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一授號(hào)、備案；無(wú)論編寫與修訂，相關(guān) 公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4. 2. 4質(zhì)量策劃4. 2. 4. 1質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序，針對(duì)各工程項(xiàng)目均作

20、質(zhì)量策劃工作， 對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的 質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。4. 2. 4. 2配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測(cè)用）和專業(yè)人員等資源。必要時(shí)應(yīng)采用合同評(píng)審頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1頁(yè)新技術(shù)、新工乙、新材料。4. 2. 4. 3確保設(shè)計(jì)開發(fā)與施工，檢驗(yàn)和試驗(yàn)與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4. 2. 4. 4確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。4. 2. 4. 5支持性程序文件Q/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 04. 3 合同評(píng)審4. 3. 1總則在投標(biāo)或簽訂合同之前，對(duì)標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的

21、內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4. 3. 2職責(zé)4. 3. 2. 1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。4. 3. 2. 2設(shè)計(jì)部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)對(duì)合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進(jìn)行評(píng)審。4. 3. 3程序概要4. 3. 3. 1制定并實(shí)施Q/合同評(píng)審程序，確保合同評(píng)審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4. 3. 3. 2合同評(píng)審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級(jí)別的評(píng)審。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）、經(jīng)營(yíng)部監(jiān)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保:A.投標(biāo)書與合同條款內(nèi)容明確、合理、完善；B.與投標(biāo)不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合

22、同要求的能力。4. 3. 3. 3經(jīng)過(guò)合同評(píng)審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗(yàn)收。4. 3. 3. 4合同評(píng)審中形成的各種書面文件及評(píng)審記錄，均由經(jīng)營(yíng)部編號(hào)并存檔、保管。4. 3. 3. 5合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。 必要時(shí)應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正 式傳遞到公司有關(guān)部門實(shí)施。4. 3. 4支持性程序文件Q/合同評(píng)審程序公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0設(shè)計(jì)控制頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)4. 4 設(shè)計(jì)控制4. 4. 1總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，

23、公司制訂并實(shí) 施設(shè)計(jì)控制程序，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證。4. 4. 2職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過(guò)程。4. 4. 3程序概要4. 4. 3. 1設(shè)計(jì)策劃4. 4. 3. 1. 1設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并參照合同 評(píng)審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。4. 4. 3. 1. 2設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃，制定 設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) 活動(dòng)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。4. 4. 3. 2組織和技術(shù)接口4. 4. 3. 2. 1確定各專

24、業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4. 4. 3. 2 o 2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對(duì)接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。4. 4. 3. 2. 3在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞 信息的執(zhí)行情況。4. 4. 3. 2. 4施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會(huì)簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評(píng)審、保證接口暢通。4. 4. 3o 3 設(shè)計(jì)輸入4. 4. 3. 3. 1設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、公司質(zhì)

25、量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0設(shè)計(jì)控制頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)設(shè)計(jì)委托書和合同評(píng)審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。4. 4. 3. 3. 2設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求,設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。4. 4. 3. 3. 3對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。4. 4. 3. 3. 4對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。4. 4. 3. 4 設(shè)計(jì)輸出4. 4. 3. 4. 1設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。4. 4. 3. 4. 2設(shè)計(jì)輸出文件的要求?滿足設(shè)計(jì)輸入要求；

26、?包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；?能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；?能據(jù)以安排材料、設(shè)備？、采購(gòu)；?能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；?能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收；?滿足主要特性；4. 4. 3. 4. 3設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審其是否滿足設(shè)計(jì) 輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4. 4. 3. 5 設(shè)計(jì)評(píng)審4. 4. 3. 5. 1設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是 否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。4. 4. 3. 5. 2由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對(duì)評(píng)審中的改 進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。4. 4. 3. 5. 3設(shè)計(jì)評(píng)審

27、記錄由設(shè)計(jì)部保存。4. 4. 3. 6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4. 4. 3. 6. 1在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做 好驗(yàn)證記錄。公司章節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0設(shè)計(jì)控制頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)4. 4. 3. 6. 2驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括：?變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算；?將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；?進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；?對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；4. 4. 3. 6. 3負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針 對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。4. 4. 3. 7設(shè)計(jì)確認(rèn)4. 4. 3. 7. 1在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證

28、后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品 即工程效果進(jìn)行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過(guò)顧客簽字認(rèn)可辦 法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。4. 4. 3. 7. 2設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評(píng)估b. 方案設(shè)計(jì)的審批c. 初步設(shè)計(jì)的審批d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審4. 4. 3. 7. 3設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄4. 4. 3. 8設(shè)計(jì)更改4. 4. 3. 8. 1需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。4. 4. 3. 8. 2設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門和人員。4. 4. 3. 8. 3設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，

29、并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄,4. 4. 3. 8. 4當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審。4. 4. 3. 8. 5所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第4頁(yè)共4頁(yè)4. 4. 3. 8. 6設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè) 計(jì)部應(yīng)妥善保存。4. 4. 4支持性程序文件Q/設(shè)計(jì)控制程序公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：B/0文件和資料控制頁(yè) 碼：第1頁(yè)共2頁(yè)4. 5 文件和資料控制4. 5. 1總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料

30、（包括外來(lái)文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式，如硬拷貝或電子體。4. 5. 2職責(zé)4. 5. 2. 1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)4. 5. 2. 2辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來(lái)文件的控制和管理部門。4. 5. 2. 3技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。4. 5. 3程序概要4. 5. 3. 1文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4. 5. 3. 2文件和資料包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、 施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程

31、合同、采購(gòu) 文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4. 5. 3. 3文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，b.總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，C.總經(jīng)理批準(zhǔn)。d.針對(duì)公司的管理文件由公司辦公室審核，e.總經(jīng)理批準(zhǔn)。f.針對(duì)各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，g.公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。h.外部文件，由文件的對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，并負(fù)責(zé)跟蹤換版。4. 5. 3. 4文件和資料分受控和非受控兩種， 應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號(hào)、登記和標(biāo)識(shí)。以確保：a. 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的

32、各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文件；公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0文件和資料控制頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)c.為法律或積累知識(shí)的目的而d.保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo) e. 識(shí)4. 5. 3. 5文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)， 加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。用于存檔加蓋“存檔” 印章標(biāo)識(shí)。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司 原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。4. 5. 4文件和資料的更改4. 5. 4. 1所

33、有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不 允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。4. 5. 4. 2文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得 審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4. 5. 4. 3文件更改均以書面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改 日期等事項(xiàng)。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。4. 5. 4. 4 一份文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。4. 5. 5支持性程序文件Q/文件和資料控制程序公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0采購(gòu)頁(yè) 碼：第1頁(yè)共2頁(yè)4. 6 采購(gòu)4. 6. 1總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分

34、供方、分包方（向合格的分供方采購(gòu)產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對(duì)全公司采購(gòu)、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。4. 6. 2職責(zé)4. 6. 2. 1材料部是外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4. 6. 2. 2工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。4. 6. 3程序概要4. 6. 3. 1分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a）合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)， 并按Q/采購(gòu)控制程

35、序中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。b）合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇工程部組織對(duì)各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分 包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營(yíng)部參與對(duì)勞 務(wù)隊(duì)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。4. 6. 3. 2外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a）使用規(guī)范的米購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，b）文件應(yīng)清楚說(shuō)明米購(gòu)、加工要求或?qū)趧?wù)的 要求，c）文件發(fā)布前，d）技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。e）項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，f）提出對(duì)分包方的需求文件，g）文件應(yīng)說(shuō)明工 程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。4. 6. 3. 3對(duì)

36、分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0采購(gòu)頁(yè) 碼：第2頁(yè)共2頁(yè)a）當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，b）事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，c）質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。d）在施工過(guò)程中，e）技質(zhì)部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，f）發(fā)現(xiàn)不g）能保證質(zhì)量時(shí)及時(shí)向工程部提出更換要求，h）并做文字報(bào)告。工程部應(yīng)及時(shí)處理，i）并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4. 6. 3支持性程序文件Q/采購(gòu)控制程序。公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0顧客提供產(chǎn)品的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1頁(yè)4. 7顧客提供產(chǎn)品的控制4.

37、 7. 1總則對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足 規(guī)定的要求。4. 7. 2職責(zé)4. 7. 2. 1經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。4. 7. 3程序概要4. 7. 3. 1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定顧客提供產(chǎn)品的控制程序并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量 符合規(guī)定要求。4. 7. 3. 2應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地 點(diǎn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項(xiàng)目和部位以及不合格品的處理。4. 7. 3. 3顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn) 證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4

38、. 7. 3. 4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將驗(yàn)證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。并在記錄中標(biāo)明 “甲供”字樣。4. 7. 3. 5檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求 進(jìn)行處理。4. 7. 3. 6顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過(guò)程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4. 7. 4支持性程序文件Q/顧客提供產(chǎn)品的控制程序。公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1頁(yè)48產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4. 8. 1總則通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過(guò)程中材料的混用、 誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。4. 8. 2

39、職責(zé)4. 8. 2. 1技質(zhì)部。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品 規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4. 8. 3程序概要4. 8. 3. 1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍4. 8. 3。1. 1進(jìn)貨標(biāo)識(shí)公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。對(duì)有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識(shí)。4. 8. 3. 1. 2施工過(guò)程標(biāo)識(shí)分項(xiàng)、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及評(píng)定記錄作為標(biāo)識(shí)。4. 8. 3. 2公司采購(gòu)的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包 裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格

40、型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。4. 8. 3. 3施工過(guò)程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”， 質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人 員等。4. 8. 3. 4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4. 8. 3. 5當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng) 的記錄。4. 8. 4支持性程序文件Q/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0過(guò)程控制頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)4. 9 過(guò)程控制4. 9. 1總則對(duì)工程施工的全過(guò)程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，

41、防止出現(xiàn)不合格。4. 9. 2職責(zé)4. 9. 2. 1工程部是本要素的歸口管理部門。4. 9. 2. 2項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4. 9. 2. 3技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過(guò)程控制程序。4. 9. 3程序概要4. 9. 3. 1為了對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、 施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定過(guò)程控制程序，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。4. 9. 3. 2為了保證所有的工程項(xiàng)目在受控下進(jìn)行，項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)所承接的工程制定項(xiàng)目 質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目部組織編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，按“項(xiàng)目質(zhì)量

42、計(jì)劃”、“生 產(chǎn)施工計(jì)劃”、“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工方案”進(jìn)行施工。4. 9. 3. 3施工過(guò)程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)， 以保持施工過(guò)程的設(shè)備能力。4. 9. 3. 4施工過(guò)程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證 上崗。4. 9. 3. 5工長(zhǎng)根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底 書，并對(duì)操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4. 9. 3. 6工程部按公司現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工過(guò)程中的勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn) 行有效管理和控制。4. 9. 3. 7生產(chǎn)施工過(guò)程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)

43、行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4. 9. 3. 8通過(guò)制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0過(guò)程控制頁(yè) 碼：第2頁(yè)共2頁(yè)4. 9. 3. 9特殊過(guò)程4. 9. 3. 10工程施工中常見的特殊工程：防水施工隱敝工程施工焊接施工4. 9. 3. 11根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。項(xiàng)目部組織具備操 作資格的人員使用經(jīng)過(guò)鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填與施工記錄，對(duì)特殊施工所有資料予 以保存。4. 9. 3. 12對(duì)質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過(guò)程，應(yīng)按季節(jié)施工技術(shù)措施，進(jìn)行重點(diǎn)控制。4. 9. 4支持性程序文件Q/過(guò)程控制程序，公司質(zhì)

44、量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè) 碼：第1頁(yè)共2頁(yè)4. 10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 10. 1總則對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。4. 10. 2職責(zé)4. 10. 2. 1技質(zhì)部對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。4. 10. 2. 2材料部對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。4. 10. 2. 3項(xiàng)目部對(duì)提出申請(qǐng)“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時(shí)脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4. 10. 3程序概要4. 10. 3. 1制定并實(shí)施Q/檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序確保進(jìn)貨

45、，過(guò)程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。4. 10. 3. 2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 10. 3. 2. 1對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗(yàn)收前辦理送檢手續(xù)。4. 10. 3. 2. 2對(duì)裝飾材料實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)等規(guī) 程等。4. 10. 3. 2. 3檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格 的產(chǎn)品按Q/CS02-4。13-2000不合格品的控制程序規(guī)定通知材料部辦理退貨，對(duì)于顧客提 供產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購(gòu)、外協(xié) 產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。4. 10

46、. 3. 2. 4對(duì)辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，由庫(kù)房對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4. 10. 3. 3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 10. 3. 3. 1上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，上道工序不合公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：B/0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問(wèn)題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作， 下道工序要對(duì)上道工序進(jìn)行交接檢。4. 10. 3. 3. 2質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對(duì)性實(shí)施 巡檢。4. 10. 3. 3. 4質(zhì)檢人員按照施

47、工工藝和國(guó)家有關(guān)規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報(bào)顧客 及管理人員簽字確認(rèn)，方可實(shí)行下一道工序。4. 10. 3. 3. 5經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按 Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定 處置。4. 10. 3. 3. 6例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外 放行。4. 10. 3. 4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 10. 3. 4. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4. 10. 3. 4. 2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定 要求后進(jìn)行。4. 10. 3. 4. 3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格的工程項(xiàng)目不準(zhǔn)交付給用

48、戶，并按Q/CS1301不 合格品的控制程序規(guī)定處置。4. 10. 3. 5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4. 10. 3. 5. 1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管及處 理等要求按Q/CS1601質(zhì)量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行。4. 10. 3. 5. 2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4. 10. 4支持性程序文件Q/檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序公司早節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：B/0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4. 11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4. 11. 1總則對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿足測(cè)量能力 的要求。4. 11. 2職責(zé)

49、技質(zhì)部是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門。4. 11. 3程序概要4. 11. 3. 1制定并實(shí)施Q/CS1101檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試 驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4. 11. 3. 2技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì)劃，對(duì)新購(gòu) 置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校 準(zhǔn)工作。4. 11. 3. 3施工用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量管理法規(guī)，明確確定其校驗(yàn) 周期，并按期送專門檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識(shí)并禁用及采 取糾正措施，所

50、有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀 態(tài)的標(biāo)識(shí)。4. 11. 3. 4檢測(cè)人員使用的檢測(cè)量?jī)x、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識(shí)。4. 11. 3. 5加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確 保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4. 11. 3. 6本公司計(jì)量管理工作，按國(guó)家計(jì)量管理部門有關(guān)企業(yè)計(jì)量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對(duì)檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4. 11. 3. 7確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其 準(zhǔn)確性甚至失效。4. 11. 3. 8所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、驗(yàn)證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，

51、建立臺(tái)帳，并妥 善保存。4. 11. 3. 9當(dāng)顧客要求提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備資料時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部 提供。4. 11. 4支持性程序文件Q/檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)頁(yè) 碼：第1頁(yè)共1頁(yè)4. 12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4. 12. 1總則通過(guò)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品（過(guò)程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4. 12. 2職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法。4. 12. 3程序概要4. 12. 3. 1制定并組織實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序，防止不同檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品混淆,誤用

52、不合格品。4. 12. 3. 2在施工過(guò)程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4. 12. 3. 3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不c.合格d. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定e. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 12. 3. 4標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。a.單位工程和各分項(xiàng)、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)使用檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作狀 態(tài)標(biāo)b.識(shí)。c. 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。d. 項(xiàng)目經(jīng)理部要妥善保護(hù)好標(biāo)e.識(shí)，f.以確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，g.才能使用或轉(zhuǎn)序。4. 1

53、2. 4支持性程序文件Q/檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序。公司章節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)版本/更改：A / 0不合格品的控制頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)4. 13不合格品的控制4. 13. 1總則為了對(duì)外購(gòu)物資和生產(chǎn)施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。4. 13. 2職責(zé)4. 13. 2. 1技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。4. 13. 2. 2材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評(píng)審和處置。4. 13. 3程序概要4. 13. 3. 1不合格品的評(píng)審和處置。4. 13. 3. 1. 1對(duì)不合格品的處置采取以下方法：a.進(jìn)行返工，b.以達(dá)到規(guī)定要求；c.經(jīng)返修或不d.經(jīng)

54、返修作為讓步接收；e. 降級(jí)改作他用；f. 拒收或報(bào)廢4. 13. 3. 1. 2不合格材料的控制a.項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），b.經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不c.合格時(shí)， d.庫(kù)管員應(yīng)作好標(biāo)e.識(shí)記錄和隔離存放，f.并通知技質(zhì)部。g. 技質(zhì)部召集相關(guān)人員對(duì)不h.合格材料進(jìn)行評(píng)審。i.不j.合格材料的處置 如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級(jí) 另作他用。 如該材料既不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應(yīng)采取退換、 報(bào)廢、拒收等辦法。 顧客提供的材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格除按以上程序予以隔離、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審?fù)猓€須通知 顧客按合同條款予以處理。4. 13. 3. 1. 3施工過(guò)程不合格品的控制公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)：版本/更改：A / 0不合格的控制頁(yè) 碼：第2頁(yè)共2頁(yè)a. 在施工過(guò)程中，對(duì)工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部工長(zhǎng)、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄， 技質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān) 部門