企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表

1、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表企業(yè)名稱：聯(lián)系方式：檢查時間:項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況一、組織機構保障責任方面安全 生產(chǎn) 管理 機構 設置1. 高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的， 可不設置安全生產(chǎn)管理機構；從業(yè)人員 在100人以上不足300人的，應當設置 安全生產(chǎn)管理機構；從業(yè)人員在300人 以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理 機構。2. 其他企業(yè)：從業(yè)人員在300人以下的， 可不設置安全生產(chǎn)管理機構；從業(yè)人員 在300人以上不足1000人的，應當設 置安全生產(chǎn)管理機構；從業(yè)人員1000 人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管 理機構。查看機構組建 文件；查看員 工花名冊、工 資

2、發(fā)放記錄、工傷保險繳納 記錄等能夠證 明員工數(shù)量的 相關資料。省政府260號令第九 條安全 生產(chǎn) 管理 人員 配備（1）1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的， 應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè) 人員在100人以上不足300人的，應當 配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員， 其中至少應當有1名注冊安全工程師； 從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，查看任命文 件、注冊安全 工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況安全 生產(chǎn) 管理 人員 配備(2)應當按不低于從業(yè)人員5%。但最低不少 于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人 員，其中至少應當有2名注冊安全工程 師；從

3、業(yè)人員在1000人以上的，應當 按不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職 安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有 3 名注冊安全工程師。2.其他企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的， 應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管 理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300 人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人 員；從業(yè)人員在300人以上不足1000 人的，應當配備2名以上專職安全生產(chǎn) 管理人員，其中至少應當有1名注冊安 全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的， 應當按不低于從業(yè)人員3%。的比例配備 專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當 有2名注冊安全工程師。查看任命文 件、注冊安全 工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九 條安全 總監(jiān) 設

4、置1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應 當設置安全總監(jiān)。查看任命文 件、責任制等 資料省政府260號令第十 一條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況安全 生產(chǎn) 委員 會建立1. 從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和 從業(yè)人員在1000人以上的其他企業(yè)， 應當建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。2. 安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負 責人、分管安全生產(chǎn)的負責人（安全總 監(jiān)）、相關負責人、專門的安全生產(chǎn)管 理機構及相關機構負責人、安全生產(chǎn)管 理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表 組成。3. 安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一 次會議，會議應當有書面記錄。查看機構組建 文件、以安委 會名義發(fā)布的 文件；查看安委會

5、季 度會議通知、 紀要等資料。省政府260號令第十 二條二、規(guī)章制度保障責任方面主要 負責 人職 責（1）1.企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任制建 立情況。企業(yè)的主要負責人是本單位安 全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位安 全生產(chǎn)主體責任全面負責，具體履行下 列職責：（一）建立、健全本單位安全生 產(chǎn)責任制；（二）組織制定并督促安全生 產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實； （三）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的 負責人、技術負責人；（四）依法設置安 全生產(chǎn)管理機構并配備安全生產(chǎn)管理 人員，落實本單位技術管理機構的安全 職能并配備安全技術人員；（五）疋期研查看責任制文 件、責任狀以 及能夠證明職 責落實的相關 材料

6、。省政府260號令第八 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況主要 負責 人職 責（2）究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職 工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情 況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全 生產(chǎn)工作的監(jiān)督；（六）保證安全生產(chǎn)投 入的有效實施，依法履行建設項目安全 設施和職業(yè)病防護設施與主體工程同 時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使 用的規(guī)定；（七）督促、檢查安全生產(chǎn)工 作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（八） 組織開展安全生產(chǎn)教育培訓工作；（九） 依法開展安全生產(chǎn)標準化建設、安全文 化建設和班組安全建設工作；（十）組織 實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的 職業(yè)健康；（十一）組織制定并實施事

7、故 應急救援預案；（十二）及時、如實報告 事故，組織事故搶救；（十三）法律、法 規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。2. 企業(yè)主要負責人的安全生產(chǎn)責任狀 簽訂情況。3. 企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任落實 和考核情況。查看責任制文 件、責任狀以 及能夠證明職 責落實的相關 材料。省政府260號令第八 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況全員 安全 生產(chǎn) 責任 制1. 全員安全生產(chǎn)責任制建立情況。應當 明確分管安全負責人、技術負責人、其 他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負責人、生產(chǎn)班組負責人、一 般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責 任。責任制應當橫向到底、縱向到邊。2. 全員安全生產(chǎn)責任狀簽訂情況

8、。3. 全員安全生產(chǎn)責任制落實和考核情 況。查看責任制文 件、責任狀以 及能夠證明職 責落實的相關 材料。省政府260號令第六 條安全 生產(chǎn) 管理 制度1. 安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位 的安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、 安全生產(chǎn)教育培訓和特種作業(yè)人員管 理、勞動防護用品管理、安全設施和設 備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢 查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、 重大危險源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎懲、 調查處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定 的其他內容。2. 安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作 性，是否符合企業(yè)實際。3. 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。查看安全生產(chǎn) 管理制度文 件、執(zhí)行記錄 等相關材料以

9、及現(xiàn)場執(zhí)行情 況。省政府260號令第七 條安全 操作 規(guī)程1. 安全操作規(guī)程建立情況，是否符合國 家、行業(yè)或者地方標準。2. 安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作 規(guī)程、執(zhí)行記 錄。省政府260號令第七 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況三、物質資金保障責任方面安全 生產(chǎn) 費用1. 安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立 情況。2. 安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng) 營計劃和財務預算。3. 安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。查看制度、企 業(yè)年度財務預 算、財務賬目、 安全費用使用 登記臺賬等相 關資料。省政府260號令第十 七條、企業(yè)安全生產(chǎn) 費用提取和使用管理 辦法（財企201216號）安全 生產(chǎn)

10、風險 抵押 金1.高危企業(yè)應當按照規(guī)定繳納安全生 產(chǎn)風險抵押金。注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風險抵 押金或者參加安全生產(chǎn)責任保險，二者 選擇一項即可。查看相關文件 資料。省政府260號令第十 八條、山東省企業(yè)安 全生產(chǎn)風險抵押金管 理實施辦法（魯財企200746 號）安全 生產(chǎn) 責任 保險1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照規(guī)定參加安 全生產(chǎn)責任保險。查看相關投保 資料。省政府260號令第十 八條、關于在咼危企 業(yè)推行安全生產(chǎn)責任 保險的指導意見等 文件四、管理保障責任方面承包 租賃 管理1. 企業(yè)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條 件和資質審查情況。2. 安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包 合同、租賃合同約定安全生

11、產(chǎn)管理事項 情況以及對其監(jiān)督檢查情況。查看承包或租 賃資質、安全 生產(chǎn)管理協(xié)議 或合同、監(jiān)督 檢杳等資料。省政府260號令第十 四條、第十五條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況全員 安全 生產(chǎn) 教育 培訓1. 高危企業(yè)主要負責人、分管安全生產(chǎn) 負責人（安全總監(jiān)）和安全生產(chǎn)管理人 員疋否取得安全資格證書。2. 其他企業(yè)主要負責人、分管安全生產(chǎn) 負責人是否取得安全培訓合格證書。3. 特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人 員操作資格證書。4. 新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或 者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、 新技術、新材料或者使用新設備后的有 關從業(yè)人員，應當及時進行上崗前安全 生產(chǎn)教育和培訓，

12、培訓內容、時間應當 符合國家安監(jiān)總局3號令要求。5. 在崗從業(yè)人員應當定期接受安全生 產(chǎn)再教育培訓，培訓時間、內容應當符 合國家安監(jiān)總局3號令要求。6. 企業(yè)應當按照規(guī)定對勞務派遣人員、 臨時工等從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育 培訓。7. 企業(yè)應當將安全生產(chǎn)教育培訓工作 納入本單位年度工作計劃，并建立健全 安全生產(chǎn)教育培訓檔案，詳細、準確記 錄培訓和考核情況。查看安全資格 證書或者合格 證書、特種作 業(yè)人員操作資 格證書；查看 安全生產(chǎn)培訓 教育工作計 戈9、培訓教育 檔案等資料。省政府260號令第二 十四條、第二十五條，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全 培訓規(guī)定（總局3號 令）、特種作業(yè)人員 安全技術培訓考核管

13、理規(guī)定（總局30號 令）等相關條款。項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況勞動 防護 用品 管理1. 企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護用品 配備標準。2. 企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、 使用、更換、報廢勞動防護用品。3. 企業(yè)是否督促、檢查、教育從業(yè)人員 按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品。查看制度及標 準、發(fā)放臺賬、 培訓記錄；現(xiàn) 場檢查實物和 佩戴情況。省政府260號令第二 十一條、勞動防護用 品監(jiān)督管理規(guī)定（總 局1號令）、山東省 勞動防護用品配備標 準等相關規(guī)定勞動 合同、勞動派遣協(xié)議 安全 告知1. 企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用 合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派 遣協(xié)議時，應載明有關保

14、障從業(yè)人員勞 動安全、防止職業(yè)病危害的事項。2. 企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂 立免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn) 安全事故、職業(yè)病危害事故勿發(fā)應當承 擔責任的協(xié)議。3. 使用勞務派遣人員的企業(yè)應當將現(xiàn) 場勞務派遣人員納入本單位從業(yè)人員 統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責任，不 得將責任轉移給勞務派遣單位。查看勞動合 同、聘用合同 以及勞動派遣 協(xié)議。省政府260號令第十 三條職業(yè) 衛(wèi)生 管理1. 存在職業(yè)病危害的企業(yè)應當按照規(guī) 定及時申報本單位職業(yè)病危害因素，并 定期檢測、評價。2. 企業(yè)應組織對從事接觸職業(yè)病危害 的從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時 的職業(yè)健康查體，并將檢查結果書面告 知從業(yè)人員

15、。查看職業(yè)病危 害因素申報回 執(zhí)、檢測報告、 評價報告，職 業(yè)健康查體報 告等相關資料省政府260號令第二 十二條、職業(yè)病防治 法第十六條、第二 十七條、第三十六條 等項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況事故 隱患 自查 自糾1. 企業(yè)應當建立健全安全生產(chǎn)隱患排 查治理體系，定期組織安全檢查，開展 事故隱患自查自糾。2. 企業(yè)應當積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的 問題，對不能立即整改的，要落實“五 定”（整改措施、責任、資金、時限和 預案）。3. 對重大事故隱患整改治理結束后，應 當將治理效果評估報告報有關部門備 案。4. 企業(yè)應當建立健全事故隱患整改臺 賬，按時向有關部門報送隱患排查治理 統(tǒng)計分析

16、表。查看相關制度 和文件、隱患 整改臺賬、2013年安全牛 產(chǎn)大檢查及各 類督查發(fā)現(xiàn)問 題的整改材 料、統(tǒng)計分析 表等相關資 料。省政府260號令第二 十七條、安全生產(chǎn)事 故隱患排查治理暫行 規(guī)定（總局16號 令）、關于進一步加 強企業(yè)安全生產(chǎn)事故 隱患自查自糾工作的 通知（魯安監(jiān)發(fā) 2011165 號）等重大 危險 源管 理1. 企業(yè)應當建立重大危險源登記、安全 評估、報告?zhèn)浒浮⒈O(jiān)控整改、應急救援 等工作機制，對重大危險源實施現(xiàn)場動 態(tài)監(jiān)控，定期對設施、設備進行檢測、 檢驗，設立重大危險源安全警示標志， 制定應急預案并組織演練。2. 企業(yè)應當每半年向安監(jiān)部門和有關 部門報告重大危險源情況，對

17、新產(chǎn)生或 者發(fā)生變化的重大危險源，應當及時報 告并依法實施相關管理措施。查看備案回 執(zhí)、重大危險 源檔案；現(xiàn)場 檢杳安全管理 措施洛實情 況。省政府260號令第二 十八條、危險化學品 重大危險源監(jiān)督管理 暫行規(guī)定（總局40 號令）等項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況單位 負責 人現(xiàn) 場帶 班1. 企業(yè)應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班 制度。2. 企業(yè)應當建立單位負責人帶班考勤 檔案。查看制度及帶 班考勤檔案。省政府260號令第三 十條、金屬非金屬地 下礦山企業(yè)領導帶班 下井及監(jiān)督檢查暫行 規(guī)定（總局40號令）其他 安全 管理1. 企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域之間應當 保持規(guī)定的安全距離。2. 生產(chǎn)

18、經(jīng)營場所和員工宿舍應當設有 符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢 通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、 堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的安 全出口和疏散通道。3. 企業(yè)應當在危險源、危險區(qū)域設置明 顯的安全警示標志，配備消防、通訊、 照明等應急器材和設施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng) 營設施的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所 核定的人數(shù)控制人員進入。4. 企業(yè)應當按照規(guī)定開展以崗位達標、 專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要內容的安 全生產(chǎn)標準化建設。5. 企業(yè)應按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、 大型設備（構件）吊裝、危險場所動火、 受限空間、有毒有害、危險設備試生產(chǎn) 等作業(yè)，按規(guī)定由相關負責人現(xiàn)場帶 班，由專人進行現(xiàn)場指揮和安全監(jiān)督。查看評價報 告、相關制度 和文件等資 料；現(xiàn)場檢杳省政府260號令第二 十條、第二十六條、 第三十一條以及有關 法律法規(guī)和標準項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據(jù)檢查情況五、事故報告和應急救援責任方面事故 報告1. 企業(yè)應當建立事故報告和