物流管理控制程序

1、永濟運達通電氣設備有限公司質量管理文件 物流管理控制程序文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第1頁共頁1目的為規(guī)范公司物料的入庫、存儲、出庫、配送、包裝標識、發(fā)運過程，確 保物料質量，為生產一線提供高效便捷的服務，持續(xù)降低物流過程成本，特 制定本程序。2適用范圍適用于公司內外部物流過程涉及的相關單位。3名詞術語3.1物料：指公司生產經營中所需的各種外購原材料、配件、其它輔助用品， 外協配件的統(tǒng)稱。3.2營銷部門：市場營銷部。3.3重量檢驗部門：外購配件和外協配件質量檢驗的部門。3.4物流部門：物料配送中心、倉儲部門。4職責分工4.1市場營銷部4.1.1負責接收

2、工廠物料配送指令、物料配送清單。4.1.2負責物料配送指令和物料配送清單確認和評審。4.1.3負責按照配送指令、物料清單進行領料。4.1.4負責建立物料配送指令臺賬，并及時更新。4.1.5負責物料配送清單的登記、保存和更新，有損壞或丟失時及時與工廠相關 部門溝通。4.1.6負責配送指令信息的傳遞。4.1.7負責外協配件、緊固件的庫存控制。1永濟運達通電氣設備有限公司質量管理文件物流管理控制程序文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第2頁共頁4.1.8負責外協配件緊固件呆滯積壓等問題情況的分析，牽頭處置。4.2質量檢驗部門負責對外協配件的質量符合性判定。4.3物流

3、配送中心4.3.1負責物料入庫、存儲、出庫、包裝、配送管理。4.3.2負責物料接收時的外觀、外包裝等質量驗收，確保物料防護到位。4.3.3負責按照物料配送清單和物料配送指令進行物料分揀、分裝、標識等。4.3.4負責廢舊物料的回收管理。4.3.5負責統(tǒng)計提報物料、收發(fā)存的相關信息資料。4.4市場營銷部負責按照工廠配送指令配送至相應單位和工位，并交接。4.5企業(yè)管理部4.5.1負責提供物料保管的技術標準文件。4.5.2負責提供產品包裝設計的技術要求。4.5.3負責物流過程所需的倉儲及配套的軟硬件支持。4.5.4負責倉儲設施的能源保障。4.5.5負責物流過程的信息化管理和支持。5、過程控制5.1物料

4、到貨管理5.1.1市場營銷部接收工廠物料配送指令，需明確生產訂單號、配送時間、配送 產品名稱、配送單位、工位、配送物料清單等信息，并將信息傳遞至物流部門。5.1.2物流部門根據物料配送指令結合庫存情況，按照物料配送指令制定物料 到貨計劃，到貨計劃應明確關鍵外購物料的訂單號、產品名稱、物料名稱、物 資編碼、型號規(guī)格、計量單位、數量、到貨日節(jié)點、存儲要求等。8文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第3頁共頁5.1.3領料人員負責按照到貨計劃去工廠物流中心進行領料，如到貨時間發(fā)生變 化，領料員應提前3天通報物流配送中心。領回物料填寫物資入庫單辦理 入庫交接。5.1.4

5、物流配送中心依據到貨計劃接收物料，進行卸貨準備和倉儲貨位安排。5.1.5物料入庫應保持原包裝和標識，有特殊存儲要求的物料，要求保留物料外 包裝標識，對于涉及外國語言的內容要進行翻譯說明。5.1.5要求物料配有相應安全包裝（托架、隔離、防碰、防銹、防雨、計數方便 等）。5.2物料入庫管理5.2.1從工廠領回的物料由交貨人員憑 工廠倉庫配送單向物流部門進行交付， 雙方共同對產品訂單號、物料名稱、物資編碼、規(guī)格型號、計量單位、數量， 外觀質量（外包裝）等進行檢查和清點接收，確認無誤后辦理交接手續(xù)，如有誤, 在3日內通知營銷部門處置，營銷部門在2日內通知顧客。5.2.1.1工廠倉庫配送單要標明訂單號，

6、標明關鍵物料的物資名稱、物資編 碼。5.2.1.2物料接收后記入物資到貨登記臺賬，外協配件通知質量檢驗部門準 備質量檢驗，質量檢驗部門驗證合格證及外觀質量，合格后進行建賬登記，入 庫標識、保管保養(yǎng)，不合格時，及時通知營銷部門進行處理。其他物料由物流 部門庫管人員自行檢驗。5.2.1.3由質量檢驗部門負責檢驗的物料， 物流部門應在2個工作日內向質量檢 驗部門提交材料檢查通知單并做好交接登記，附帶外協廠家提供的原始合 格證明文件等，質量檢驗部門填寫物資入庫驗收記錄，經過檢驗判定合格文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第4頁共頁后的物料，方可辦理入庫手續(xù)。521.4

7、由物流部門自行檢驗的物料，應在實物到庫后進行外觀質量、 規(guī)格型號、 尺寸，產品合格證等檢查，并記錄，合格后方可辦理入庫手續(xù)。質量檢驗部門 負責提供自檢明細。5.2.1.5物料要有驗收時間登記，外協配件檢驗不超過 2個工作日，其它物料不 超過1.5個工作日，特殊情況質量檢驗部門應說明原因，書面通報物流部門。5.2.1.6對檢驗不合格物料，由質量檢驗部門填寫不合格檢驗記錄通知市場 營銷部和物流部門。5.2.2外協配件交庫時必須經質量檢驗部門判定合格，交庫人憑外協配件交庫清單交庫，雙方共同對物料名稱、物資編碼、規(guī)格型號、計量單位、數量， 外觀質量（外包裝）、生產訂單號、質檢的合格確認簽章進行檢查，無

8、誤后方可 辦理入庫手續(xù)。5.2.3入庫驗收中對發(fā)現質量、數量問題的待處理物料，不得辦理入庫手續(xù)，應 單獨存放（隔離），做好標識，妥善代為保管，防止混雜丟失、損壞。5.2.4因生產需要，物料直接發(fā)往異地或生產現場后辦理入庫手續(xù)的，接收單位 應按照物流配送中心“物料綠色通道”流程辦理。5.3物料存儲管理5.3.1物料要按照屬性（類別）有序存放在相應的庫房倉位和區(qū)域。庫房應設定 合理的分類管理區(qū)域：待驗收物料、合格物料、備料待配送物資、代保管物料、 待處理物料、不合格物料。物料均應按區(qū)存放，不得混存，所有區(qū)域都應實現 定置管理，目視化管理，保管環(huán)境必須保持整潔、美觀，做到庫內物料及設施 無積塵、無積

9、水等。文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第5頁共頁532物料的存放位置應編碼定位，定位應設定規(guī)則（如按區(qū)、按架、按層、按 位等編碼定位），擺放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、過目成數（倍 數堆碼原則）、查點方便，標識齊全、準確、清楚。533物料管理人員應對所管的物料按照“六查”，即查計量工具、查數量、查質 量、查保管方法、查安全、查標識的要求認真點查，做到賬、標識、物相符率100%。5.3.4物料倉庫要認真執(zhí)行各類物料的技術保管規(guī)程，做好倉庫“十防”工作防破壞、防盜、防火、防中毒、防工傷事故、防自然災害、防漏跑混油、防危險品 事故、防霉爛殘損、防設備損

10、壞和裝卸搬運事故 ），達到物料無變質、銹蝕、損 壞、霉爛、蟲蛀、鼠咬等。5.3.5對于貴重及危險、易燃、易爆，有溫度等存儲要求的物料應按照保管標準 妥善保管。5.3.6對于有保質期的物料要進行監(jiān)控，過期物料及在一個月以后過期的物料進 行標識，過期物料必須隔離存放，定期向質量檢驗部門、市場銷售部反饋信息 進行處置。5.3.7物料搬運、堆碼作業(yè)必須保持物料完好無損，嚴禁野蠻裝卸、亂堆亂碼、 不得以大壓小，以重壓輕，混雜混放，裝卸、搬運、堆碼危險品或有害的物料 配戴使用相應的防護用品工具，并嚴格遵守安全操作規(guī)程。5.3.8外協配件最低（安全）、最高儲備量，由市場銷售部根據工廠訂單信息報 物流部門。5

11、.3.9物料在倉儲過程中出現不合格時，按照公司不合格品控制程序處理，經營銷部門批準，方可退庫或換貨處理。文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第6頁共頁5310工廠物料的搬運、貯存、防護由營銷部門和物流部門共同負責。工廠提 供產品在入廠檢驗、貯存和使用過程中，發(fā)現工廠物料如有丟失、損壞、不適用 等情況應加以記錄，統(tǒng)一收集暫存，做相應標識，并及時向營銷部反饋，同顧客商定 解決辦法后，方可做進一步處理并記錄。5.4物料出庫管理5.4.1物料出庫必須有正式財務系統(tǒng)出庫手續(xù)。物料出庫應嚴格按照工廠的指 令、物料配送清單定額、使用方向進行備料發(fā)放，不得超限額發(fā)放。對于有追

12、 溯要求的物料，要進行追溯記錄。542物料出庫應按照先進先出的原則， 采用合理的標識實現目視化管理。 有保 質期限的應在期限內發(fā)放，超過保質期限的使用前應由質量檢驗部門進行復驗， 合格后方可出庫。543物料出庫必須做到“三檢三核” “三檢”即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查 發(fā)出物料的編碼、名稱、規(guī)格、數量是否正確，檢查應附有關憑證是否齊全，“三核；即發(fā)料憑證與賬、標識核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結存實物與賬、 標識核對。544物料出庫應嚴格執(zhí)行回收利廢制度，以舊換新及需交回的包裝物，使用單位 必須交回，同時建立收發(fā)存臺賬。5.4.5未經檢驗合格物料的緊急放行按過程產品的監(jiān)視和測量控制程序中的

13、 有關條款執(zhí)行，做好記錄，以便追溯。5.4.6已檢驗合格未及時辦理入庫手續(xù)的物料，生產急需時，嚴格按照生產用 緊急物料臨時領用流程辦理臨時出庫手續(xù)。5.4.7生產現場產生的不合格物料的退庫，按照不合格品控制程序執(zhí)行。文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第7頁共頁548經檢驗不合格的外協物料按照不合格品控制程序執(zhí)行，物料退回廠家 時，由市場銷售部辦理出公司手續(xù)。549物料調撥需經調入、調出雙方單位領導批準后方可辦理相關調撥手續(xù)。5.5物料配送管理5.5.1市場銷售部應提前2天將接收的物料配送需求傳遞給物流部門，需求要明 確物料訂單號、物料名稱、規(guī)格、物資編碼、需

14、求配送臺數、配送時間、接收 工位等。5.5.2物流部門倉儲人員按照配送指令要求，提前進行分揀、備料。備料時按照 物料配送順序和物料配送清單進行分揀擺放。備料完成后將物料放置在待配送 區(qū)域，并通知物料配送人員。物料在生產單位要求的時間節(jié)點配送到指定工位。5.5.3物料出庫，配送，接收各環(huán)節(jié)業(yè)務人員應重視物料質量安全，嚴禁野蠻運 輸、裝卸，交接方應在現場進行簽字確認，對于質量發(fā)生異議的物料，需經工 廠質量檢驗部門判定方可辦理退庫手續(xù)，數量發(fā)生異議的需經交接雙方確認， 方可辦理補貨或退貨手續(xù)。5.5.4物料配送至接收單位的裝卸工作，由物料接收單位負責。5.6物料防護5.6.1物料所有運輸過程中需做好

15、防護工作。5.6.2市場銷售部領料時應保存好原包裝，使用托盤等運輸。5.6.3物流部門進行分揀時，可拆卸外包裝，針對易損件可保留原包裝，有特殊 要求的按要求執(zhí)行。5.6.4備料完成后及配送過程中所有的物料使用防塵布做好防塵、防潮、防雨等 措施。永濟運達通電氣設備有限公司質量管理文件 物流管理控制程序文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第8頁共頁5.7存貨盤點管理5.7.1物流部門對庫房物料進行自點工作， 要求每月循環(huán)自點率不低于30% ,每 半年進行盤點，盤點率100%，自點和盤點時應查計量工具、查數量、查質量、 查安全、查保管方法、查標識，認真點查完善。保證

16、帳物相符率100%。5.7.2物流部門定期對管物料倉儲或配送過程中存在的問題（如無動態(tài)、過保質 期等問題）進行統(tǒng)計并通報相關單位進行確認、分析、處置。5.7.3財務部對庫存物料定期進行抽點，每年至少組織各單位進行一次全面盤點， 盤點完畢后，盤點單位要如實反映盤點過程中發(fā)現的盤盈、盤虧等情況，對盤 點中出現的盤盈要查明原因，及時入賬，對盤虧，質量狀態(tài)發(fā)生變化，呆滯積 壓等問題物料情況按照存貨控制程序進行處理、考核。6. 相關文件不合格品控制程序過程產品的監(jiān)視和測量控制程序生產用緊急物料臨時領用流程存貨控制程序7、相關記錄工廠倉庫配送單物料到貨計劃物資入庫單物資到貨登記臺賬物資入庫驗收記錄外協配件交庫單永濟運達通電氣設備有限公司質量管理文件 物流管理控制程序文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁碼：第9頁共頁材料檢查通知單配件交庫單緊急放行申請單不合格檢驗記錄物