某集團(tuán)合約成本管理中心工作流程概述

1、某集團(tuán)合約成本管理中心工作流程概述合約成本治理中心部門工作流程編制時刻：二0年二月公布時刻：二0年二月十八日部門工作流程1、 工程進(jìn)度款審批流程及要求說明第12頁，共2頁2、 工程結(jié)算審批流程及要求說明第35頁，共3頁3、 工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明第68頁，共3頁4、 工程招標(biāo)流程及要求說明第910頁，共2頁5、 合同會簽流程及要求說明第1115頁，共5頁6、 采購進(jìn)度款審批流程及要求說明第16-17頁，共2頁7、 采購結(jié)算審批流程及要求說明第1819頁，共2頁8、 工程材料和設(shè)備驗收流程及要求說明第20-22頁，共2頁9、 工程材料和設(shè)備招投標(biāo)工作流程另附共1頁二、部門業(yè)務(wù)審批表1、 工程

2、進(jìn)度付款證書第23頁，共1頁2、 工程結(jié)算付款證書第24頁，共1頁3、 工程結(jié)算批閱表第25頁，共1頁4、 現(xiàn)場工程簽證單第26頁，共1頁5、 工程合同及招標(biāo)文件評審表第2732頁，共6頁6、 采購合同評審表第3335頁，共3頁7、 采購工程進(jìn)度付款證書第36頁，共1頁8、 抽查計錄表第37頁，共1頁9、 工程材料和設(shè)備驗收合格證明書第38頁，共1頁10、 工程材料和設(shè)備請款報告第39頁，共1頁11、 送貨統(tǒng)計表第4041頁，共2頁1.工程進(jìn)度款審批流程及要求說明（一）工程進(jìn)度款審批流程要求說明1、施工單位：每個月申報形象進(jìn)度，并按形象進(jìn)度運算進(jìn)度款。施工單位不得超報形象進(jìn)度或夸大實際完成工作

3、量。申報的每項工程量都必須與合同清單及工程形象進(jìn)度對應(yīng)并相符。如施工單位申報的進(jìn)度款最終被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率，發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進(jìn)行處罰。2、工程部：在每個月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行工程形象進(jìn)度四方驗收，并會同監(jiān)理公司審核施工單位申報的形象進(jìn)度。核準(zhǔn)后的形象進(jìn)度應(yīng)具體描述，如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分，砌體施工到第幾層等，不得以籠統(tǒng)的總體完成比例形式填寫，不得將未完成工程提早報進(jìn)度。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核進(jìn)度款時應(yīng)復(fù)核形象進(jìn)度，并在運算實際完成工程量后與施工單位核對一致，同時扣除工程扣款、材料扣款等（如當(dāng)期無材料扣款應(yīng)予說明）。地區(qū)預(yù)

4、結(jié)算部應(yīng)對各期申報的進(jìn)度款、工程扣款等建立臺賬并保留運算資料及依據(jù)，在每月10日前將上月進(jìn)度款臺賬上報集團(tuán)合約成本治理中心，同時抄送區(qū)域公司及項目工程負(fù)責(zé)人。如核準(zhǔn)的累計實際產(chǎn)值超出合同總價10%以上，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)收集相關(guān)資料并書面分析超出緣故，報集團(tuán)招標(biāo)部辦理補充協(xié)議后才能連續(xù)辦理進(jìn)度款支付。關(guān)于部分較急的工程，如需在合同未簽定前進(jìn)行先進(jìn)行部分款項支付的，由集團(tuán)招標(biāo)部發(fā)文通知地區(qū)預(yù)結(jié)算部，以通知規(guī)定的金額及比率辦理請款。4、區(qū)域公司總經(jīng)理：對地區(qū)預(yù)結(jié)算部核定的進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。并可依照工程實際情形對進(jìn)度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。5、合約成本治理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對

5、區(qū)域公司同意支付的進(jìn)度款進(jìn)行審批，必要時可要求地區(qū)預(yù)結(jié)算部對進(jìn)度款運算進(jìn)行復(fù)核。6、工程審核部：為加快進(jìn)度款審批效率，關(guān)于合同規(guī)定的預(yù)付款及進(jìn)度款原那么上工程審核部不參與審批，只依照地區(qū)預(yù)結(jié)算部上報的進(jìn)度款臺賬不定期按10%20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)工程進(jìn)度款累計支付比率超過合同價的80%時，必須經(jīng)工程審核部進(jìn)行復(fù)核。7、合約成本治理中心總監(jiān)：依照地區(qū)預(yù)結(jié)算部或工程審核部意見，對進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。8、工程治理中心總監(jiān)：依照工程進(jìn)展情形，對進(jìn)度款給予審批意見。9、財務(wù)治理中心：對進(jìn)度款支付作出安排，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。10、副董事長/常務(wù)副總裁：依照集團(tuán)授權(quán)，對進(jìn)度款支付作出

6、審批決定意見。11、董事長：對進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：園林綠化、市政機電等工程按此流程辦理，流程中項目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機電工程部負(fù)責(zé)。（二）工程進(jìn)度款審批流程圖2.工程結(jié)算審批流程及要求說明（一）工程結(jié)算審批流程及要求說明1、施工單位：申報結(jié)算應(yīng)依據(jù)實際完成的工程量來運算，不得虛報、多報、瞞報。如施工單位上報的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率的，發(fā)包方應(yīng)按合同約定進(jìn)行處罰。施工單位應(yīng)按發(fā)包方的要求將報送的結(jié)算資料預(yù)備齊整，按規(guī)定順序編號及制作結(jié)算資料名目，保證結(jié)算資料的真實性及有效性。2、項目J：程部：在工程結(jié)算審批流程中，要緊負(fù)責(zé)審核施工單位

7、提供的結(jié)算資料中涉及工程技術(shù)的資料（如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等）的真實性、有效性、完整性，對結(jié)算資料提供書面審核意見并對此負(fù)責(zé)。如其它部門需要了解相關(guān)施工情形的，項目工程部應(yīng)配合及給予說明。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算員必須第一按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性，未經(jīng)項目工程部對結(jié)算資料進(jìn)行審核并出具同意意見的結(jié)算，及經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的結(jié)算，地區(qū)預(yù)結(jié)算部均不得辦理。如在運算過程中發(fā)覺欠缺的資料,應(yīng)通知項目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補充完整。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排運算工程量，不得只依據(jù)施工單位上報的工程量及運算式進(jìn)行復(fù)核。結(jié)算運算完成并與施工單位核對達(dá)成

8、一致意見后，應(yīng)修改運算式及結(jié)算清單并相互對應(yīng)；結(jié)算書中應(yīng)有完整的編制說明，并將要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列出；應(yīng)對工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺賬，對材料扣款以采購部出具數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。地區(qū)預(yù)結(jié)算部在初審?fù)瓿珊?，?yīng)在5、10日內(nèi)整理結(jié)算資料（含運算式電子版）上報集團(tuán)合約成本治理中心。4、在工程實施過程中如發(fā)生合同清單外新增子目的，應(yīng)山地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時報集團(tuán)招標(biāo)部進(jìn)行單價審核，并以集團(tuán)招標(biāo)部書面通知為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算范疇內(nèi)的甲供材料或甲控材料，應(yīng)由地區(qū)采購部按合同號列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。5、合約成本治理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部初審的結(jié)確實是否按公司規(guī)定時刻及程序要求辦理進(jìn)

9、行檢查后進(jìn)行審批，如認(rèn)為工程指標(biāo)數(shù)據(jù)專門可要求地區(qū)預(yù)結(jié)算部予以復(fù)查及說明。6、工程審核部：負(fù)責(zé)對差不多地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核的工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)查，對復(fù)核中發(fā)覺的問題應(yīng)書面告知地區(qū)預(yù)結(jié)算部并與其進(jìn)行核對，確屬運算錯誤的，由地區(qū)預(yù)結(jié)算部與施工單位核對后修改結(jié)算。工程審核部的審核意見應(yīng)為書面形式，在結(jié)算最終定審后連同預(yù)結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導(dǎo)會簽。7、合約成本治理中心總監(jiān)：依照工程審核部意見，對結(jié)算進(jìn)行審批；也能夠指令招標(biāo)部對結(jié)算進(jìn)行再次復(fù)核后再進(jìn)行審批。8、工程治理中心總監(jiān)：依照所把握的工程情形，對結(jié)算進(jìn)行審批。9、財務(wù)治理中心：核對工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；依照集團(tuán)資金

10、安排情形，對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。10、副董事長/常務(wù)副總裁：依照集團(tuán)授權(quán)，對工程結(jié)算款支付作出審批決定。11、董事長：對工程結(jié)算款支付作出最終審批決定。注：園林綠化、市政機電工程按此流程辦理，流程中項目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機電工程部負(fù)責(zé)。（二）工程結(jié)算審批流程圖施工單位：報送結(jié)算書及結(jié)算資料不符合招標(biāo)部:審核單價項目工程部：審核工程結(jié)算資料真.實性、完整性、有效性3 .工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明（一）工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明工程現(xiàn)場簽證，為在施工過程中發(fā)生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程內(nèi)容（如返工、報廢、臨時及零星增加工程、專門節(jié)點的做法說明、

11、對部分圖紙細(xì)節(jié)的補充說明、零星簽工等）的現(xiàn)場簽認(rèn)工作過程，具體范疇以公司工程簽證治理制度規(guī)定為準(zhǔn)。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以內(nèi)的工程簽證。如估算或事后運算的單次簽證金額超過5萬元的，除按本流程辦理外，須專項報集團(tuán)招標(biāo)部及工程審核部復(fù)核并經(jīng)集團(tuán)審批流程批準(zhǔn)同意后方可辦理付款手續(xù)。單次簽證金額超過10萬元的還應(yīng)單獨簽訂補充協(xié)議。以下情形，應(yīng)視為單次簽證，按上述規(guī)定辦理，不得分拆以躲避監(jiān)管：1、在可預(yù)見的時刻段內(nèi)將多次重復(fù)發(fā)生的工作；2、因一項簽證工作而將引起其它后續(xù)工作，而前后工作估量所發(fā)生的費用合計將超過5萬元的。除以下緣故外，各項目的工程簽證費用總額應(yīng)操縱在工程總造價的2%以內(nèi)。如超出

12、，應(yīng)由項目工程負(fù)責(zé)人向公司作出書面說明并征得同意。否那么，由公司按制度進(jìn)行考核：1、因難以推測的地質(zhì)緣故造成設(shè)計修改、返工而增加工程簽證費用的；2、因政策改變而導(dǎo)致工程延期或需返工而增加工程簽證費用的。工程現(xiàn)場簽證各流程涉及部門工作要求為：1、發(fā)出工程指令：在需施工單位從事簽證工作前，項目工程部應(yīng)發(fā)出經(jīng)項目工程部經(jīng)理簽署的工程指令，要求施工單位完成相應(yīng)工作，并注明以簽證形式辦理。工程指令應(yīng)寫明所要求完成工作的范疇、內(nèi)容、要求達(dá)到成效、預(yù)估費用及需專門注意的事項。2、完成需簽證工作：由施工單位在項目工程部監(jiān)管下完成，關(guān)于以點工形式完成的工作內(nèi)容，項目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時刻以及完成的

13、工作具體內(nèi)容。3、現(xiàn)場聯(lián)合驗收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后，由項目工程部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行四方現(xiàn)場驗收，項目工程部負(fù)責(zé)界定實際完成的工程范疇、內(nèi)容及核實點工人數(shù)；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對簽證事實進(jìn)行確認(rèn)；地區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見證。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場驗收完成后七天內(nèi)上報簽證單，否那么視為無效簽證。4、項目工程部應(yīng)在收到施工單位報送的簽證單后五日內(nèi)對上報內(nèi)容是否屬于實際完成的工程范疇、內(nèi)容給出處理意見并核實點工人數(shù)。5、地區(qū)招標(biāo)部應(yīng)在三日內(nèi)對簽證內(nèi)容是否屬于合同約定范疇給予意見，并將簽證資料復(fù)印留底以供集團(tuán)招標(biāo)部抽查復(fù)核。6、地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在收到施工單位報送的簽證單后七日內(nèi)對

14、工程量進(jìn)行復(fù)核及計價，并每月將各項目發(fā)生的工程簽證分類建立臺賬，在次月10日前上報集團(tuán)合約成本治理中心并抄報集團(tuán)工程治理中心總監(jiān)。如簽證的內(nèi)容屬合同清單外單價的，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)進(jìn)行收集整理，每半月集中報集團(tuán)招標(biāo)部核定。集團(tuán)招標(biāo)部應(yīng)在七日內(nèi)完成定價審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。7、項目部：由項目工程負(fù)責(zé)人對工程簽證進(jìn)行審批。8、費用結(jié)算：施工單位在十日內(nèi)確認(rèn)簽證費用后，可在報送工程進(jìn)度款時將此期間經(jīng)雙方認(rèn)可的簽證工程量列入申報；在進(jìn)行工程結(jié)算時也應(yīng)將簽證費用同時列入上報審核。具體結(jié)算程序見工程進(jìn)度款審批或工程結(jié)算流程。4 .工程招標(biāo)流程及要求說明（一）工程招標(biāo)流程要求說明1、工程招標(biāo)立項，應(yīng)由項目工程

15、部依照工程需要，編制招標(biāo)打算，申請進(jìn)行招標(biāo)立項，經(jīng)公司招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，招標(biāo)部按打算組織辦理招標(biāo)。2、招標(biāo)部負(fù)責(zé)整個招標(biāo)工作的規(guī)那么制訂及各流程工作的組織、和諧工作，采購部、預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計部及項目工程部依照相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作，工程審核部原那么上不參加具體的招標(biāo)工作，但可參與招標(biāo)文件評審，并對招標(biāo)工作是否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；關(guān)于重大工程招標(biāo)，可按合約成本治理中心總監(jiān)指示參與其中的議標(biāo)、開標(biāo)工作以及對招標(biāo)測算價的復(fù)核工作。3、收集投標(biāo)單位：公司工程治理中心應(yīng)建立各類施工單位檔案，并由各地區(qū)公司每年度對施工單位組織進(jìn)行考評，作出''良好"'

16、'合格"''不合格的評判。工程招標(biāo)立項得到批準(zhǔn)后，地區(qū)公司工程部能夠?qū)ι夏甓全@得''良好評判的施工單位進(jìn)行擇優(yōu)舉薦。招標(biāo)部平常應(yīng)注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料，關(guān)于部分招標(biāo)項目，能夠從意向單位中舉薦部分參與投標(biāo)。公司其它部門均可向招標(biāo)部舉薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽較好的施工單位參與公司工程投標(biāo)。4、組織對新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織，項目工程部、集團(tuán)工程部、預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計部參與進(jìn)行考察，并綜合各部門意見整理相應(yīng)考察報告報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)考察合格單位才能參與工程投標(biāo)。5、草擬招標(biāo)文件：招標(biāo)立項后，招標(biāo)部應(yīng)即依照本工程的特點草擬招

17、標(biāo)文件，并經(jīng)預(yù)算部、審核部、工程部會簽同意后，報合約成本治理中心總監(jiān)及工程治理中心總監(jiān)批準(zhǔn)，作為正式招標(biāo)文件，6、招標(biāo)答疑：招標(biāo)部應(yīng)將招標(biāo)文件發(fā)放至各參投單位，并依照招標(biāo)文件的要求及程序規(guī)定，組織各參投單位對施工現(xiàn)場進(jìn)行考察，并組織招標(biāo)答疑會。7、開標(biāo)、中標(biāo)：在投標(biāo)單位回標(biāo)以后，由招標(biāo)部組織開標(biāo)。開標(biāo)時應(yīng)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評標(biāo)，由集團(tuán)招標(biāo)委員會綜合各方面因素進(jìn)行中標(biāo)單位的選擇。如投標(biāo)單位報價普遍與我司測算價出入較大的，山集團(tuán)招標(biāo)部組織經(jīng)濟(jì)標(biāo)議標(biāo)，依照最終議標(biāo)結(jié)果，由公司招標(biāo)委員會確定中標(biāo)單位。8、合同文件的評審及簽訂：按合同文件評審流程及相關(guān)說明辦理，最終簽訂工程承包合同。（二）工程招標(biāo)流

18、程圖招標(biāo)工程立項收集投標(biāo)單位組織相關(guān)部門考察新單位施工單位快場踏勘編制標(biāo)底確定W招標(biāo)文件報公司審批草擬招標(biāo)文件組織相關(guān)部門開標(biāo)投標(biāo)單位項目治理人員面試組織相關(guān)部門評技術(shù)標(biāo)議經(jīng)濟(jì)標(biāo)擬評標(biāo)報告公司審核合同文件審/復(fù)核合同簽訂程及要求說明5.合同會簽流一、標(biāo)準(zhǔn)合同版本（一）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審流程要求說明標(biāo)準(zhǔn)合同版本為針對某一方面的工程（采購）需要而制定，應(yīng)包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。關(guān)于依照實際情形經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款，能夠選擇或留空填寫的方式來調(diào)整。通常情形下，招標(biāo)部（采購部）需要起草合同時，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)合同版本作為范本進(jìn)行起草。如針對內(nèi)容較單一或較簡單的事項，可另行制定簡易的非標(biāo)準(zhǔn)版

19、本合同，但不得違反本標(biāo)準(zhǔn)合同版本條款精神。1、招標(biāo)部（采購部）為公司工程（采購）合同的治理部門，負(fù)責(zé)對公司常用合同進(jìn)行歸納、分類，并結(jié)合公司實踐情形起草標(biāo)準(zhǔn)合同版本，合同條款應(yīng)包括此類工程（采購）工作的要緊內(nèi)容及常規(guī)約定。標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草后，發(fā)集團(tuán)相關(guān)部門會簽,要求會簽單位提出書面會簽意見。2、工程部：要緊針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程技術(shù)、工程規(guī)范、工作程序、工期、工作界面或工程范疇等進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合國家規(guī)定、滿足工程技術(shù)需要及公司要求、操作程序正確。如屬設(shè)計（開發(fā)）合同，此項職能由設(shè)計部（開發(fā)部）負(fù)責(zé)。3、預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算部要緊針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程計價方式及

20、方法，及其所包含的工作內(nèi)容等相應(yīng)條款進(jìn)行審查，同時應(yīng)對結(jié)算類條款進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。4、工程審核部：要緊針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。5、財務(wù)部：要緊針對合同版本中所涉及的付款、稅務(wù)等類問題進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合財經(jīng)制度且保證公司的利益。6、法律部：要緊針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查，以保證合同條款合法有效，各條款之間互相補充、互不矛盾。7、各部門在對合同條款進(jìn)行審查時，也可針對合同其它條款提出修改意見。招標(biāo)部（采購部）負(fù)責(zé)對各部門的修改意見進(jìn)行綜

21、合整理并相應(yīng)修改合同，然后由各部門會簽。如各部門意見不統(tǒng)一時，招標(biāo)部（采購部）可組織召開和諧會議后報合約成本治理中心總監(jiān)決定。8工程治理中心總監(jiān)、財務(wù)治理中心總監(jiān)：針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本分別給予會簽意見。9、合約成本治理中心總監(jiān)對標(biāo)準(zhǔn)合同版本進(jìn)行會簽后簽發(fā)實施。（二）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審流程圖二、標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程（-）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程的要求說明標(biāo)準(zhǔn)版本合同為依照公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草的、針對某一方面的工程（采購）需要而制定的合同。工程（采購）標(biāo)準(zhǔn)版本合同由集團(tuán)招標(biāo)部（采購部）負(fù)責(zé)起草并跟進(jìn)其會簽流程。1、招標(biāo)部（采購部）依照公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草合同，并依照本工程實際情形將合同內(nèi)容補充完

22、整。起草過程中不得改變標(biāo)準(zhǔn)合同版本的規(guī)定。2、合約成本治理中心總監(jiān)、工程治理中心總監(jiān)、財務(wù)治理中心總監(jiān)：了解標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。3、副董事長/常務(wù)副總裁：對標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。4、董事長：對標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。（二）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程財務(wù)中心總監(jiān)會簽副董事長/:富務(wù)副總裁r董事長三、非標(biāo)準(zhǔn)版本合同（一）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程的要求說明非標(biāo)準(zhǔn)版本合同為因?qū)ｉT緣故而不能或依照工程（采購）具體情形不需采納標(biāo)準(zhǔn)合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標(biāo)（采購）部門起草的簡易合同。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同適用于以下情形：1、在專門情形下，無法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)

23、合同版本。如屬開發(fā)或設(shè)計類合同，應(yīng)由開發(fā)或設(shè)計部門主持會談，提供相應(yīng)合同給招標(biāo)部門辦理會簽，并對合同中的程序規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)。此類合同如不經(jīng)招標(biāo)部門即商談定價的，由會談部門報公司領(lǐng)導(dǎo)對價格進(jìn)行批示；如招標(biāo)部門參加會談的，山招標(biāo)部門對價格報公司領(lǐng)導(dǎo)批示。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無法采納公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本的，由主談部門負(fù)責(zé)合同談判后將相關(guān)合同提供招標(biāo)（采購）部門辦理會簽。2、某些工程（采購）內(nèi)容專門簡單或較為單一，或金額較小，或完成時刻較短,或為人所熟知的事項而無需較為嚴(yán)格的技術(shù)條件，為加快工作效率，不必要使用公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本的。在此情形下，山工程（采購）負(fù)責(zé)收集或起草非標(biāo)準(zhǔn)版本合同后，

24、報各部門會簽。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程為：1、招標(biāo)部（采購部）依照公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本原那么精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會簽；如依照其它部門提供的合同報請會簽的，應(yīng)注明合同版本的提供部門。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同的各項條款規(guī)定不得損害公司利益且應(yīng)合法有效。2、如會簽的合同非招標(biāo)部（采購部）起草或提供的，應(yīng)有提供合同版本的部門參加會簽，要緊核對會簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。3、開發(fā)合同或市政合同，應(yīng)有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會簽。4、工程審核部要緊審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部要緊針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查。5、合約成本治理中心總監(jiān)、工程治理中心總監(jiān)

25、、財務(wù)治理中心總監(jiān)：了解非標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。6、副董事長/常務(wù)副總裁：對非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。7、董事長：對非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設(shè)計合同法律部及工程治理中心不參與會簽。（二）非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程副董事長/常j副總裁會簽董事1檜簽6.采購進(jìn)度款審批流程及要求說明（一）采購（含設(shè)計服務(wù)）進(jìn)度款審批流程要求說明1、供應(yīng)商：統(tǒng)計當(dāng)期送貨量，辦理物資交付驗收證明，按合同約定申報采購進(jìn)度款2、采購部：采購員應(yīng)對供應(yīng)商各期申報的采購進(jìn)度款進(jìn)行復(fù)核，保證運算準(zhǔn)確，符合合同規(guī)定付款條件及比例，并對各月采購進(jìn)度款建立臺賬，在每月10日前將上月

26、采購進(jìn)度款臺賬上報集團(tuán)合約成本治理中心并知會各相關(guān)部門。如進(jìn)度款支付過程中發(fā)覺實際供貨量超出合同總價20%以上，采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出緣故，報采購部辦理補充協(xié)議后才能連續(xù)辦理付款。3、合約成本中心采購副總監(jiān)：對采購進(jìn)度款進(jìn)行審批。4、工程審核部：原那么上工程審核部不參與進(jìn)度款審批，只依照各地區(qū)采購進(jìn)度款臺賬不定期按10%20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)采購進(jìn)度款累計支付比率超過合同總價的80%時，必須送工程審核部進(jìn)行復(fù)核。5、合約成本治理中心總監(jiān)：除中供大型設(shè)備（如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等）、石材類材料外，原那么上只參與累計支付比率超過合同總價的采購進(jìn)度款審批，其

27、余經(jīng)合約成本中心采購副總監(jiān)審批即可。6、財務(wù)治理中心：依照集團(tuán)資金安排情形，對采購進(jìn)度款支付作出相應(yīng)安排意見,由財務(wù)治理中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長/常務(wù)副總裁：依照集團(tuán)授權(quán)，對采購進(jìn)度款是否支付作出審批決定意見。8、董事長：對采購進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：設(shè)計類服務(wù)合同的付款，參照本流程辦理，由設(shè)計單位提出付款申請，設(shè)計部門核實設(shè)計進(jìn)度并加注付款意見，預(yù)算部門進(jìn)行審核。本流程中的供應(yīng)商、采購部、合約成本治理中心采購副總監(jiān)相應(yīng)改為設(shè)計單位、設(shè)計部、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)，并增加地區(qū)預(yù)算部復(fù)核，此類付款須經(jīng)合約成本治理中心總監(jiān)審批。（二）采購進(jìn)度款審核流程圖7.采購結(jié)算審批流程及要求說明（

28、一）采購結(jié)算審批流程要求說明1、供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后，供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗收單據(jù)，統(tǒng)計交貨量，辦理供貨驗收完畢證明，申報采購結(jié)算款。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定將報送的結(jié)算資料預(yù)備完整，按規(guī)定順序編號及制定采購結(jié)算資料名目，并保證結(jié)算資料的真實性及有效性。2、采購部：采購員必須第一審核供貨單據(jù)及驗收資料等結(jié)算資料的的真實性、有效性、完整性，經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的，采購部不得辦理結(jié)算。如在運算過程中發(fā)覺欠缺的資料，應(yīng)通知供應(yīng)商在一定期限內(nèi)補充完整。如結(jié)算前發(fā)覺實際供貨量超出合同總價20%以上，地區(qū)采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出緣故，報集團(tuán)采購部辦理補充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。3、合約成本治理中心

29、采購副總監(jiān)：對采購部初審的結(jié)確實是否按公司規(guī)定時刻及程序辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如發(fā)覺有誤可要求采購部予以復(fù)查及說明。4、工程審核部：應(yīng)對采購部審核的采購結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。要緊進(jìn)行一樣性復(fù)查（含結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)范性等），如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進(jìn)行全面復(fù)查（全面統(tǒng)計，全面核對）。工程審核部對采購復(fù)查的審核意見應(yīng)會簽在采購結(jié)算審批表上。5、合約成本治理中心總監(jiān)：依照工程審核部意見，對結(jié)算款進(jìn)行審批。6、財務(wù)治理中心：核對采購扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；依照集團(tuán)資金安排情形，對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長/常務(wù)副總裁：依照

30、集團(tuán)授權(quán)，對采購結(jié)算款支付作出審批決定。8、董事長：對采購結(jié)算款支付作出最終審批決定。9、設(shè)計類服務(wù)合同的結(jié)算：由設(shè)計部門出具設(shè)計服務(wù)完成的書面證明并經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)會簽后，以設(shè)計服務(wù)進(jìn)度款的形式直截了當(dāng)辦理尾款支付，不再另走結(jié)算流程。（二）采購結(jié)算審批流程圖8.工程材料和設(shè)備驗收流程（一）、工程材料和設(shè)備驗收流程要求說明1、簽訂采購合同：由采購部負(fù)責(zé)依照工程材料和設(shè)備招標(biāo)采購流程進(jìn)行招標(biāo)，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同文件由采購部負(fù)責(zé)在需要進(jìn)場配合、到貨前2個工作日傳發(fā)給工程項目部。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同，須按合同約定的工期、貨期及支付時刻提早2個工作日傳發(fā)。2、備料、排產(chǎn)：合

31、同簽訂后，供應(yīng)商積極進(jìn)行備料和科學(xué)排產(chǎn)，保證按合同約定時刻和工程要求的工期內(nèi)送貨。必要時，工程項目部和采購部門在備料、排產(chǎn)時期進(jìn)行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督和指導(dǎo)，并形成書面證明文件。該證明文件是供應(yīng)商請款的必要文件。3、送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢預(yù)備送貨之前，須提早通知收貨單位做好預(yù)備：貨到后,按合同約定和工程物資治理方法進(jìn)行搬卸、轉(zhuǎn)運、堆放。4、驗收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須通過項目部、施工單位、采購部（倉庫）的聯(lián)合驗收，并進(jìn)行會簽。甲供材料由采購部（倉庫）通知和組織驗收，供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項目部通知和組織驗收，甲控材料由施工單位通知和組織驗收，收到驗收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于1小時內(nèi)抵達(dá)驗收現(xiàn)場

32、。質(zhì)量驗收時通常按1050%進(jìn)行抽查，對重大設(shè)備、高價值材料進(jìn)行全面檢查，數(shù)量驗收應(yīng)當(dāng)場全面清點。驗收包括（但不限于）：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特點與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否阻礙材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等，清點本批數(shù)量。對抽查或全面檢查的情形書面記錄于抽查記錄表中，作為請款的依據(jù)。經(jīng)會簽后初步驗收完成，除因產(chǎn)品隱藏質(zhì)量瑕疵外，各方對質(zhì)量是否合格作出判定，并確定能夠簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng)退換的數(shù)量和處理措施。5、簽收：經(jīng)初步驗收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收，簽收單一式多聯(lián)，供應(yīng)商三聯(lián)（存根、進(jìn)度款、結(jié)算款），其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料

33、和設(shè)備由采購部（倉庫）負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項目工程部負(fù)責(zé)簽收，甲控材料由施工單位負(fù)責(zé)簽收。簽收后，除因產(chǎn)品隱藏質(zhì)量瑕疵賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，其余責(zé)任由簽收單位負(fù)責(zé)。6、申請進(jìn)度款：供應(yīng)商提交書面請款資料。1、請款報告：提供請款當(dāng)批送貨金額、累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計表：供應(yīng)商統(tǒng)計請款當(dāng)批的合格交付數(shù)量，提交統(tǒng)計表附送貨簽收原始單據(jù)（進(jìn)度款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預(yù)算部申請進(jìn)度款。工程材料和設(shè)備進(jìn)度款包括定金、預(yù)付款、到貨款，為加快請款審批流程，定金和預(yù)付款的請款報告能夠不送經(jīng)項目工程部審批。7、最終驗收合格證明：工程材料

34、和設(shè)備最終安裝于工程之后，通過安裝過程檢驗、調(diào)試、試驗等后，由項目部、采購部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會審，對是否合格作出最終判定，參加會審單位和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名、共同出具工程材料和設(shè)備驗收合格證明書。8、申請結(jié)算款：取得工程材料和設(shè)備驗收合格證明書才可申請結(jié)算。供應(yīng)商提交書面結(jié)算請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計表：統(tǒng)計實際供應(yīng)的全部數(shù)量和金額，并附送貨簽收原始單據(jù)（結(jié)算款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預(yù)算部申請結(jié)算款。9、質(zhì)保金：一匚程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請由采購部或預(yù)算部依照結(jié)算批閱表以及保修完成證明書

35、申請。供應(yīng)商提交書面請款資料：1、請款報告：提供累II已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；2、保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購部、項目工程部、物業(yè)公司、預(yù)算部審簽。項目工程部和物業(yè)公司對保修期是否有效完成保修任務(wù)提出意見，預(yù)算部對是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依據(jù)。備注：1、甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；2、室內(nèi)裝飾石材的最終驗收需要物業(yè)公司會簽；3、土建類工程材料的最終驗收需要監(jiān)理公司會簽。（二）、工程材料和設(shè)備驗收流程圖退貨簽訂采購合同供應(yīng)商備料、排產(chǎn)附表一:廣州宏富房地產(chǎn)工程進(jìn)度付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人：合同總價：RMBY元保修金：

36、結(jié)算總價%合同開工日期:合同完工日期序號運算日期：年月日RMBY1完成工程總值2無償中供材東3中供設(shè)備4補無償中供材料彳吃金(-)本工N隹總成本造介（1-4小計）5減一呆修金（5%）6減：逾期賠償7減：中供材壯I款（有償、無償、設(shè)備）8減：中方/弋付f材料款9減：勞動呆險金：（二）扣減項目合計（5-8小計）（三）應(yīng)支付金額總計（一）+（一）（四）減已支付累計（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本治理中心申請付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：（截止本期累計產(chǎn)值是否已超合同總價80%：口是口否）經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：批出日期：批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：批出日期：區(qū)域公司

37、總經(jīng)理收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期工程治理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：財務(wù)治理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：副董事長/常務(wù)副總裁：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：董事長：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：附表二：廣州宏富房地產(chǎn)工程結(jié)算付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人：合同總價：RMBY元保修金：結(jié)算總價%合同開工日期：合同完工日期序號運算日期：年月日RMBY1完成工程總隹12無償中供材*3中供設(shè)備4補無償中供材料彳現(xiàn)金(-)本工程總成本造介（1-4小計）5減:保修金（5%）6減：逾期賠償7減;甲供材龍T款（有償、無償、設(shè)備）8減：中方代不可才料款9減：勞動保險金：（二）扣減項目合計（5

38、-8小計）（三）應(yīng)支付金額總計（一）十（二）（四）減已支付累計本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本治理中心申請付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：批出日期：批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期工程治理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：財務(wù)治理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：副董事長/常務(wù)副總裁：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：董事長：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：附表三:廣州宏富房地產(chǎn)工程結(jié)算批閱表附表四:合同名稱：工程編號：施工單位：合同總價：RMBY元結(jié)算說明收件日期項目工程部復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期結(jié)算簡介：預(yù)

39、結(jié)算部（地區(qū)預(yù)結(jié)算部）經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：合約成本治理（集團(tuán)）負(fù)責(zé)人：收件日期：批出日期：中心工程審核部收件日期：復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期：中心總監(jiān)負(fù)責(zé)人：收件日期：批出日期：工程治理中心負(fù)責(zé)人：收件日期批出日期：財務(wù)治理中心負(fù)責(zé)人：收件日期：批出日期副董事長/常副總裁負(fù)責(zé)人：收件日期：批出日期董事長負(fù)責(zé)人：收件日期：批出日期工程現(xiàn)場工程簽證單承包單位（蓋章）:簽證單編號:工程指令指令收到日期指令完成日期附件名稱及頁數(shù)估算金額簽證事實詳述/依據(jù)文件簽證工程量（列式運算或附運算書）及工期天數(shù)承包單位經(jīng)辦人：日期：項目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見主管監(jiān)理工程師：日期：現(xiàn)場總監(jiān)：日期：發(fā)包人項目

40、部審核意見主管工程師：項目經(jīng)理：日期：日期：發(fā)包人地區(qū)招標(biāo)部審核意見造價工程師：經(jīng)理：日期：日期：發(fā)包人地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核意見造價工程師：經(jīng)理：日期：日期：項目工程負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理：日期：說明：1、簽證單的簽證范疇?wèi)?yīng)符合發(fā)包人公布的工程簽證治理制度規(guī)定：預(yù)估或經(jīng)發(fā)包人預(yù)算部運算的簽證金額超過5萬元的，還須由發(fā)包人項目部報集團(tuán)合約成本治理中心及集團(tuán)工程治理中心認(rèn)可，否那么無效。2、每份簽證單僅限填寫一項簽證事實，由項目部在簽證單右上角統(tǒng)一編號。3、簽證單一律用電腦打印，采納小四號仿宋標(biāo)準(zhǔn)字體，不得改變本單格式，監(jiān)理意見、項目部意見采納黑色簽字筆填寫，不得顯現(xiàn)涂改。4、簽證單原件份數(shù)共五份，施工單位、

41、招標(biāo)部、預(yù)結(jié)算部、項目部及檔案室各一份。5、任何需簽證處理的事件發(fā)生前須提早知會業(yè)主現(xiàn)場工程治理部門代表到場核實，并在事件發(fā)生完成后7天內(nèi)將本簽證單呈報發(fā)包人審核，逾期呈報，視為舍棄，業(yè)主有權(quán)拒絕接收及認(rèn)可。6、本簽證單的簽署僅供證明承包單位完成的工作事實，是否為此簽證事實支付費用，將依照承包人與發(fā)包人簽署的工程合同約定在結(jié)算時最終確定。附表五-1 ：工程招標(biāo)文件評審表項目/工程名稱打算發(fā)標(biāo)日期估量招標(biāo)總價（萬元）：招標(biāo)文件組成內(nèi)容：經(jīng)辦部門/經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：會審部門日）口項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)治理中心口規(guī)劃設(shè)計中心口工程治理中心入口約成本管理中心預(yù)結(jié)算部：收件日期

42、：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：規(guī)劃設(shè)計中心：收件日期：批出日期：項目工程部/工程治理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心：收件日期：批出日期：法律部：是否為新招標(biāo)版本是否收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：附表五-2：標(biāo)準(zhǔn)合同版本申報日期:合同類別前期施工口機電口市政材料口|園林環(huán)境開發(fā)設(shè)計勘察零星及修理裝修（類別暫定）合同版本編號合同要緊條款合同版本適用范疇合同計價模式付款方式修定保約修定保約獎罰措施會審部門（各部門審批時限為1旬由工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部采購部工程審核部法律部財務(wù)治理中心規(guī)劃設(shè)計

43、中心工程治理中心合同起草部門經(jīng)辦人：復(fù)核人：部門經(jīng)理：招標(biāo)部：收件日期：批出日期：預(yù)結(jié)算部：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：工程部/工程總監(jiān)：收件日期批出日期：財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)：收件日期：批出日期：法律部：收件日期批出日期：合約成本治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：注：如為采購類合同，招標(biāo)部相應(yīng)改為采購部。附表五-3：標(biāo)準(zhǔn)版本合同非標(biāo)準(zhǔn)版本合同般申報日期:工程名稱合同編號合同類別前期施工口機電口市政彬1料口園林環(huán)境其他簽約單位甲方乙方名稱：聯(lián)系人：*八1;同內(nèi)容概要承包范疇合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：口無有，且金額為元獎罰措施會審部門（各

44、部門審批DD貞目工程部預(yù)結(jié)算部匚才務(wù)治理中心規(guī)劃設(shè)計中心匚招標(biāo)部工程審核部法律部工程治理中心約本理心見合成治中意合作單位選擇理由招投標(biāo)否口，說明緣故：是口，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：合約成本治理中心總監(jiān)：項目工程部/工程治理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為市政機電類合同或園林環(huán)境類合同，項目工程部改為工程市政機電部或園林中心。附表五-4：工程合同文件評審表申報日期:工程名稱合同編號合同類別口前期口施工口機電口市政和1料口園林環(huán)境口其他簽約單位甲方乙方名稱：聯(lián)系人：合同內(nèi)容概要承包范疇合

45、同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：口無口有，且金額為元獎罰措施會審部門（審批時限各為1日）口項目工程部口預(yù)結(jié)算部匚財務(wù)治理中心口規(guī)劃設(shè)計中心匚招標(biāo)部開發(fā)部工程審核部口法律部市政機電工程部招標(biāo)部門意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否口，說明緣故：是口，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程治理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：附表五-5：工程合同文件評審表非標(biāo)準(zhǔn)版

46、本合同一一前期/市政申報日期:工程名稱合同編號合同類別前期施工口機電市政材料園林環(huán)境口其他簽約單位甲方乙方名稱：聯(lián)系人：4I同內(nèi)容概要包畤承范合同價款計價方式款式2工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：無有，且金額為元獎罰措施會審部門（審批時限各為1日）項目工程部預(yù)結(jié)算部匚財務(wù)治理中心口規(guī)劃設(shè)計中心匚招標(biāo)部開發(fā)部二1工程審核部法律部二市政機電工程部招標(biāo)部門意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否口，說明緣故：是口，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：工程市政機電部：收件日期：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本

47、治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為開發(fā)合同，工程市政機電部相應(yīng)改為開發(fā)部。附表五6：工程合同文件評審表非標(biāo)準(zhǔn)版本合同一一設(shè)計申報日期：工程名稱合同編號合同類別前期施工機電市政和1料園林環(huán)境口其他簽約單*甲方乙方名稱：聯(lián)系人：*A1同內(nèi)容概要承包范疇合同價款價式計方付款方式工期約定會審部門（審批時限各為1日）項目工程部預(yù)結(jié)算部匚財務(wù)治理中心口規(guī)劃設(shè)計中心匚招標(biāo)部開發(fā)部工程審核部法律部市政機電工程部招標(biāo)部門意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否口,說明緣故：是口，資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：規(guī)

48、劃設(shè)計中心：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部:是否新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程治理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長:收件日期：批出日期：注：如為軟裝合同，法律部及工程治理中心不參與會簽。附表六-1:標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審表（材料采購）申報日期:合同版本名稱版次合同購字第版/修訂次數(shù)次適用范疇合同內(nèi)容概要會簽部門采購部：收件日期：批出日期：預(yù)算部：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：工程治理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心：收件

49、日期：批出日期：法律部：收件日期：批出日期：合約成本治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：附表六-3標(biāo)準(zhǔn)版本合同文件評審表（材料采購）申報日期:合同名稱合同編號合同類別土建材料口機電材料口裝飾材料口石材口園林口板房口酒店口物業(yè)口其它簽約單位買方賣方保一擔(dān)方擔(dān)保方二合同內(nèi)容概要承包范疇合同價款是否招標(biāo)計價方式質(zhì)量要求付款方式工期貨期約定保修約定保函或保證金罰施獎措采購部意見合作單位選擇理由定價函編號：工程合同編號：其它說明：經(jīng)辦人：簽名（打印姓名）復(fù)核：部門經(jīng)理：采購副總：合約成本治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：副董事長兼

50、常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長:收件日期：批出日期：非標(biāo)準(zhǔn)版本合同文件評審表（材料采購）申報日期:合同名稱合同編號合同類別土建材料口機電材料口裝飾材料口石材口園林口板房口酒店口物業(yè)口其它簽約單位買方賣方擔(dān)保方一擔(dān)保方二合同內(nèi)容概要承包范疇合同價款是否招標(biāo)計價方式質(zhì)量要求付款方式工期貨期約定一累保函或保證金獎罰措施采購部意見合作單位選擇理由定價函編號：工程合同編號：其它說明：經(jīng)辦人：簽名（打印姓名）復(fù)核：部門經(jīng)理：采購副總：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：收件日期：批出日期：合約成本治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：財務(wù)治理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期:批出日期：附表七:XX房地產(chǎn)第X次付款證書編制日期：XX年XX月XX日合同名稱：XX星河灣XX工程XX采購項目合同編號：XX合同X字XXXX第XXX號買方：XX（聯(lián)系人：XXX/XXX）賣方：XX（聯(lián)系人：XXX/XXX）交貨期