海馬汽車TS16949質(zhì)量管理體系文件地圖

1、海馬汽車TS16949質(zhì)量管理體系文件地圖持續(xù)改進(jìn)，提升管理，杜絕浪費(fèi)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)歡迎您進(jìn)入海馬汽車TS16949質(zhì)量管理體系文件地圖.質(zhì)量手冊(cè)點(diǎn)擊查閱手冊(cè)說明：本手冊(cè)是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)是開展質(zhì)量管理活動(dòng)必須長(zhǎng)期遵循的準(zhǔn)則，對(duì)外是公司質(zhì)量管理水平能力的證據(jù)。公司全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容，確保質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并通過持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改善公司環(huán)境，降低成本，通過系統(tǒng)化的預(yù)防管理機(jī)制，滿足顧客/相關(guān)方和國(guó)家法律、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，最終爭(zhēng)取超越顧客/相關(guān)方的期望。質(zhì)量程序點(diǎn)擊文

2、件名稱查閱說明：程序文件由相關(guān)的職能部門起草、審批。由16949推進(jìn)小組給于了討論、完善和優(yōu)化。按文件控制程序規(guī)定的審批權(quán)限審核、審定；管理者代表最終批準(zhǔn)。是質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的公司級(jí)文件。分COP、MP、SP列表和鏈接。顧客導(dǎo)向（COP）過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。本公司通過識(shí)別和梳理以下COP過程，并編制發(fā)布的對(duì)應(yīng)文件序號(hào)主過程子過程程序文件編號(hào)程序文件名稱起草部門1市場(chǎng)分析市場(chǎng)調(diào)研分析HAIMA/QP-1市場(chǎng)調(diào)研分析程序銷售公司產(chǎn)品（戰(zhàn)略）規(guī)劃HAIMA/QP-2產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃管理程序產(chǎn)品規(guī)劃部2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃HAIMA/Q

3、P-3產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序產(chǎn)品開發(fā)部3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)政策、法規(guī)研究分析HAIMA/QP-4產(chǎn)品新法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入程序產(chǎn)品開發(fā)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃HAIMA/QP-5新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)HAIMA/QP-6引進(jìn)車型開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)評(píng)審HAIMA/QP-7商品性改進(jìn)開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)確認(rèn)HAIMA/QP-8樣件鑒定管理程序設(shè)計(jì)變更HAIMA/QP-9試生產(chǎn)控制程序HAIMA/QP-10產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更控制程序HAIMA/QP-11產(chǎn)品試制試驗(yàn)控制程序試制部HAIMA/QP-12產(chǎn)品公告認(rèn)證管理程序技術(shù)管理部HAIMA/QP-13整車生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序質(zhì)量管理部HAIMA/QP-69供方

4、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序質(zhì)量等級(jí)管理HAIMA/QP-88產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)和特殊特性控制程序開發(fā)部4過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)HAIMA/QP-14過程確認(rèn)控制程序制造技術(shù)部過程驗(yàn)證HAIMA/QP-15過程外包管理程序5訂單處理銷售合同管理HAIMA/QP-16顧客要求評(píng)審程序銷售公司6產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)過程管理HAIMA/QP-17生產(chǎn)過程管理程序生產(chǎn)管理部HAIMA/QP-18生產(chǎn)應(yīng)急管理程序HAIMA/QP-19小批試生產(chǎn)管理程序技術(shù)管理部7產(chǎn)品交付交付要求的確定HAIMA/QP-20銷售計(jì)劃控制程序銷售公司產(chǎn)品交付外包管理HAIMA/QP-21配件交付管理程序HAIMA/QP-22產(chǎn)品車交付管理程序8貨

5、款回收整車銷售財(cái)務(wù)管理HAIMA/QP-23整車銷售財(cái)務(wù)管理程序銷售公司配件銷售財(cái)務(wù)管理HAIMA/QP-24配件銷售財(cái)務(wù)管理程序9市場(chǎng)營(yíng)銷銷售廣告策略策劃分析HAIMA/QP-25廣告規(guī)劃管理程序銷售公司銷售策劃HAIMA/QP-26產(chǎn)品銷售策劃程序10售后服務(wù)服務(wù)策劃HAIMA/QP-27服務(wù)規(guī)劃程序銷售公司服務(wù)過程確定HAIMA/QP-28網(wǎng)點(diǎn)管理控制程序服務(wù)外包控制管理HAIMA/QP-29服務(wù)技術(shù)支持管理程序HAIMA/QP-30配件管理程序HAIMA/QP-90維修用配件理賠管理程序HAIMA/QP-31理賠管理程序11顧客反饋處理顧客投訴管理HAIMA/QP-32顧客投訴管理程序

6、銷售公司經(jīng)銷商反饋處理HAIMA/QP-33經(jīng)銷商反饋處理程序產(chǎn)品召回管理HAIMA/QP-34汽車缺陷產(chǎn)品召回管理程序質(zhì)量管理部管理過程：評(píng)估顧客導(dǎo)向過程和支持過程的績(jī)效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。公司通過識(shí)別和梳理以下管理過程，并編制發(fā)布的對(duì)應(yīng)文件序號(hào)主過程子過程程序文件編號(hào)程序文件名稱起草部門1方針目標(biāo)管理M11經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理HAIMA/QP-35經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序經(jīng)營(yíng)管理部M12公司級(jí)數(shù)據(jù)分析和使用HAIMA/QP-36數(shù)據(jù)分析控制程序M13質(zhì)量成本控制HAIMA/QP-37質(zhì)量成本控制程序3內(nèi)部溝通定期例會(huì)組織實(shí)施HAIMA/QP-38內(nèi)部溝通管理程序經(jīng)營(yíng)管理部

7、4管理評(píng)審管理評(píng)審的策劃、組織和實(shí)施HAIMA/QP-39管理評(píng)審管理程序經(jīng)營(yíng)管理部5人力資源管理人力資源策劃HAIMA/QP-40人力資源管理程序人力資源部培訓(xùn)管理HAIMA/QP-41培訓(xùn)管理程序資格管理HAIMA/QP-42招聘管理程序招聘管理HAIMA/QP-43員工激勵(lì)管理程序6設(shè)施管理與工作環(huán)境工廠設(shè)施和設(shè)備策劃HAIMA/QP-44工廠設(shè)施和設(shè)備策劃控制程序制造技術(shù)部計(jì)算機(jī)管理HAIMA/QP-45計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理程序信息部基礎(chǔ)設(shè)施管理HAIMA/QP-46基礎(chǔ)設(shè)施管理程序生產(chǎn)服務(wù)部工作環(huán)境管理（5s）HAIMA/QP-475S管理程序生產(chǎn)管理部設(shè)施設(shè)備有效性評(píng)價(jià)HAIMA/QP-

8、48設(shè)施有效性評(píng)價(jià)程序生產(chǎn)管理部7顧客滿意控制內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查控制HAIMA/QP-49內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查程序人力資源部經(jīng)銷商顧客滿意度調(diào)查控制HAIMA/QP-50銷售服務(wù)店滿意度調(diào)查程序銷售公司最終顧客滿意度調(diào)查控制HAIMA/QP-51顧客滿意度調(diào)查程序8質(zhì)量審核控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核HAIMA/QP-52內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序質(zhì)量管理部產(chǎn)品審核HAIMA/QP-53E-NOVA-C評(píng)價(jià)管理程序HAIMA/QP-54過程產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定管理程序質(zhì)量管理部過程審核HAIMA/QP-55過程審核程序制造技術(shù)部9持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)管理HAIMA/QP-56持續(xù)改進(jìn)管理程序經(jīng)營(yíng)管理部10糾正和預(yù)防措

9、施糾正措施HAIMA/QP-57質(zhì)量信息管理程序質(zhì)量管理部預(yù)防措施HAIMA/QP-58糾正措施程序三包舊件分析HAIMA/QP-59預(yù)防措施程序支持過程：是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過識(shí)別和梳理以下支持過程，并編制發(fā)布的對(duì)應(yīng)文件序號(hào)主過程子過程程序文件編號(hào)程序文件名稱起草部門1文件管理文件的管理HAIMA/QP-60文件控制程序質(zhì)量管理部2記錄管理電子記錄的管理HAIMA/QP-61記錄控制程序質(zhì)量管理部3設(shè)備管理設(shè)備采購(gòu)管理HAIMA/QP-62設(shè)備管理程序生產(chǎn)管理部4采購(gòu)管理進(jìn)口物資采購(gòu)管理HAIMA/QP-63進(jìn)口物

10、資采購(gòu)控制程序國(guó)際貿(mào)易部進(jìn)口零部件索賠管理HAIMA/QP-64進(jìn)口物資索賠管理程序采購(gòu)管理HAIMA/QP-65采購(gòu)控制程序  (國(guó)產(chǎn)件)采購(gòu)部供應(yīng)商的控制HAIMA/QP-66供應(yīng)商選擇管理程序技術(shù)管理部HAIMA/QP-67供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序采購(gòu)部HAIMA/QP-68供應(yīng)商工程監(jiān)察程序質(zhì)量管理部5物流管理物流管理HAIMA/QP-70物流管理程序生產(chǎn)管理部物資貯存管理HAIMA/QP-71物資倉儲(chǔ)管理程序生產(chǎn)管理部產(chǎn)品防護(hù)HAIMA/QP-72產(chǎn)品防護(hù)程序6工裝、工具、工位器具管理工裝管理HAIMA/QP-73工裝管理程序生產(chǎn)管理部工具管理HAIMA/QP-74工具管理程序工位器

11、具的管理HAIMA/QP-75工位器具管理程序7標(biāo)識(shí)與可追溯性標(biāo)識(shí)管理HAIMA/QP-76標(biāo)識(shí)管理程序質(zhì)量管理部8實(shí)驗(yàn)室管理內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室管理HAIMA/QP-77實(shí)驗(yàn)室管理程序試制部供方實(shí)驗(yàn)室管理HAIMA/QP-78供方實(shí)驗(yàn)室管理程序質(zhì)量管理部9監(jiān)視和測(cè)量裝置控制監(jiān)視裝置的管理HAIMA/QP-79監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序試制部標(biāo)準(zhǔn)樣件管理HAIMA/QP-80外觀樣件管理程序質(zhì)量管理部外觀件標(biāo)樣及評(píng)價(jià)管理HAIMA/QP-81檢具管理程序質(zhì)量管理部10產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量策劃HAIMA/QP-82產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量管理部性能檢驗(yàn)HAIMA/QP-83產(chǎn)品性能檢驗(yàn)程序車身全尺寸

12、檢驗(yàn)HAIMA/QP-84產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)程序產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)HAIMA/QP-85零部件檢驗(yàn)管理程序采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證HAIMA/QP-86量產(chǎn)LP件確認(rèn)檢驗(yàn)程序11統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理HAIMA/QP-87統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序質(zhì)量管理部12不合格品控制不合格品管理HAIMA/QP-89不合格品控制程序質(zhì)量管理部三層次文件質(zhì)量管理體系各個(gè)過程有關(guān)的規(guī)定、規(guī)則、作業(yè)指導(dǎo)書：描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的說明文件。第三層次文件由職能部門編制、審批，并由各職能部門分別控制其版本和有效性。在本目錄下設(shè)置了公司相關(guān)部門的三層次文件的文件夾，實(shí)現(xiàn)電子版本的控制。（第三層次文件將在TS16949的推進(jìn)的下一階段

13、進(jìn)一步的梳理和陸續(xù)完善。部門文件夾與內(nèi)容將陸續(xù)增加和補(bǔ)充.  1  辦公室經(jīng)營(yíng)管理部人力資源部法務(wù)與審計(jì)部采購(gòu)部 國(guó)際貿(mào)易部財(cái)務(wù)部 2 技術(shù)管理部 質(zhì)量管理部 信息部制造技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)部試制部產(chǎn)品規(guī)劃部 3 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)服務(wù)部車體部 涂裝部總裝部 4 銷售公司 發(fā)動(dòng)機(jī)指揮部   質(zhì)量記錄表格為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。在本目錄下設(shè)置了公司相關(guān)部門的三層次文件的文件夾，實(shí)現(xiàn)電子版本的控制和統(tǒng)一（后續(xù)將逐步完善和統(tǒng)一）由職能部門編制、審批，并由各職能部門分別控制