《德山線纜公司基本崗位工作流程匯編》

1、公司相關(guān)崗位工作流程一出差程序出差人管理部取出差申請單主管總經(jīng)理財務(wù)借款出差人管理部取請假單按請假程序辦公文員考勤備案二出入庫程序1、入庫程序1、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及質(zhì)檢員驗收的合格憑證才能開據(jù)入庫單，沒有合格憑證的，必須要有相關(guān)的文字說明并附在物品上入庫，入庫之后，把票據(jù)送到會計那。2、出庫程序1、材料出庫程序（1）、主管填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字。（2）、庫房管理員收好出庫單，完成出庫程序。 （3）、所有原材料，成品，出庫必須到銷售科開票，否則不能出公司。 三蓋章程序1. 申請人登記填寫蓋章登記表，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申請人姓名。2

2、、行政主管審核后蓋章。3、對蓋章登記表進行存檔。四借款程序各科目借款程序1、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2、借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、借款人將借據(jù)報財務(wù)部主管審批。4、借款人將借據(jù)報財務(wù)部出納員辦理借款。五發(fā)票申領(lǐng)、收款程序1. 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。2. 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。3. 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)，或現(xiàn)錢收款業(yè)務(wù)（原則上不允許銷售員或司機收現(xiàn)金）。4. 申領(lǐng)人將支票或現(xiàn)金交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。5. 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還

3、申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。6. 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。六商標(biāo)、合格證、印字輪管理程序1. 商標(biāo)、合格證、質(zhì)檢員嚴(yán)格按照檢驗流程檢驗合格后根據(jù)實際數(shù)量進行登記發(fā)放。2. 印字輪在發(fā)放與回收過程當(dāng)中嚴(yán)格進行登記管理，不得隨意發(fā)放，或不及時回收。一. 公司業(yè)務(wù)運作模式管理、監(jiān)測體系（業(yè)務(wù)運作模式圖）2銷售管理流程-1 .目的:-11規(guī)范市場營銷活動；-12建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關(guān)系，為營銷人員創(chuàng)造有效的工作平臺，激勵、促進營銷人員積極開展工作。-2 .適用范圍:-21銷售部實施營銷過程；-22研發(fā)部、生產(chǎn)部、財務(wù)部及其它相關(guān)部門對營銷工作的支

4、持過程。-3 .職責(zé)：-31總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎懲計劃，必要時參與或支持重大的營銷活動；-32銷售部：具體實施營銷活動，及時報告工作進展與結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持；-33研發(fā)部：實施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。-4管理流程-41銷售部主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始獲取客戶信息組織公關(guān)需要招標(biāo)成立投標(biāo)小組達成供貨協(xié)議簽訂正式項目合同實現(xiàn)銷售持續(xù)開發(fā)結(jié)束通過各種途徑獲取需方市場信息，進行過濾分析，獲得具備開發(fā)價值的潛在客戶。與潛在客戶進行前期溝通，了解客戶內(nèi)部基本信息，確定公關(guān)對象，開展逐層公關(guān)活動。促成后續(xù)購貨協(xié)議、實施

5、銷售活動。客戶提出對產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)要求，本公司組織評審，以確定有能力滿足其要求。同時讓客戶了解本公司以及長期穩(wěn)定供貨的能力、對本公司樣品認(rèn)證、或?qū)Ρ竟举|(zhì)量管理體系進行審核，以確認(rèn)本公司成為其合格供應(yīng)商的資格。進行商務(wù)談判，達成供貨協(xié)議。由公司根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同，在初步項目合同基礎(chǔ)上詳細規(guī)定提成額度，形成正式合同。獲得客戶的訂單，及時傳遞給制造部門組織生產(chǎn)，并跟蹤其進展情況，確保產(chǎn)品按時交付。為獲得更大份額的供貨，為獲得更多品種的供貨機會，對現(xiàn)有客戶進行持續(xù)開發(fā)，創(chuàng)造更大的銷售額。公司發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息客戶信息、客戶需求/要求相關(guān)法律、法規(guī)，公司供貨能力、財務(wù)制度、成本分析、價格政策等。

6、供貨協(xié)議或合同、初步項目合同已簽訂的協(xié)議、合同客戶、競爭對手等市場信息形成初步的客戶信息表與客戶建立關(guān)系是否需要招標(biāo)的結(jié)論成功進入客戶合格供應(yīng)商名單，正式簽訂供貨協(xié)議或合同正式項目合同獲得訂單，產(chǎn)品被客戶接受，回款到位從老客戶獲得新產(chǎn)品供貨資格給予獎勵，設(shè)定提成比例。按比例提成-42銷售流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始實施訂單評審獲取正式訂單通過與客戶溝通存貨滿足組織生產(chǎn)按時出貨回款到位結(jié)束按合同評審程序進行技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、價格、交期等方面的評審?？蛻敉ㄟ^正規(guī)途徑向本公司發(fā)出訂單，可以是電子文檔，也可以是紙質(zhì)文件，但必須是經(jīng)過其授權(quán)人批準(zhǔn)。1 如果通過，則確定正式

7、接受訂單，以合適的方式反饋給客戶，并準(zhǔn)備出貨；2 如果不通過，則與客戶就存在的問題進行及時溝通、協(xié)商，力求達成共識、盡量滿足其要求，實在無法滿足時則反饋客戶訂單失效。1 如果存貨滿足要求，則直接按期出貨；2 如果存貨不滿足要求，則組織生產(chǎn)。銷售部及時將客戶訂單重新擬定成生產(chǎn)訂單下達到生產(chǎn)部生產(chǎn)。1 按客戶要求的送貨數(shù)量、米數(shù)、時間安排出貨；2 如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量（米數(shù)）、時間出貨時需提前與客戶溝通，及時解決。1 銷售人員及時跟蹤銷售回款情況，確保貨款及時到位；2. 如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情況時，營銷人員要及時跟催，必要時按合同條款要求客戶給予補償。供貨合同或協(xié)議供貨合同或協(xié)議訂單等訂單評審記

8、錄生效的訂單、庫存數(shù)據(jù)銷售部下達的生產(chǎn)訂單客戶訂單及溝通結(jié)果供貨合同或協(xié)議、客戶收貨單、訂單等訂單評審記錄正式訂單經(jīng)評審核、簽字接受（或不接受）的訂單組織生產(chǎn)或直接出貨的決定下單標(biāo)準(zhǔn)流程書準(zhǔn)時出貨（考核制造部指標(biāo)：準(zhǔn)時出貨率）回款（考核營銷人員指標(biāo)：及時回款率）回款到位即按既定比例給予提成，4. 3銷售下單流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始銷售員填單發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)理/主任及質(zhì)檢生產(chǎn)跟蹤按時出貨結(jié)束填寫銷售訂單下達/接收確認(rèn)與產(chǎn)品交付承諾表1.客戶名、型號、規(guī)格、顏色，米數(shù)，2. 工期、絲徑、壓形與否、保電阻或檢測、打什么字、上軸與否3.銷售員填單后經(jīng)理要簽字審核生產(chǎn)經(jīng)理、車間主

9、任、質(zhì)檢簽字確認(rèn)接收1、質(zhì)量：重點由質(zhì)檢全程跟蹤2、工期進度：生產(chǎn)組織不當(dāng)、物料跟進不及時、技術(shù)問題未解決、嚴(yán)重質(zhì)量問題、設(shè)備故障1.發(fā)貨前安排好車輛，及路線。2.核實產(chǎn)品的實際米數(shù)，軸質(zhì)及軸的尺寸，3.開好五聯(lián)出庫單和發(fā)貨單（至少兩人審核）發(fā)貨單交庫房和車間，五聯(lián)單客戶簽字由司機帶回，及時登記交財務(wù)4.如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、日期出貨時需提前與客戶溝通，及時協(xié)商解決。供貨合同或協(xié)議供貨合同或協(xié)議訂單等標(biāo)準(zhǔn)流程工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)排程客戶訂單及溝通結(jié)果訂單評審記錄正式訂單經(jīng)評審核、簽字接受（或不接受）的訂單下單標(biāo)準(zhǔn)流程書準(zhǔn)時出貨（考核制造部指標(biāo)：準(zhǔn)時出貨率）回款（考核營銷人員指標(biāo)：及時回款率），3生產(chǎn)

10、部管理流程-1.目的:-11規(guī)范生產(chǎn)組織、實施及監(jiān)控活動；-12建立科學(xué)、高效的生產(chǎn)管理模式。-2.適用范圍:-21生產(chǎn)部生產(chǎn)組織、實施的控制過程；-22銷售、采購、設(shè)備及其它相關(guān)部門對生產(chǎn)的支持過程。-3.職責(zé)：-31總經(jīng)理： -32生產(chǎn)部：具體實施生產(chǎn)；-33銷售、采購、設(shè)備等協(xié)助與支持生產(chǎn)活動。-4管理流程-41生產(chǎn)部主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始銷售訂單的接收物料需分析組織采購制定生產(chǎn)排程生產(chǎn)加工傳 輸結(jié)束成品入庫銷售部將批準(zhǔn)的訂單下達到制造部。有生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任的簽字確認(rèn)為有效的生產(chǎn)任務(wù)單1 根據(jù)加工進度表準(zhǔn)備生產(chǎn)用料，并按規(guī)定的時間配送到位；絲/耐火帶

11、/絕緣料/色帶/填充/無紡布/護套料等主料及輔料2. 車間主任負(fù)責(zé)人及時跟催、驗收物料，以保證生產(chǎn)所需車間主任根據(jù)生產(chǎn)訂單、自身的產(chǎn)能排定具體的生產(chǎn)加工進度表；1 各類制造工藝文件必須到位，而且被操作者熟練掌握；2 各種設(shè)備處于正常狀態(tài)；3 工藝條件設(shè)定、環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn)；4 操作者按規(guī)定的方法實施生產(chǎn)加工。1 保證加工開始后，所有半成品在生產(chǎn)線是流動的、處于增值狀態(tài)；2 所有物料、半成品都必須有明確標(biāo)識、并具有可追溯性；3 制造過程中發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生的不合格品必須得到有效控制，禁止被錯誤使用。完成所有加工活動的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后按要求進行包裝；包裝完成的成品要及時入成品庫，成品不得在制造現(xiàn)場停留。市

12、場需求通過評審的合同、訂單生產(chǎn)排程各項工藝流程生產(chǎn)管理制度通過批準(zhǔn)的生產(chǎn)計劃物料準(zhǔn)時配送到位分工序生產(chǎn)排程符合要求的半成品產(chǎn)品高效傳輸成品入庫-42 制造過程監(jiān)控與改進流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始（1）輸入監(jiān)控確定監(jiān)控范圍監(jiān)控點結(jié)束改進異常處理1 制造過程的資源包括：人、機、料、法、環(huán)；2 制造過程的輸入即是符合標(biāo)準(zhǔn)的資源有機結(jié)合；3 所有輸入要素都必須得到監(jiān)控。1 人員：必須具備所在崗位要求的技能，掌握相關(guān)知識，熟悉各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并嚴(yán)格遵守；2 機設(shè)備：必須具備穩(wěn)定加工出合格產(chǎn)品的能力，較好的維修和維護性能，并得到持續(xù)維護；3 料物料、半成品：要經(jīng)過適當(dāng)檢驗并證

13、明合格；4 法規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)：制造過程必須的各類工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等要得到嚴(yán)格批準(zhǔn)，發(fā)放到位，并且被嚴(yán)格執(zhí)行；5 環(huán)境溫度、濕度、清潔度滿足產(chǎn)品特性、設(shè)備特性、人員健康的要求，廢棄物（氣、液、固體）處理、噪音、電磁輻射等必須符合法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題或隱患都必須予以糾正和預(yù)防。對于輸入要素的不合理、不適應(yīng)項目必須及時改進，以保證生產(chǎn)正確、高效進行。對監(jiān)控范圍內(nèi)各因素的要求監(jiān)控項目及要求發(fā)現(xiàn)的異常改進的需求明確的監(jiān)控范圍具體落實的項目監(jiān)控活動與記錄糾正/預(yù)防措施極其結(jié)果驗證改進的結(jié)果4質(zhì)檢部管理流程-1.目的:-11明確提供給客戶的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理的核心流

14、程、主要責(zé)任方、重點控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)的工作方法；-12建立科學(xué)、有效的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理運作模式。-2.適用范圍:-21質(zhì)量部質(zhì)量檢驗、質(zhì)量問題統(tǒng)計分析、改進與控制過程；-22銷售部、研發(fā)部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門參與質(zhì)量管理的過程。-3.職責(zé)：-31總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種重要質(zhì)量計劃，監(jiān)控產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理過程與結(jié)果；-32質(zhì)量部：具體實施質(zhì)量檢驗，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題統(tǒng)計分析、改進與控制；-33銷售部、研發(fā)部、生產(chǎn)部：協(xié)助與支持品保部實施質(zhì)量管理活動。-4管理流程-41質(zhì)檢主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始獲取質(zhì)量信息統(tǒng)計分析改進控制結(jié)束1 通過對原材料、制造過程、成品的檢

15、驗獲取質(zhì)量狀況相關(guān)信息；2 通過與客戶溝通獲取與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的反饋信息。1 對所有信息按時間、品種、工序等要素進行統(tǒng)計；2 根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果識別影響質(zhì)量的關(guān)鍵點3 分析關(guān)鍵點的影響程度和范圍；4 分析造成關(guān)鍵點的原因。1 針對造成關(guān)鍵點的原因制定改進計劃；2 按改進計劃實施改進；3 針對預(yù)期目標(biāo)驗證改進效果。1 評估改進過程及效果，獲取成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)；2 根據(jù)成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)對相關(guān)人員實施教育和培訓(xùn)；3 必要時制定或完善相應(yīng)的制度、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，系統(tǒng)避免類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。-42 獲取質(zhì)量信息流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注通過質(zhì)量檢驗獲取開始檢驗記錄匯集/

16、存檔報告結(jié)束1 IQC來料質(zhì)量檢驗；2 PQC制造過程質(zhì)量檢驗；3 OQC成品質(zhì)量檢驗。IQC、PQC、OQC分別在規(guī)定的記錄表格上記錄檢驗結(jié)果，包括檢驗?zāi)副究倲?shù)量、抽檢標(biāo)準(zhǔn)、樣本數(shù)量、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量、缺陷種類與數(shù)量等信息。根據(jù)需要，按產(chǎn)品批次匯集各道工序的檢驗結(jié)果，按日期匯集每道工序質(zhì)量狀況，形成各類報表，包括流程檢驗單，檢驗日報/周報等，并按質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。公司無法檢測的項目，應(yīng)根據(jù)供貨方提供的檢驗報告單的客觀證據(jù)進行驗證確認(rèn)檢驗科將相應(yīng)的報表分發(fā)到品質(zhì)工程科、制造部等部門。檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書記錄表格基礎(chǔ)質(zhì)量記錄質(zhì)量報告檢驗結(jié)果與結(jié)論質(zhì)量記錄書面質(zhì)量報告4. 3加工

17、過程質(zhì)量控制流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始確定檢驗項目制定檢驗方式實施檢驗糾正預(yù)防統(tǒng)計分析改進結(jié)束根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重程度、發(fā)生幾率、被檢出幾率等因素在制造過程中設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點，確定監(jiān)控內(nèi)容。針對產(chǎn)品的重要性、監(jiān)控的難易程度確定檢驗方式（自檢、互檢、巡檢、專檢），確定檢驗頻度（抽檢、全檢），檢驗方法（目測、專用工具、專用儀器等）。1 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)銷售下達的訂單制定檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等文件，明確檢驗項目、檢驗方式；2 制造部操作人員、品保部檢驗人員按規(guī)定實施操作及檢驗作業(yè)。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷或隱患要及時分析、解決，在質(zhì)量問題范圍大、影響重時，可以停止生產(chǎn)，直到問題解決

18、。檢驗結(jié)果要進行統(tǒng)計、分析，作為質(zhì)量持續(xù)改進的依據(jù)之一。對檢驗項目、檢驗方式要持續(xù)分析、優(yōu)化，對于不合理、不適應(yīng)項目、方式必須及時改進，以保證檢驗活動的價值。以前統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析結(jié)果檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果改進需求檢驗項目檢驗方式、方法檢驗結(jié)果糾正預(yù)防措施及實施驗證結(jié)果定期的統(tǒng)計分析結(jié)果改進結(jié)果4. 4來料質(zhì)量檢驗（IQC）控制點流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注銅 絲絕緣料護套料云母帶色帶/線無紡布填 充黑PVC帶鋼帶每軸檢：絲徑、電阻、外觀（色澤、毛刺及其它）根據(jù)廠家提供合格證比重根據(jù)廠家提供合格證根據(jù)廠家提供合格證寬、厚度、重量重量寬、厚度寬、厚度，生銹度，卷邊與

19、否檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果4 . 5加工過程質(zhì)量（PQC）各工序檢測點流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注倒絲絞絲云母帶絕緣成纜護套BV擠出成盤束絲護套成纜檢測RVVP造粒外觀 平整度每根兩頭電阻、左/右向、節(jié)距、外觀（劃傷、毛刺、背股、）單/雙層、重疊率、劃傷標(biāo)稱厚度、塑化程度、拉口、砂眼、火花擊穿記錄節(jié)距、翻扇、蛇形彎、鋼帶劃傷、無防布折疊、無防布各類及單雙層、圓整度、左/右向、填充米標(biāo)、印字、塑化程度、標(biāo)稱厚度絲徑、外徑、每軸兩頭電阻、絕緣厚

20、度、外觀（糊料、疙瘩、拉口）米數(shù)、平整度、寬度、盤徑、厚度、合格證、電阻（每軸檢測兩次電阻、米數(shù)一天測量兩次）絲徑、根數(shù)、外觀、顏色、節(jié)距順/逆時針，左/右向、節(jié)距25倍絲徑、毛絲、交叉平整度、覆蓋率70%以上檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果4采購管理流程-1.目的:-11規(guī)范生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理活動；-12建立科學(xué)、高效的計劃物流運作模式。-2.適用范圍:-21采購部對生產(chǎn)計劃、采購、倉儲的控制過程；-22銷售部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門參與計劃

21、物流管理的過程。-3.職責(zé)：-31總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)計劃，并監(jiān)控其實施的過程與結(jié)果；-32采購部：具體實施生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理；-33銷售部、生產(chǎn)部等：協(xié)助與支持計劃物流的控制活動。-41采購流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始各級主管匯總需求各部門經(jīng)理財務(wù)部庫房結(jié)束跟據(jù)物件使用頻率及紅線庫存數(shù)量提前一周做好采購計劃，填寫統(tǒng)一采購單把本部門的采購需求統(tǒng)籌匯總，提前五天報財務(wù)，有關(guān)生產(chǎn)原、輔料的并抄送給質(zhì)檢部進行嚴(yán)格審核，合理統(tǒng)籌、科學(xué)安排，按采購要求期限高效采購1、生產(chǎn)用物資貨直接到車間，質(zhì)檢憑采購單對所到貨物進行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的檢驗2、辦公類物品，

22、直接交辦公室經(jīng)理3、食堂類物品，直接交食堂4、其它物件交各負(fù)責(zé)主管以前統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析結(jié)果以前統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析結(jié)果檢驗標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范檢驗結(jié)果檢驗項目檢驗方式、方法檢驗結(jié)果門衛(wèi)工作流程早、晚6：45完成上班未盡事宜，做好護衛(wèi)器材交接，并共同完成各崗位衛(wèi)生，檢查上一班的工作記錄，7：00正式交班所做工作如下：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律知識和有關(guān)安保衛(wèi)常識，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，積極維護廠內(nèi)秩序，對值班室所有監(jiān)控視頻錄像進行認(rèn)真觀察，對所有的視頻資料進行備份保存，確實做好全方位的安全保衛(wèi)工作。二、衣著整潔、儀表端莊、語言文明、對來客熱情有禮貌。三、切實維護公司正常秩序，對外來人員進入查看其有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，嚴(yán)防

23、有人進公司滋擾。嚴(yán)禁推銷產(chǎn)品，回收物資等閑雜人員進入公司。上班期間家屬原則上不能進入公司，外來車輛未經(jīng)公司同意一律不得入公司。四、員工工作期間因特殊情況外出，必須出具主管級簽字證明方可出門，平常進出公司且?guī)欣畎?，必須例行檢查，原則上22：00以后不允許進出公司特殊情況必須例行檢查，且得有相關(guān)主管的簽字證明方可出入。五、保護公司財產(chǎn)。任何財產(chǎn)出門都必須嚴(yán)加盤查，任何公物出門必須有公司的出門證明，出門證明要妥善保管，以備查對，外單位及個人物品未經(jīng)允許不準(zhǔn)在公司內(nèi)存放。六、夜間不得喝酒、打瞌睡，必須加強巡查，發(fā)現(xiàn)廠區(qū)水、電、氣及門窗、消防設(shè)施等不關(guān)閉或不安全情況，應(yīng)及時采取補救措施，并且做好登

24、記，于次日報告辦公室查處。七、負(fù)責(zé)公司大門口衛(wèi)生清潔工作，做到天天打掃，保持清潔。門衛(wèi)室整潔不得亂放雜物。八、不擅離職守，因故請人代班，必須先得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。九、遇到緊急事件敢于負(fù)責(zé)，一方面大膽果斷采取應(yīng)急措施，同時及時報告領(lǐng)導(dǎo)并向公安部門報警。食堂工作流程    一、職責(zé)     1、保證全體員工的用餐，主副食要保質(zhì)保量，花樣多，并按時開飯，保證飯菜美味可口。     2、與食堂其他人員共同承擔(dān)食堂衛(wèi)生保潔工作，認(rèn)真執(zhí)行食品衛(wèi)生法，做到食堂窗明幾凈，一塵不染，餐具清潔，按期消毒，生熟分開，放置整齊，

25、廚具無油污，個人講究衛(wèi)生，做到上班時穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上廁所，便后洗手，常修指甲，售賣食品一律用飯夾子等。     3、做好飯菜試嘗、留樣工作，安全操作，預(yù)防事故和食物中毒。     4、團結(jié)協(xié)作、有團隊精神，語言文明、不與師生爭吵。     6、協(xié)助制訂食譜，搞好員工營養(yǎng)配餐。     7、負(fù)責(zé)工作場所安全及節(jié)能工作。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。     二、工作流程     1、收到原料后

26、作好加工準(zhǔn)備。     2、白案廚師根據(jù)食譜進行和面、制作、熟化；紅案廚師根據(jù)菜譜進行粗加工、洗凈、燒制。     3、每天早晨至少提前一小時進行加工制作，早餐后即開始制作午餐，下午按時上班加工制作晚餐。     4、按食譜（菜譜）加工食品，在加工過程中做到：原料無腐變，嚴(yán)格清洗、選料和配料；食品嚴(yán)格分類擺放；嚴(yán)格按操作規(guī)程制作。    5、保證飯（菜）質(zhì)量。做到主食不夾生，花樣多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要熱（涼食成品除外）。   6、保證按時開飯

27、，開飯前10分鐘主副食加工制作完畢。    7、每次吃飯結(jié)束后，清掃現(xiàn)場，回收餐具，擦凈設(shè)備。    8、每周五大掃除（夏季每周二、五）。    9、每日下班前檢查操作間內(nèi)所有水、電、氣開關(guān)。 主要衛(wèi)生區(qū)域：爐灶上下、地面、煙罩、各種機械設(shè)備、工作臺、用餐大廳等。    一、車輛管理辦法一 本公司為使車輛管理統(tǒng)一合理化，及有效使用各種車輛，特定本辦法。二 公務(wù)用車輛由總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，分別按車號設(shè)冊登記管理。三 公務(wù)用車輛各使用人或司機人員應(yīng)于規(guī)定日期，自行前往指定監(jiān)理所受檢

28、，如逾期未受檢驗致遭罰款處分者，其費用由各使用人或司機人員自行負(fù)擔(dān)。四 公務(wù)用各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照、保險卡由各使用人攜帶外，其余均由總務(wù)部門保管，不得遺失。五 本辦法中司機人員的雇用解雇獎懲各項，均依本公司人事管理規(guī)則處理，不再另訂。六 使用人意圖虛偽欺瞞而產(chǎn)生與因公遺失(或無修理價值時相同的結(jié)果，或擅自當(dāng)賣借第三人使用等情事時，除依法嚴(yán)辦外，應(yīng)按殘價(損失一次償還。七 機車違反交通規(guī)則罰款概由使用人負(fù)擔(dān)，但業(yè)務(wù)用貨車因公務(wù)行駛而違反交通規(guī)則，如屬人為過失其罰款概由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，如其原因可歸屬于公司時其罰款由公司負(fù)擔(dān)。八 各種車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機關(guān)報案外，

29、并須即刻與公司總務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，總務(wù)主管除即刻前往處理外，并即通知保險公司辦理賠償手續(xù)。九 車輛應(yīng)由專任司機駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)善盡駕駛?cè)素?zé)任。專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。十 各單位需要使用車輛時，應(yīng)事先填妥“派車單”一式二聯(lián)，經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后交管理部調(diào)派。無“派車單”者，守衛(wèi)得禁止出車。十一 “派車單”應(yīng)詳填用途及裝載品名、數(shù)量，但可以用“出貨清單”代替。守衛(wèi)人員應(yīng)就單載品名、數(shù)量、規(guī)格與實際數(shù)相核對，若有不符，應(yīng)即報請管理部處理。十二 車輛進出廠應(yīng)將“派車單”第一聯(lián)交守衛(wèi)簽注時間，并得接受守衛(wèi)查點車上裝載物品，合于第十一條的非公用派車，并需加注里程數(shù)。守

30、衛(wèi)于翌日將所有派車單轉(zhuǎn)交管理部查核。十三 無“派車單”擅自出車，或不接受守衛(wèi)人員查點載貨者，應(yīng)予懲處。十四 各部門派車交貨、洽公時，應(yīng)依下列規(guī)定辦理：(一車輛為運送公司商品及公務(wù)物品專用車輛。(二車輛不得運載任何與業(yè)務(wù)無關(guān)的職員或物品。(三車輛行前應(yīng)特別注意安全檢查。(四車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員負(fù)擔(dān)。(五車輛抵達廠商時，除妥善停置車輛外，應(yīng)將“出貨清單”交廠商點收，并將簽認(rèn)的單據(jù)妥為保管，于返廠時交有關(guān)單位處理。取貨時應(yīng)詳細清點數(shù)量、規(guī)格后，方得簽收。十五 司機根據(jù)“派車單”的資料于每日填報“行車日報表”呈主管審核并核對實際里程。十六 “行車紀(jì)錄表”

31、上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機負(fù)責(zé)繳納差數(shù)里程的汽油費。十七 車輛駛回后應(yīng)停放在公司指定場所，并將車門鎖妥。行車記錄表日期起訖地點用途碼表數(shù)行使里程派車單位駕駛?cè)?#160;                                  

32、二、司機管理規(guī)定一 公司司機必須遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。二 司機應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。三 司機應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔。四 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油。五 司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應(yīng)立即報告管理人員，

33、并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。六 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。七 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。八 晚間司機要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。九 司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等。 十 司機因故意違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。十一 車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)有禮貌地制止；公司外的客

34、人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。十二 司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時，除非客人主動搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。 十三 接送員工上下班的司機，要準(zhǔn)時出車，不得誤點。十四 上班時間內(nèi)司機未被派出車的，應(yīng)隨時在司機室等候出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機室時，要告知管理人員去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車外出回來，應(yīng)立即到管理人員處報到。十五 司機對管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向總辦主任反映。十六 司機出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知管理人員，并說明原因。十七 不論

35、什么時間，司機身上必須帶手機。十八 下班后，應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c保管，不準(zhǔn)私自用車。十九 司機未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。二十 司機全年安全行車，未出交通事故的，給予獎勵500元。三、車輛肇事處理辦法 總則(一本公司車輛肇事除法令規(guī)定外，悉依本辦法處理。(二下列各款均為肇事：1.汽車(機車相撞或為他種車輛相撞，致雙方或一方有損害傷亡者。2.汽車(機車撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有損害傷亡者。3.汽車(機車行使失慎傾倒，及他人故意置障礙物于路中，因撞及或傾翻，致人或車輛有傷亡的損害者。4.汽車(機車行駛遭受意外的事變，如公路、橋梁、涵洞、隧道突然崩蹋，損壞致人或車有傷亡的損害者。(三本辦法所稱損害，包括足以致本公司遭受任何的輕微損失及請求保險理賠。(四肇事發(fā)生后迅速以電話通知公司并二天內(nèi)以書面請求理賠及填汽車肇事報告表呈報部門經(jīng)理外，若車輛有較大的損害，人員有嚴(yán)重傷亡時，通知總務(wù)組協(xié)助處理。 肇事的處理(一肇事時：1.總務(wù)組接獲肇事通知時，應(yīng)立即向部門經(jīng)理報告，并迅速往肇事地點查勘處理。2.應(yīng)先急救傷患，而后查勘現(xiàn)場。3.盡量尋覓目睹肇事的第三者作證，并記明姓名住址。(二肇事報告表應(yīng)填下列事項，勘查現(xiàn)場時猶應(yīng)注意。1.肇事地點，時間、氣候。2.肇事原因(研判現(xiàn)場影響肇事因素動