工程進(jìn)度款及簽證單流程相關(guān)要求

1、工程進(jìn)度款及簽證單流程相關(guān)要求一、工程進(jìn)度款審核工作流程當(dāng)項(xiàng)目工程形象進(jìn)度到達(dá)合同約定節(jié)點(diǎn)后，由項(xiàng)目承包人向項(xiàng)目監(jiān)理部申報(bào)工程進(jìn)度款支付申請表（一式五份)，項(xiàng)目監(jiān)理部收到申請后對(duì)承包人本期施工完成的工程進(jìn)行全面的審核，包括工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、申請付款金額、付款計(jì)算書等。滿足付款條件時(shí)，在3日內(nèi)簽署付款意見并上報(bào)公司項(xiàng)目經(jīng)理部。不滿足付款條件時(shí)將其駁回重審。 公司項(xiàng)目經(jīng)理部收到監(jiān)理工程師報(bào)送的進(jìn)度款支付申請后，對(duì)承包人申報(bào)的工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明、申請付款金額及計(jì)算書等進(jìn)行核實(shí)和審核，對(duì)監(jiān)理部簽署的意見進(jìn)行核實(shí)。滿足付款條件時(shí)，在5日內(nèi)簽署付款意見并上報(bào)公司成本部。不滿足付款條

2、件時(shí)駁回重審。 成本部收到項(xiàng)目經(jīng)理部的進(jìn)度款支付申請后，對(duì)承包人申報(bào)的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明、申請付款金額及計(jì)算式進(jìn)行核實(shí)和審核.情況滿足付款條件的,結(jié)合監(jiān)理部和公司項(xiàng)目經(jīng)理部意見，確定工程應(yīng)付工程款金額，并在7日內(nèi)簽署付款金額和意見上報(bào)公司總經(jīng)理審批。情況不滿足付款條件時(shí)駁回重審。（另外，公司會(huì)計(jì)部每月將施工工地繳納水電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件（兩份）報(bào)送成本部,成本部存檔一份，送承包人一份。承包人在計(jì)算進(jìn)度款時(shí)應(yīng)扣除水電代繳費(fèi)用.） 公司總經(jīng)理收到成本部簽署的進(jìn)度款支付申請后，對(duì)工程進(jìn)度款支付申請進(jìn)行審批，同意付款的情況下,5日之內(nèi)簽署批準(zhǔn)下發(fā)公司成本部.如有問題駁回重審。 公司成本部收到總經(jīng)理簽署

3、批準(zhǔn)的進(jìn)度款支付申請后，內(nèi)部存檔一份，其余送公司會(huì)計(jì)部一份，返還監(jiān)理部、項(xiàng)目部、承包人各一份. 公司會(huì)計(jì)部收到批準(zhǔn)后的進(jìn)款支付申請后,進(jìn)入進(jìn)度款撥付流程。二、工程設(shè)計(jì)變更簽證單審核工作流程工程設(shè)計(jì)變更單文件統(tǒng)一由公司工程技術(shù)部發(fā)出(無論是設(shè)計(jì)提出的變更，還是承包人提出的變更），發(fā)送公司成本部一份、項(xiàng)目經(jīng)理部一份、監(jiān)理部一份、承包人一份,發(fā)出文件必須要求收到文件部門在文件收發(fā)薄上簽字確認(rèn)，防止工程未及時(shí)變更時(shí)以未收到變更文件為理由推卸責(zé)任。 工程設(shè)計(jì)變更實(shí)施完成后5天內(nèi)(屬于隱蔽工程的，在隱蔽工程隱蔽前），承包人應(yīng)督促現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)送設(shè)計(jì)變更簽證單(一式四份）給項(xiàng)目監(jiān)理部。

4、對(duì)于工程設(shè)計(jì)變更涉及到費(fèi)用減少的，承包人也必須按規(guī)定報(bào)送，否則公司成本部自動(dòng)核算費(fèi)用減少金額，承包人視為認(rèn)可.工程變更實(shí)施后超過5天未報(bào)送的，或者隱蔽工程已經(jīng)隱蔽未報(bào)送的，視承包人已經(jīng)放棄該部分費(fèi)用，公司不再予以認(rèn)可. 項(xiàng)目監(jiān)理部收到承包人報(bào)送的設(shè)計(jì)變更簽證單，在2日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括設(shè)計(jì)變更是否實(shí)施完成,完成的質(zhì)量是否合格，簽證內(nèi)容是否敘述清楚屬實(shí)完整，費(fèi)用計(jì)算是否正確符合現(xiàn)場實(shí)際，是否超過報(bào)送時(shí)限等.監(jiān)理部經(jīng)審核無問題則簽署意見報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部。如有問題則詢問承包人或駁回重審. 項(xiàng)目經(jīng)理部收到承包人報(bào)送的設(shè)計(jì)變更簽證單后，在3日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括設(shè)計(jì)變更是否實(shí)

5、施完成,完成的質(zhì)量是否合格,簽證內(nèi)容是否敘述清楚屬實(shí)完整,費(fèi)用計(jì)算是否正確符合現(xiàn)場實(shí)際,是否超過報(bào)送時(shí)限等.項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)審核無問題則簽署意見報(bào)送公司成本部。如有問題則詢問承包人或駁回重審。 公司成本部收到項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送的設(shè)計(jì)變更簽證單后，在5日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括設(shè)計(jì)變更是否實(shí)施完成,完成的質(zhì)量是否合格，簽證內(nèi)容是否敘述清楚屬實(shí)完整,費(fèi)用計(jì)算是否正確符合現(xiàn)場實(shí)際，是否超過報(bào)送時(shí)限等。成本部經(jīng)審核無問題，則結(jié)合監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部意見，確認(rèn)最終費(fèi)用金額，簽署意見，如有問題則詢問承包人或駁回重審。 公司總經(jīng)理收到成本部上報(bào)的設(shè)計(jì)變更簽證單后，在10日內(nèi)對(duì)本月的設(shè)計(jì)變更簽證單進(jìn)行審批.審

6、批通過則簽署蓋章下發(fā)公司成本部。 成本部收到批準(zhǔn)過的設(shè)計(jì)變更簽證單后,內(nèi)部存檔一份，送項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目監(jiān)理部、承包人各一份。三、工程現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單審核工作流程 工程施工過程中需要簽證的事件發(fā)生時(shí)，承包人應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)理部和公司項(xiàng)目經(jīng)理部知曉。如承包人出現(xiàn)需簽證事件而不通知的，監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)不予認(rèn)可該項(xiàng)簽證事項(xiàng)。項(xiàng)目監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部接到承包人需要簽證通知，首先應(yīng)判斷該事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用是否應(yīng)由公司承擔(dān)，如果不是應(yīng)予告知。再次如果需要判斷簽證事件涉及費(fèi)用，如果涉及費(fèi)用較大時(shí)(預(yù)計(jì)費(fèi)用超過一萬元），應(yīng)及時(shí)告知成本部，成本部須到現(xiàn)場核實(shí)情況并匯報(bào)公司總經(jīng)理。簽證事件需要在施工前收方計(jì)量的,承包人應(yīng)

7、及時(shí)通知并組織項(xiàng)目監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部、公司成本部進(jìn)行現(xiàn)場收方計(jì)量，填寫現(xiàn)場收方記錄并各方簽字。現(xiàn)場收方記錄原件由成本部保存，承包人復(fù)印4并追加簽字作為現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證的原始資料。對(duì)于事前需要計(jì)量而承包人沒有及時(shí)通知并組織各方現(xiàn)場收方計(jì)量，事后無法計(jì)量的，項(xiàng)目監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)不予認(rèn)可該項(xiàng)簽證事項(xiàng).簽證事件施工完成后5日內(nèi)(屬于隱蔽工程的，在隱蔽工程隱蔽前），承包人通知并組織項(xiàng)目監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)送現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單（一式四份）給項(xiàng)目監(jiān)理部。簽證事項(xiàng)完成后超過5天未報(bào)送的,或者隱蔽工程已經(jīng)隱蔽而未報(bào)送的，視承包人已經(jīng)放棄該部分費(fèi)用,公司不再予以認(rèn)可。項(xiàng)目監(jiān)理部收到承包人報(bào)送的現(xiàn)場經(jīng)

8、濟(jì)簽證單,在2日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括現(xiàn)場簽證產(chǎn)生的原因是否合理，施工完成的質(zhì)量是否合格，簽證內(nèi)容是否敘述清楚屬實(shí)完整,費(fèi)用計(jì)算是否正確符合現(xiàn)場實(shí)際，是否超過報(bào)送時(shí)限等。監(jiān)理部經(jīng)審核無問題則簽署意見報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部。如有問題則詢問承包人或駁回重審。 項(xiàng)目經(jīng)理部收到承包人報(bào)送的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單后,在3日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括現(xiàn)場簽證產(chǎn)生的原因是否合理，完成的質(zhì)量是否合格，簽證內(nèi)容是否敘述清楚屬實(shí)完整，費(fèi)用計(jì)算是否正確符合現(xiàn)場實(shí)際,是否超過報(bào)送時(shí)限等。項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)審核無問題則簽署意見報(bào)送公司成本部。如有問題則詢問承包人或駁回重審。 承包人須督促監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部在5日之內(nèi)簽字并

9、報(bào)送公司成本部，否則視為承包人放棄該簽證費(fèi)用,公司不予認(rèn)可. 公司成本部收到承包人報(bào)送的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單后,在5日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括現(xiàn)場簽證產(chǎn)生的原因是否合理，完成的質(zhì)量是否合格,簽證內(nèi)容是否敘述清楚屬實(shí)完整,費(fèi)用計(jì)算是否正確符合現(xiàn)場實(shí)際,是否超過報(bào)送時(shí)限等。成本部經(jīng)審核無問題，則結(jié)合監(jiān)理部和項(xiàng)目經(jīng)理部意見，確認(rèn)最終費(fèi)用金額，簽署意見,如有問題則詢問承包人或駁回重審。 公司總經(jīng)理收到成本部集中上報(bào)的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單后，在10日內(nèi)對(duì)現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單進(jìn)行審批。審批通過則簽署蓋章下發(fā)公司成本部. 成本部收到批準(zhǔn)的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證單后，內(nèi)部存檔一份,送項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目監(jiān)理部、承包人各一份。四、計(jì)

10、日工簽證審核工作流程原則上盡量不產(chǎn)生計(jì)日工,但是工程中確實(shí)遇到一些零星的、難以計(jì)量的工程可以跟現(xiàn)場實(shí)際情況簽計(jì)日工.計(jì)日工單價(jià)是經(jīng)過承包人認(rèn)可的單價(jià)，承包人不得以計(jì)日工單價(jià)低為由要求項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員多簽計(jì)日工。 工程事件確實(shí)需要使用計(jì)日工時(shí)，承包人應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員同意后方可安排人員施工。 項(xiàng)目經(jīng)理部收到承包人要使用計(jì)日工請求時(shí)，首先應(yīng)判斷該事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用是否應(yīng)由公司承擔(dān),如果不是應(yīng)予以拒絕。再次要判斷是否必須使用計(jì)日工,如能收方計(jì)量的應(yīng)予以拒絕,要求收方計(jì)量了；如果能采用費(fèi)用包干的，可以商量費(fèi)用包干。再次要判斷計(jì)日工預(yù)計(jì)需求數(shù)量，原則上如果發(fā)生事件預(yù)計(jì)十個(gè)計(jì)

11、日工以內(nèi)能完成的，項(xiàng)目經(jīng)理部可以同意.如果該事件使用計(jì)日工如果需要十個(gè)以上的，項(xiàng)目經(jīng)理部需詢問公司成本部，經(jīng)成本部報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可同意使用. 承包人得到項(xiàng)目經(jīng)理部同意使用計(jì)日工后，須在施工過程中每日向項(xiàng)目經(jīng)理部人員報(bào)計(jì)日工工人人數(shù),由項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員核實(shí)并進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)計(jì)日工工人出現(xiàn)人數(shù)不對(duì)，消極怠工等情況時(shí)，有權(quán)可以根據(jù)情況拒簽或少簽計(jì)日工數(shù)量.工人工作一天滿八小時(shí)為一個(gè)工日，不滿八小時(shí)按照比例簽數(shù)量，如：0。8工日。承包人已經(jīng)充分考慮夜間施工情況,所以夜間施工,計(jì)日工不做調(diào)整。承包人應(yīng)及時(shí)申報(bào)和督促項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員及時(shí)簽署計(jì)日工簽證單(原件一份由項(xiàng)目經(jīng)理部管理收集整理,承包人留復(fù)印件并督促項(xiàng)目經(jīng)理部追加簽字）。計(jì)日工原則上一日一簽，如遇特殊情況不超過3天.超過3天計(jì)日工承包人還未督促簽字的，項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)不予認(rèn)可，視承包人放棄該項(xiàng)費(fèi)用。 承包