工程建設(shè)管理職責(zé)分工工作標(biāo)準(zhǔn)及流程

1、0105目錄頁號(hào)序號(hào) 標(biāo)題一、工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作實(shí)施辦法（試行）二、公路改建工程建設(shè)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置和組成人員 三、改建辦工作職責(zé)07四、工程科工作職責(zé) 五、工程科部門架構(gòu) 六、職責(zé)分工、工作標(biāo)準(zhǔn)及流程、建設(shè)項(xiàng)目管理工作實(shí)施辦法（試行）為進(jìn)一步加強(qiáng)全市路網(wǎng)改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)項(xiàng)目管理，根據(jù)上 級(jí)有關(guān)要求，結(jié)合威海公路實(shí)際，現(xiàn)制定以下實(shí)施辦法。一、總體要求和主要目標(biāo) 嚴(yán)格執(zhí)行交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳、省廳公路局有關(guān)工程建設(shè)的基本建 設(shè)程序，認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)不準(zhǔn)”的規(guī)定，全面實(shí)施“四化”管理，使全市工程 建設(shè)管理工作更加規(guī)范，各項(xiàng)目管理符合程序，工程質(zhì)量不斷提高，大力建設(shè) “安全、和諧、耐久

2、、節(jié)約”工程，杜絕安全事故和廉政案件發(fā)生，確保各分 項(xiàng)工程、分部工程評(píng)定得分全部在 95 分以上；交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為合格級(jí)，且 工程質(zhì)量得分不低于 95 分；竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定為優(yōu)良級(jí)， 且工程質(zhì)量得分不低 于 90 分。二、適用范圍 本辦法適用于全市普通國、省道和高速公路改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程建 設(shè)。三、嚴(yán)格落實(shí)工程建設(shè)基本程序1. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行省交通運(yùn)輸廳、 省廳公路局下達(dá)的公路改建工程及養(yǎng)護(hù)大中 修工程建設(shè)計(jì)劃，確保各項(xiàng)工程按照計(jì)劃要求順利實(shí)施。2. 認(rèn)真落實(shí)省廳公路局關(guān)于工程建設(shè) “三個(gè)不準(zhǔn)” 的有關(guān)要求。 在每項(xiàng)工程 開工前都要與地方政府簽訂改建工程管理協(xié)議，落實(shí)配套資金，確保路基、

3、小 橋涵工程由地方政府出資修建。所有新開工項(xiàng)目要依法辦理土地使用手續(xù)，由 國土資源部門對(duì)土地使用情況進(jìn)行行文批復(fù)或出具沒有新征用土地的證明。3. 認(rèn)真按照省交通運(yùn)輸廳、 省廳公路局的要求， 在項(xiàng)目開工前向市交通運(yùn)輸 局辦理施工許可手續(xù)；邀請(qǐng)市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督， 保證各項(xiàng)工程依法建設(shè)。4. 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、 施工圖設(shè)計(jì)必須上報(bào)省廳公路局批復(fù)， 凡達(dá)到建設(shè)規(guī)模而 未得到省廳公路局批復(fù)的或者沒有進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)的工程項(xiàng)目，不得開工建設(shè)。5. 認(rèn)真貫徹和落實(shí) “四項(xiàng)制度” 的有關(guān)要求， 對(duì)達(dá)到建設(shè)規(guī)模的工程項(xiàng)目的 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等實(shí)施公開招標(biāo)，資格預(yù)（后）審及清標(biāo)、評(píng)標(biāo)專家要從省

4、交通運(yùn)輸廳專家?guī)熘幸婪ǔ槿?，完善招?biāo)定標(biāo)程序。6. 在每項(xiàng)路面工程開工前要對(duì)路基、 小橋涵工程進(jìn)行交工驗(yàn)收， 經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量 合格后先辦理工程交接手續(xù)，然后開工建設(shè)路面工程，確保工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量。7. 建立健全質(zhì)量、安全、廉政責(zé)任制，實(shí)行工程質(zhì)量終身制。8. 建立健全項(xiàng)目實(shí)施期間的工程檢查制度，努力打造精品工程。9. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳、省廳公路局交（竣）工驗(yàn)收管 理辦法，遵守工程建設(shè)項(xiàng)目的交（竣）工驗(yàn)收程序。四、項(xiàng)目管理主要措施（一）強(qiáng)化工程建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工程項(xiàng)目管理模式。1、充分發(fā)揮改建辦的宏觀調(diào)控職能。按照省廳公路局對(duì)改建工程和養(yǎng)護(hù)大 中修工程管理的要求， 市局繼續(xù)設(shè)

5、置由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、 副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、 各市（區(qū)） 局、局機(jī)關(guān)相關(guān)科室主要負(fù)責(zé)人為成員的威海市公路改建工程建設(shè)辦公室（簡(jiǎn) 稱“改建辦”），代表市局全面負(fù)責(zé)全市改建工程和養(yǎng)護(hù)大中修工程的組織管理， 負(fù)責(zé)工程建設(shè)的宏觀控制，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全、廉政負(fù)總責(zé)。改 建辦以工程科、養(yǎng)護(hù)科、路政科、安全科、計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科 7 個(gè)業(yè)務(wù) 科室為依托開展工作。2、充分發(fā)揮各項(xiàng)目辦的具體管理職能。為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，強(qiáng)化項(xiàng)目業(yè) 主的管理職責(zé)，分別在榮成市、文登市、乳山市和環(huán)翠區(qū)設(shè)置按地區(qū)管理的改 建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程項(xiàng)目管理辦公室（簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目辦” ），對(duì)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目 由市局獨(dú)立設(shè)置重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目辦

6、公室（簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)辦” ）。項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦） 代表市局改建辦行使業(yè)主代表職責(zé)，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程的指揮調(diào)度，及時(shí)協(xié)調(diào) 解決好施工建設(shè)中遇到的各種問題，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安 全、廉政建設(shè)等方面進(jìn)行具體管理。各項(xiàng)目辦配備主任、副主任各 1 人，設(shè)工 程技術(shù)部、計(jì)劃合同部和綜合部。項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）主任由市公路局委派，項(xiàng) 目辦副主任及其他人員由各市（區(qū)）局從本單位工程、養(yǎng)護(hù)方面的技術(shù)人員中 選派（原則上不得兼任） ，并集中辦公；重點(diǎn)辦工作人員由市局統(tǒng)一安排。各市 （區(qū)）公路局本著工程管理就近方便的原則為項(xiàng)目辦提供辦公及食宿場(chǎng)所。市 局負(fù)責(zé)為項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）配備必要的辦公設(shè)施和交通工具。（二

7、）規(guī)范工程計(jì)量支付程序，加強(qiáng)工程建設(shè)資金的監(jiān)管使用。為保證建 設(shè)資金快速、有效到位和合理使用，開工前由市局、中標(biāo)單位和銀行三方簽訂 建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議，每月施工、監(jiān)理單位根據(jù)完成的工程量申報(bào)計(jì)量支付報(bào)告， 由總監(jiān)辦審核后，向項(xiàng)目所在市（區(qū)）項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）提交計(jì)量支付申請(qǐng)文 件，經(jīng)項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）審核后，報(bào)市局改建辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)科室審核。審 核后的計(jì)量支付文件由工程科、養(yǎng)護(hù)科于每月 10 日前上報(bào)省廳公路局基建處、 養(yǎng)護(hù)處審核批復(fù)。市局財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)聯(lián)系省廳公路局財(cái)務(wù)處將審批后的計(jì)量支付 資金直接撥付到各施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管賬戶，同時(shí)協(xié)助工程科、計(jì)劃科做好 建設(shè)資金監(jiān)管使用工作。市局審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)每

8、月的計(jì)量支付工作進(jìn)行內(nèi)審。（三）完善設(shè)計(jì)代表后續(xù)服務(wù)制度，保證設(shè)計(jì)變更批復(fù)的時(shí)效性。工程項(xiàng) 目開工后，設(shè)計(jì)單位必須以正式文件的形式指派設(shè)計(jì)代表 （每個(gè)項(xiàng)目至少 1 人）， 全面負(fù)責(zé)溝通和辦理所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙完善及變更申報(bào)等服務(wù)工作，避 免工程實(shí)施期間因設(shè)計(jì)變更批復(fù)滯后，對(duì)工程進(jìn)度帶來負(fù)面影響。指派人員的 正式文件同時(shí)報(bào)送市局改建辦和各市（區(qū)）局項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）備案。（四）堅(jiān)持工程檢查評(píng)比制度，完善考核督查機(jī)制。為加大市局對(duì)各項(xiàng)工 程的檢查、督導(dǎo)力度，正確把握工程進(jìn)度、質(zhì)量和效益的關(guān)系，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量 管理，努力提高工程質(zhì)量，市局改建辦將以定期（一般每月一次）和不定期檢 查的方式，檢查、督導(dǎo)

9、各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦） 、施工、監(jiān)理單位的工作，并將工程 建設(shè)中存在的問題以通報(bào)形式下發(fā)給各相關(guān)單位，要求其限期整改，使工程質(zhì) 量始終處于受控狀態(tài)；各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）在工程實(shí)施過程中，要在定期巡查 的基礎(chǔ)上，采取突擊檢查與暗訪相結(jié)合的形式，監(jiān)督和評(píng)價(jià)施工、監(jiān)理單位的 工作，將工程質(zhì)量隱患消滅在萌芽階段。（五）明確職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范設(shè)計(jì)變更行為，有效控制工程造價(jià)，及時(shí)合 理解決設(shè)計(jì)變更問題，確保工程建設(shè)順利實(shí)施。工程建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照交 通運(yùn)輸部 公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法 （交通部令 2005 年第 5 號(hào)）、省廳關(guān) 于進(jìn)一步規(guī)范公路工程設(shè)計(jì)變更工作的通知 （魯交建管 2011 73 號(hào)文）和 省廳

10、公路局山東省國省道改建工程設(shè)計(jì)變更管理辦法 （試行）（魯路基2013 18 號(hào)文）等有關(guān)文件的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位在工程變更方 面的職責(zé)與權(quán)限，重大設(shè)計(jì)變更由省廳負(fù)責(zé)審批，較大設(shè)計(jì)變更由省局負(fù)責(zé)審 批，一般設(shè)計(jì)變更由市局負(fù)責(zé)審批。（六）規(guī)范建設(shè)單位管理費(fèi)使用，最大限度地降低工程建設(shè)過程中非生產(chǎn) 性費(fèi)用的開支。按照省交通運(yùn)輸廳、財(cái)政廳有關(guān)文件的規(guī)定，改建及大中修工 程的前期工作費(fèi)和施工管理費(fèi)由地方政府負(fù)責(zé)承擔(dān)，這部分費(fèi)用由市局統(tǒng)一向 地方政府申報(bào)。為保證各項(xiàng)目辦正常運(yùn)行，對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)采取分級(jí)包 干使用的辦法進(jìn)行列支，即每年由市局根據(jù)項(xiàng)目投資情況向基層局撥付一定比 例的資金

11、做為年度項(xiàng)目管理費(fèi)，各基層局按項(xiàng)目管理的有關(guān)要求為項(xiàng)目辦提供 必要的食宿等生活條件，各項(xiàng)目辦日常辦公和其它費(fèi)用（市局配備車輛的燃油 費(fèi)和修理費(fèi)）由市局統(tǒng)一支付；重點(diǎn)辦的辦公及日常費(fèi)用全部在市局核銷。市 局財(cái)務(wù)科、審計(jì)科對(duì)項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）資金使用支付情況進(jìn)行跟蹤審查和監(jiān)督。（七）做好評(píng)比考核工作，激發(fā)各參建單位的工作主觀能動(dòng)性。為強(qiáng)化建 設(shè)單位（市局）對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作的管理，提高各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）和各市（區(qū)） 局對(duì)工程管理工作的積極性，市局每年（每月）對(duì)各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）及各市 （區(qū)）局的項(xiàng)目管理工作進(jìn)行評(píng)比考核，考核分三個(gè)方面進(jìn)行：一是市局將按 照威海市公路改建工程建設(shè)管理制度匯編中改建工程檢查

12、實(shí)施細(xì)則中的規(guī) 定，每月對(duì)各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）的工程管理工作（包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、 安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)、科技創(chuàng)新、施工環(huán)境協(xié)調(diào)等方面）進(jìn)行檢查和考核，每 次考核時(shí)市局都將對(duì)各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）的工程管理工作按百分制進(jìn)行打分， 排定名次。二是市局還將根據(jù)工程建設(shè)管理工作考核辦法的要求，每半年 和年終對(duì)各市 （區(qū)） 局的工程建設(shè)管理工作進(jìn)行考核， 每次考核采用百分制 （其 中，路基小橋涵工程占40分；路面、大中橋及隧道工程的建設(shè)管理工作占 30分；項(xiàng)目辦駐地建設(shè)10分；專項(xiàng)檢查管理工作占10分；日常管理工作 占 10 分）。三是為加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）主要領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的考核，在 市局半年和年

13、終檢查時(shí)，市局將參照對(duì)各基層單位考核評(píng)比的辦法對(duì)各項(xiàng)目辦 （重點(diǎn)辦）工作人員的德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)行評(píng)比考核。五、附則1、本辦法自印發(fā)之日起施行。2、原威海市路網(wǎng)改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作實(shí)施辦法試行）（威市公字 201013 號(hào)）同時(shí)廢止。、威海市公路改建工程建設(shè)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置和組成人員為進(jìn)一步加強(qiáng)全市改建及養(yǎng)護(hù)大中修工程（含高速公路養(yǎng)護(hù)大中修工程）的管理，推進(jìn)公路建設(shè)管理的科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)工作需要，經(jīng)研究，市局 對(duì)威海市改建工程建設(shè)辦公室（簡(jiǎn)稱改建辦）的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組成人員調(diào)整如下：畢建華 王文敏 畢宏建 席琳軍 郭有輝 成 員： 閆守河 李建華 劉永波 王建敏 冷

14、毅 林秀榮 楊世強(qiáng) 宮本輝 王金成 劉昌波 李樹陽 周萬彩改建辦在局黨委領(lǐng)導(dǎo)下，由市局工程科、養(yǎng)護(hù)科、路政科、安全科、計(jì)劃 科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科 7 個(gè)業(yè)務(wù)科室為依托開展工作。改建辦具體組成人員： 主 任：李樹剛（市公路局局長(zhǎng)、黨委書記） 副主任：董禮文（市公路局調(diào)研員） 市公路局副局長(zhǎng)） 市公路局副局長(zhǎng)） 市公路局副局長(zhǎng)） 市公路局總工程師） 市公路局副局長(zhǎng)） 市公路局工程科科長(zhǎng)） 市公路局養(yǎng)護(hù)科科長(zhǎng)） 市公路局路政科科長(zhǎng)） 市公路局安全科科長(zhǎng)） 市公路局計(jì)劃科科長(zhǎng)） 市公路局財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)） 市公路局審計(jì)科副科長(zhǎng)） 市公路勘察設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)） 榮成公路局局長(zhǎng)） 文登公路局局長(zhǎng)） 乳山公路局局長(zhǎng)） 環(huán)

15、翠公路局局長(zhǎng)）1.貫徹執(zhí)行國家和交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳及省交通運(yùn)輸廳公路局等上 級(jí)主管部門制定的關(guān)于公路工程項(xiàng)目建設(shè)管理的方針、政策、法律、法規(guī)以及 技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全面負(fù)責(zé)全市改建工程、養(yǎng)護(hù)大中修工程、水毀搶修工 程項(xiàng)目的組織管理，對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全負(fù)總責(zé)。2.負(fù)責(zé)全市公路工程項(xiàng)目的前期工作。3. 負(fù)責(zé)全市公路工程項(xiàng)目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作，做好與項(xiàng)目所在市（區(qū)） 政府及有關(guān)部門的溝通、協(xié)商工作，簽署事權(quán)劃分協(xié)議，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題， 督促完成征地、拆遷任務(wù)，落實(shí)配套資金，保障施工環(huán)境。4. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位的選定工作，通過招標(biāo)等方式選定設(shè)計(jì)單位，對(duì) 設(shè)計(jì)單位提報(bào)的設(shè)

16、計(jì)方案進(jìn)行審查確定，并向省交通運(yùn)輸廳公路局報(bào)批。5. 負(fù)責(zé)組織初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的評(píng)審工作。6. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工、 監(jiān)理和材料、 設(shè)備供應(yīng)單位的招標(biāo)選定工作， 與中標(biāo) 單位簽訂合同，行使合同規(guī)定的管理權(quán)力，履行相應(yīng)的義務(wù)。7. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)合同管理和技術(shù)管理， 對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、 進(jìn)度、投資、 安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理。8. 負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)方案的論證和審批， 按審批權(quán)限處理設(shè)計(jì)變更。 重大設(shè) 計(jì)變更由省廳負(fù)責(zé)審批，較大設(shè)計(jì)變更由省局負(fù)責(zé)審批，一般設(shè)計(jì)變更市局負(fù) 責(zé)審批。（有下列情形之一的設(shè)計(jì)變更，屬于重大設(shè)計(jì)變更：路線方案調(diào)整連 續(xù)長(zhǎng)度2公里以上或涉及新增占地；特大橋數(shù)量或結(jié)構(gòu)

17、型式發(fā)生變化；隧 道數(shù)量或通風(fēng)方案發(fā)生變化；互通立交數(shù)量發(fā)生變化；收費(fèi)站位置或規(guī)模 發(fā)生變化；單項(xiàng)變更投資變化超過 500萬元（人民幣，下同）或項(xiàng)目變更累 計(jì)超過1000萬元；由于變更費(fèi)用增加超出批復(fù)預(yù)算投資規(guī)模。有下列情形之一的設(shè)計(jì)變更， 屬于較大設(shè)計(jì)變更： 路線方案調(diào)整連續(xù)長(zhǎng)度 2 公里以內(nèi)（含 2 公里）或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；路面結(jié)構(gòu)類型、寬度或厚度發(fā)生變化；路基 填料類型及特殊不良地質(zhì)路段處置方案發(fā)生變化；大中橋數(shù)量或結(jié)構(gòu)型式發(fā) 生變化； 隧道長(zhǎng)度發(fā)生變化超過 20 米或者洞口方案發(fā)生變化； 互通立交位 置或方案發(fā)生變化；分離立交的數(shù)量或型式發(fā)生變化；監(jiān)控、通信系統(tǒng)總 體方案發(fā)生變化；管

18、理、養(yǎng)護(hù)和服務(wù)設(shè)施數(shù)量和規(guī)模發(fā)生變化；中央分隔 帶結(jié)構(gòu)型式發(fā)生變化；（11）單項(xiàng)變更投資變化介于 200萬元至500萬元之間或項(xiàng) 目變更累計(jì)介于300萬元至1000萬元之間；（12）增加的變更費(fèi)用能夠控制在批 復(fù)預(yù)算投資規(guī)模以內(nèi)。一般設(shè)計(jì)變更是指除重大設(shè)計(jì)變更和較大設(shè)計(jì)變更以外 的其他設(shè)計(jì)變更，并且增加（或減少）的變更費(fèi)用能夠控制在項(xiàng)目簽約合同價(jià) 暫定金范圍內(nèi)。）9. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措與監(jiān)管使用， 制定工程項(xiàng)目建設(shè)資金使用計(jì) 劃上報(bào)審核批準(zhǔn)后，按期審核工程計(jì)量支付證書，上報(bào)省廳公路局批復(fù)后撥付工程款，并通過監(jiān)管銀行監(jiān)督工程建設(shè)資金的有效合理利用。10. 負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)情況進(jìn)行定期、不

19、定期檢查，對(duì)總監(jiān)代表處、各駐地監(jiān) 理處、項(xiàng)目部的工作能力和水平進(jìn)行檢查、考核。11. 接受上級(jí)主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，按時(shí)報(bào)送項(xiàng)目 建設(shè)有關(guān)信息資料。12. 執(zhí)行國家檔案管理規(guī)定，建立健全建設(shè)項(xiàng)目的所有檔案。13. 負(fù)責(zé)工程的交、竣工驗(yàn)收工作，簽發(fā)工程交、竣工驗(yàn)收證書，負(fù)責(zé)編制 工程的竣工決算，配合審計(jì)部門做好工程項(xiàng)目的審計(jì)工作。14. 負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。附件：改建工程基本建設(shè)程序管理流程1、項(xiàng)目立項(xiàng)及工程項(xiàng)目建設(shè)前期工作新增建設(shè)用地的改擴(kuò)建項(xiàng)目不新增建設(shè)用地的改擴(kuò)建項(xiàng)目1申報(bào)工可報(bào)告、土地預(yù)審、環(huán)境影 響評(píng)價(jià)、水土保持、壓礦和地質(zhì)災(zāi) 害等評(píng)估報(bào)告的編制與報(bào)

20、批工作委托設(shè)計(jì)單位編制建設(shè)方案，且方 案應(yīng)達(dá)到初步設(shè)計(jì)深度要求11計(jì)劃科負(fù)責(zé)，工程科配 合，1年-3年完成計(jì)劃科負(fù)責(zé)，工程科、政工辦配合，預(yù)計(jì)177天完成（接下頁）工程科負(fù)責(zé)，政工辦、各項(xiàng)目辦配合，預(yù)計(jì)60天完成計(jì)劃科負(fù)責(zé)， 工程科配合， 預(yù)計(jì)67天完 成工程科負(fù)責(zé)，各 項(xiàng)目辦配合，預(yù)計(jì)51天完成2、項(xiàng)目施工及交竣工驗(yàn)收階段合，工程項(xiàng)目完工后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行工程科負(fù)責(zé)，各項(xiàng) 目辦配合，實(shí)際工 期一般不少于24工程科負(fù)責(zé)，養(yǎng)護(hù)科、各項(xiàng)目辦配個(gè)月交工驗(yàn)收工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收省公路（橋梁）檢測(cè)中心對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)工程科負(fù)責(zé)，養(yǎng)護(hù)科、 各項(xiàng)目辦配合，工程項(xiàng)目交工后24個(gè)月后進(jìn)行交工驗(yàn)收，14天完成工程科

21、、審計(jì)科負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)科配合,工程項(xiàng)目交工后24個(gè)月后進(jìn)行竣工審計(jì)，30天完成四、工程科部門管理1、部門職責(zé)（1 ）貫徹執(zhí)行國家及交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳和省廳公路局等上級(jí)主管部門制定的關(guān)于公路工程建設(shè)管理的方針、政策、法律、法規(guī)以及技術(shù)規(guī)范和 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸部公路建設(shè)四項(xiàng)制度，即項(xiàng)目業(yè)主責(zé)任制、招投標(biāo) 制、工程監(jiān)理制、合同管理制。（3）參與省交通運(yùn)輸廳公路改建計(jì)劃等建設(shè)項(xiàng)目的工程可行性研究審查、初步設(shè)計(jì)審查（設(shè)計(jì)方案審查）、施工圖設(shè)計(jì)審查和預(yù)算審查工作。（4 ）負(fù)責(zé)落實(shí)省交通運(yùn)輸廳“三個(gè)不準(zhǔn)”的規(guī)定，落實(shí)土地證明、路網(wǎng)改 建協(xié)議、施工許可的辦理工作。及時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)項(xiàng)目開

22、工建設(shè)的相關(guān) 資料。負(fù)責(zé)編制全市公路改建項(xiàng)目的實(shí)施方案，報(bào)市局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)編制全市干線公路新建、改建工程的施工圖設(shè)計(jì)、工程施工和監(jiān) 理資格預(yù)（后）審文件和招標(biāo)文件，組織改建工程招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理招標(biāo)過程中的相關(guān)資料上報(bào)省廳公路局備案。（6）負(fù)責(zé)簽訂施工、監(jiān)理、安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)合同并監(jiān)督合同的執(zhí)行。（7）負(fù)責(zé)全市公路改建工程檢查、評(píng)比工作，對(duì)施工、監(jiān)理單位組織定期、 不定期工程檢查和履約評(píng)估，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全、環(huán)境保護(hù)、工程檔案進(jìn)行監(jiān)督，保證合同、協(xié)議的實(shí)施，確保工程建設(shè)始終處于受控狀態(tài)。（8 ）負(fù)責(zé)工程建設(shè)信息收集、報(bào)送工作，定期匯總工程建設(shè)情況，

23、及時(shí)向 上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送工程建設(shè)情況，反映工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，提出合 理化建議。（9 ）組織重大工程建設(shè)問題的處理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好改建工程中設(shè)計(jì)變 更的審核批復(fù)工作。（10 ）負(fù)責(zé)每月5日前對(duì)各項(xiàng)目辦上報(bào)的計(jì)量支付資料進(jìn)行審核并起草文 件，送分管領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)局長(zhǎng)簽發(fā)，報(bào)送省廳公路局基建處。（11 ）負(fù)責(zé)組織工程竣工資料的歸檔、驗(yàn)收和工程決算工作，配合審計(jì)部 門做好工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)工作。（12 ）負(fù)責(zé)全市公路改建工程交、竣工驗(yàn)收的組織工作，及時(shí)向省廳公路 局報(bào)送交、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（13 ）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、部門架構(gòu)3、職責(zé)分工3.1 工程科長(zhǎng)崗位職責(zé)（1）、全面主持工程科

24、日常工作。（2）、組織制定科室年度工作計(jì)劃，編寫科室年度工作總結(jié)。（3）、依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，組織制定改建工程建設(shè)管理 制度和辦法。（4）、組織實(shí)施改建工程施工圖設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)的招投標(biāo)工作，編 制招標(biāo)文件，并組織招標(biāo)文件的審查和優(yōu)化工作，負(fù)責(zé)落實(shí)審查和優(yōu)化意見。（5）、工程開工后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施改建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理，檢查文明工地 建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、負(fù)責(zé)改建工程監(jiān)理人員的管理工作，組織監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)前考試，不定期 深入工地一線對(duì)監(jiān)理人員到位情況和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理情況進(jìn)行檢查等，確保監(jiān)理工作 有效到位。（7）、組織對(duì)改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方

25、案進(jìn)行咨詢論證，提出意見 和建議，并負(fù)責(zé)落實(shí)。（8）、負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，審批階段性進(jìn)度計(jì)劃，并進(jìn)行考 核。（10）、（11）、 程中的應(yīng)用。（12）、（9）、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更方案的確定和變更工程數(shù)量的審核工作，參與設(shè)計(jì)變 更費(fèi)用審查工作。負(fù)責(zé)合同管理、工程管理、進(jìn)度管理方面各項(xiàng)事務(wù)的承辦、 審核、落實(shí)和考核。負(fù)責(zé)組織改建工程交竣工驗(yàn)收和工程質(zhì)量檢查活動(dòng)。 負(fù)責(zé)改建工程科技創(chuàng)新工作， 積極推廣四新成果在改建工程建設(shè)過 負(fù)責(zé)本科室內(nèi)部管理，組織科室人員的業(yè)務(wù)、政治學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；對(duì) 科室人員進(jìn)行廉政教育、培養(yǎng)和考核。（13 ）、積極聯(lián)系協(xié)調(diào)其他科室，共同做好改建工程項(xiàng)目工程建設(shè)工作。（14 ）

26、、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.2 工程科副科長(zhǎng)崗位職責(zé)（1）、協(xié)助工程科長(zhǎng)主持工程科日常工作。（2）、協(xié)助工程科長(zhǎng)組織制定科室年度工作計(jì)劃，編寫科室年度工作總結(jié)。（3）、協(xié)助工程科長(zhǎng)依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，組織制定改建 工程建設(shè)管理制度和辦法。（4）、協(xié)助工程科長(zhǎng)組織實(shí)施改建工程施工圖設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)的招 投標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，并組織招標(biāo)文件的審查和優(yōu)化工作，負(fù)責(zé)落實(shí)審查 和優(yōu)化意見。（5）、工程開工后，協(xié)助工程科長(zhǎng)組織實(shí)施改建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理，檢查 文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、協(xié)助工程科長(zhǎng)進(jìn)行改建工程監(jiān)理人員的管理工作，組織監(jiān)理

27、進(jìn)場(chǎng)前 考試，不定期深入工地一線對(duì)監(jiān)理人員到位情況和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理情況進(jìn)行檢查等， 確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、協(xié)助工程科長(zhǎng)對(duì)改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進(jìn)行咨詢論證， 提出意見和建議，并負(fù)責(zé)落實(shí)。（8）、協(xié)助工程科長(zhǎng)組織制定項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，審批階段性進(jìn)度計(jì)劃， 并進(jìn)行考核。（9）、協(xié)助工程科長(zhǎng)做好設(shè)計(jì)變更方案的確定和變更工程數(shù)量的審核工作， 參與設(shè)計(jì)變更費(fèi)用審查工作。負(fù)責(zé)合同管理、工程管理、進(jìn)度管理方面各項(xiàng)事 務(wù)的承辦、審核、落實(shí)和考核。（10 ）、協(xié)助工程科長(zhǎng)組織改建工程交竣工驗(yàn)收和工程質(zhì)量檢查活動(dòng)。（11 ）、協(xié)助工程科長(zhǎng)做好改建工程科技創(chuàng)新工作， 積極推廣四新成果在改 建工程建設(shè)過程中

28、的應(yīng)用。（12 ）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.3 檔案管理崗位職責(zé)3.3.1 崗位職責(zé)（1）、及時(shí)了解有關(guān)工程檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，掌握文檔管理的要求。（2）、工程建設(shè)期間，負(fù)責(zé)采集、收集、篩選與工程有關(guān)的圖片資料，定 期匯總，分類管理，年底編輯成冊(cè)。（3）、負(fù)責(zé)來往公文、圖紙歸檔，工程檔案收集、整理、立卷、歸檔，加 強(qiáng)對(duì)施工、監(jiān)理單位文檔工作的指導(dǎo)和管理，配合上級(jí)進(jìn)行竣工檔案驗(yàn)收。（4）、保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案絕對(duì)安全。文檔必須排列 整齊，編號(hào)準(zhǔn)確，存放規(guī)范，做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。（5）、嚴(yán)格檔案的查（借）閱。檔案的查（借）閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)， 查（借）閱檔案

29、者必須愛護(hù)檔案，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損檔案。（6）、按流程做好文件處理工作，及時(shí)登記、傳閱、督辦、下發(fā)。（7 ）、參與改建工程月檢查、省局半年及年終檢查活動(dòng)，定期以及不定期 深入基層和施工一線對(duì)內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保內(nèi)業(yè)資料整理與外業(yè)施 工同步進(jìn)行。（8 ）、年度工作結(jié)束后，將文檔資料統(tǒng)一立卷歸檔，凡歸檔的文件資料必 須完整齊全，遵循文件的形成規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加 工整理。（9）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。檔案員進(jìn)行檔案編碼形成檔案參建單位按照檔案管理3.4技術(shù)管理崗位職責(zé)341崗位職責(zé)（1 ）、負(fù)責(zé)施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的登記，特別是施工規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)圖集的更新工 作。

30、（2）、參與工程項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)管理，負(fù)責(zé)宣貫、執(zhí)行國家、行業(yè)頒發(fā)的建 設(shè)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施監(jiān)督及管理。（3）、依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬定改建工程建設(shè)管理 制度和辦法，并上報(bào)審批。（4）、參與對(duì)改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進(jìn)行咨詢論證，提出意見 和建議。（5 ）、負(fù)責(zé)在工程建設(shè)中推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等 成果及技術(shù)革新活動(dòng)管理工作，提高工程建設(shè)的技術(shù)管理水平及效益。（6）、負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員的繼續(xù)教育工作。（7）、組織開展質(zhì)量競(jìng)賽、質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)。（8）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.4.2工作流程（暫無）3.5合同管理崗位職責(zé)3.5.1

31、崗位職責(zé)（1 ）、根據(jù)上級(jí)要求，編制改建工程的年、季、月工作計(jì)劃，并根據(jù)工程 的實(shí)際進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。負(fù)責(zé)組織改建工程項(xiàng)目招投標(biāo)以及合同擬定、談判、簽訂等相關(guān)事(2 )、宜。(3 )、負(fù)責(zé)改建工程資金使用計(jì)劃的編制和管理工作。負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握計(jì)劃執(zhí)行情況，按上級(jí)及各部門要求及時(shí)、準(zhǔn)確、如 實(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（5 ）、負(fù)責(zé)合同的管理工作，依據(jù)合同文件和有關(guān)法律法規(guī)，督促檢查各 參建單位的合同履行情況。負(fù)責(zé)調(diào)查、調(diào)解合同糾紛，解釋合同條款，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)改建工程變更單價(jià)及費(fèi)用的管理工作。參與改建工程質(zhì)量月檢查工作。參與交、竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)匯總整理合同文件等相關(guān)資料。(4 )、(6 )、(7 )、(

32、8 )、(9 )、（10 ）、協(xié)助計(jì)量支付管理人員做好計(jì)量支付的管理工作。（11 ）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.5.2工作流程3.5.2.1改建工程招投標(biāo)工作流程完成時(shí)限:21日內(nèi)完成時(shí)限:7日內(nèi)3115日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 :未按照省局要求向不符合資質(zhì)要求的招標(biāo)代理單位發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2 :1、未按照省局要求在指定日期內(nèi)發(fā)售招標(biāo)文件或競(jìng)爭(zhēng)性談判文件。2、未按照招標(biāo)公告對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)的要求私自將招標(biāo)文件或競(jìng)爭(zhēng)性談 判文件發(fā)售給不符合要求的投標(biāo)單位。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3 :1、未按照招標(biāo)文件或競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的要求，對(duì)投標(biāo)單位資格進(jìn)行認(rèn)真審 查。2、出現(xiàn)私自排斥潛在投標(biāo)人等不公開、不公正、不公平的現(xiàn)象。風(fēng)

33、險(xiǎn)點(diǎn)4 :設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理采購指標(biāo)上報(bào)不及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5 :未按照省局要求在指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)公告發(fā)布不及 時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6 :1、未按照省局要求在指定日期內(nèi)發(fā)售招標(biāo)文件。2、未按照招標(biāo)公告對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)的要求私自將招標(biāo)文件發(fā) 售給不符合要求的投標(biāo)單位。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7 :1、未按照招標(biāo)文件資格預(yù)審的要求，對(duì)投標(biāo)單位資格進(jìn)行認(rèn)真審查。2、出現(xiàn)私自排斥潛在投標(biāo)人等不公開、不公正、不公平的現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8:未按時(shí)向通過資格預(yù)審或后審的設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標(biāo) 邀請(qǐng)書風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9 :1、未按照省廳、省局要求進(jìn)行公開開標(biāo)。2、未按照上級(jí)部門要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行公開開標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10 :1、未按照省廳

34、、省局要求在省交通運(yùn)輸廳清標(biāo)評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取監(jiān)督 人及專家2、清標(biāo)、評(píng)標(biāo)專家抽取過程沒有在監(jiān)督人監(jiān)督下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)11 :沒有邀請(qǐng)市紀(jì)委派駐第三紀(jì)檢組工作人員對(duì)清標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程進(jìn) 行全程監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12 :1、未邀請(qǐng)市紀(jì)委工作人員對(duì)清標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程進(jìn)行全程監(jiān)督。2、向他人透漏潛在投標(biāo)人名稱、數(shù)量，泄露評(píng)標(biāo)內(nèi)容及評(píng)標(biāo)專家名單。3、暗示、誘導(dǎo)、影響評(píng)標(biāo)專家公正評(píng)標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13 :領(lǐng)導(dǎo)干部無特殊理由不得更改評(píng)標(biāo)委員會(huì)的清標(biāo)、評(píng)標(biāo)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)14 :未按時(shí)向省局上報(bào)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位招標(biāo)資料，未按時(shí)將 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招投標(biāo)、清標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)資料上報(bào)省局備案并公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15 :1、公示期未結(jié)束便與中標(biāo)單位

35、簽訂合同。2、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)與中標(biāo)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位簽訂合同，延誤工 程建設(shè)進(jìn)度。3.522設(shè)計(jì)變更工作流程施工單位（項(xiàng)目部）向駐地辦申報(bào)完成時(shí)限:收到變更文完成時(shí)限：4收到變更文完成時(shí)限：7收到變更文風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、施工單位未按照工程實(shí)際情況上報(bào)工程變更資料，工程變更中存在虛報(bào) 瞞報(bào)現(xiàn)象。2、施工單位在未申報(bào)變更手續(xù)前就對(duì)變更的分項(xiàng)工程進(jìn)行施工。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2 :1、監(jiān)理處未按照工程實(shí)際情況對(duì)上報(bào)的工程變更進(jìn)行審核，工程變更中存 在虛報(bào)瞞報(bào)現(xiàn)象。2、監(jiān)理處對(duì)工程變更審核不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3 :1、項(xiàng)目辦未按照工程實(shí)際情況對(duì)上報(bào)的工程變更進(jìn)行審核，工程變更中存 在虛報(bào)瞞報(bào)現(xiàn)象。2、項(xiàng)

36、目辦對(duì)工程變更審核不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4 :工程變更手續(xù)備案不及時(shí)，備案后出現(xiàn)資料不全、文件丟失等情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5 :1、對(duì)工程變更文件中存在的工程量計(jì)算不準(zhǔn)確、工程項(xiàng)目材料、結(jié)構(gòu)物單價(jià)預(yù)算不科學(xué)的，沒有及時(shí)退回給施工單位要求其重新上報(bào)。2、對(duì)工程變更文件起草不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6 :1、未按照工程實(shí)際情況私自簽發(fā)工程變更文件。2、工程變更文件簽發(fā)不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。3.6計(jì)量支付管理崗位職責(zé)3.6.1崗位職責(zé)（1 ）、參與各項(xiàng)改建工程工程量核實(shí)的工作，匯集各種質(zhì)檢資料。（2 ）、審核施工單位的月計(jì)量支付、分項(xiàng)工程竣工計(jì)量支付及全部工程計(jì) 量支付報(bào)表，經(jīng)分管局長(zhǎng)簽認(rèn)

37、后上報(bào)省局。（3 ）、對(duì)質(zhì)量不合格或質(zhì)檢資料不全，或簽證手續(xù)不完備，或計(jì)量工作中 弄虛作假的工程拒絕計(jì)量和支付。（4 ）、積極與省局基建處進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)向省局基建處上報(bào)計(jì)量支付 資料和報(bào)表。（5）、負(fù)責(zé)對(duì)竣工計(jì)劃、工程調(diào)整、單價(jià)調(diào)整、索賠、罰款的檢查工作。（6）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.6.2工作流程1234每月5完成時(shí)限:3日前報(bào)工程科完成時(shí)限:每月5日前審核完畢完成時(shí)限:每月6日前完成78完成時(shí)限:每月8日前完成完成時(shí)限：每月10日前完成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 :1、施工單位未按照工程實(shí)際上報(bào)計(jì)量，存在虛報(bào)瞞報(bào)現(xiàn)象，計(jì)量支付文件 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。2、施工單位未按時(shí)上報(bào)計(jì)量支付文件， 工程變更、工程量

38、計(jì)算等數(shù)據(jù)不全。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2 :1、監(jiān)理處未按照工程實(shí)際情況對(duì)計(jì)量支付手續(xù)進(jìn)行審核，監(jiān)理工程師私自 簽發(fā)計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、監(jiān)理處未按時(shí)對(duì)計(jì)量支付文件進(jìn)行審核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3 :1、項(xiàng)目辦未按照工程實(shí)際情況對(duì)計(jì)量支付手續(xù)進(jìn)行審核，項(xiàng)目辦副主任私 自審簽計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、項(xiàng)目辦未按時(shí)對(duì)計(jì)量支付文件進(jìn)行審核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4 :1、項(xiàng)目辦主任未按照工程實(shí)際情況私自簽發(fā)計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存 在虛假數(shù)據(jù)。2、計(jì)量支付文件簽發(fā)不及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5 :1、工程科未按照工程實(shí)際情況對(duì)計(jì)量支付文件進(jìn)行審核，計(jì)量支付中存在 虛假數(shù)據(jù)，對(duì)工程變更程序不全、工程量計(jì)算公式不正確、圖示

39、不規(guī)范的計(jì)量 支付文件沒有及時(shí)退回施工單位。2、計(jì)量支付文件批復(fù)文件起草不及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6 :1、分管領(lǐng)導(dǎo)未按照工程實(shí)際情況私自簽發(fā)計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存在 虛假數(shù)據(jù)。2、計(jì)量支付文件簽發(fā)不及時(shí)。3.7文秘管理崗位職責(zé)3.7.1崗位職責(zé)（1 ）、工程開工前，按規(guī)定及時(shí)辦理施工許可、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手 續(xù)。（2）、做好公文收發(fā)工作，實(shí)行收發(fā)文登記制度，登記文件的收發(fā)日期、 文件編號(hào)、文件名稱、數(shù)量、經(jīng)手人簽字等。（3 ）、做好公文傳閱工作。應(yīng)根據(jù)文件性質(zhì)、內(nèi)容和要求，及時(shí)填寫文件 處理單交由分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并在批示傳閱完畢后及時(shí)處理并存檔，要經(jīng)常檢查 文件歸檔情況，未按時(shí)處理的文件要及時(shí)催辦

40、。（4 ）、做好雜志、報(bào)紙等刊物、來往文件、書信、圖表、測(cè)繪（辦公）用 品的管理工作。（5 ）、配合做好會(huì)議、會(huì)務(wù)工作，具體制定會(huì)議方案、準(zhǔn)備會(huì)議材料、安 排會(huì)議場(chǎng)所、下達(dá)會(huì)議通知、做好會(huì)議記錄、整理會(huì)議紀(jì)要、搞好會(huì)場(chǎng)服務(wù)。（6）、做好重要文件、材料的起草工作。負(fù)責(zé)組織起草工程年度實(shí)施意見、 工程類會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話和交流材料、上級(jí)檢查和領(lǐng)導(dǎo)視察匯報(bào)、工程建設(shè)總結(jié)、 工程類年鑒內(nèi)容等，負(fù)責(zé)起草公路建設(shè)管理機(jī)構(gòu)綜合管理類的上行、平行、下 行各類文件。（7 ）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.2工作流程3.8 質(zhì)量管理崗位職責(zé)3.8.1 崗位職責(zé)（1）、協(xié)助工程科長(zhǎng)負(fù)責(zé)工程科日常管理工作。（2）、協(xié)助科

41、長(zhǎng)建立健全改建工程管理制度、工作程序。（3）、組織做好招標(biāo)工作。嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)要求，規(guī)范招標(biāo)程序， 擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位。（4）、配合做好協(xié)調(diào)調(diào)度工作。負(fù)責(zé)協(xié)助公路建設(shè)管理機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各參 建單位、部門的工作，搞好督察督辦，監(jiān)督上級(jí)和公路建設(shè)管理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)決議、 指示的落實(shí)，督促各單位按合同要求完成進(jìn)度計(jì)劃。（5）、工程開工后，協(xié)助工程科長(zhǎng)做好改建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作，檢查 文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、協(xié)助工程科長(zhǎng)做好改建工程監(jiān)理人員的管理工作，組織監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)前 考試，不定期深入工地一線對(duì)監(jiān)理人員到位情況和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理情況進(jìn)行檢查等，

42、確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、配合工程科長(zhǎng)做好檢查考核、驗(yàn)收活動(dòng)組織工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)各項(xiàng) 目辦檢查考核、質(zhì)量檢測(cè)、交竣工驗(yàn)收，迎接上級(jí)組織的檢查、視察，配合好 工程奠基、通車儀式。（8）、配合工程科長(zhǎng)做好改建工程科技創(chuàng)新工作，大力推廣四新成果在改 建工程建設(shè)過程中的應(yīng)用。（9）、做好宣傳報(bào)道工作。負(fù)責(zé)編發(fā)工程簡(jiǎn)報(bào)，向上匯報(bào)反應(yīng)情況、提出 建議，向區(qū)縣通報(bào)建設(shè)動(dòng)態(tài)、督促征地拆遷、優(yōu)化施工環(huán)境，對(duì)下指導(dǎo)工作、 提出要求、宣傳某些工作行動(dòng)、傳達(dá)有關(guān)精神。（10 ）、做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。 負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)各建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在問題， 原則 10 天一更新并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； 負(fù)責(zé)按時(shí)向計(jì)劃科和省局基建處報(bào)送建設(shè)情況 統(tǒng)計(jì)表，原則一月一次。（11 ）、組織做好缺陷責(zé)任期管理。組織施工、監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目未完工程、 附屬工程、遺留問題進(jìn)行調(diào)查，制定實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)后安排實(shí)施。（12 ）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。五、各市（區(qū)）局項(xiàng)目辦及重點(diǎn)辦工作職責(zé)（一）項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）管理范圍和依據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室， 簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目辦”；重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室， 簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)辦”。項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）對(duì)路網(wǎng)改建工程作為業(yè)主代表代表市局改建 辦對(duì)列入省局和市局計(jì)劃工程項(xiàng)目及有文件通知的計(jì)劃外項(xiàng)目進(jìn)行全過程、全 方位的監(jiān)督管理。依據(jù)遵循國家法律、法規(guī)、山東省交通廳，廳公路局改建工 程管理辦法、威海市公路局工程管理制