精編推薦海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書稽核系統(tǒng)v操作手冊(cè)二數(shù)

1、第二章數(shù)據(jù)接收（總局.區(qū)縣局）數(shù)據(jù)接收功能主要包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接收、校驗(yàn)和入庫功能，以及對(duì)癖接收情況、數(shù)據(jù)接區(qū)縣級(jí)稅雋機(jī)關(guān)通過1收結(jié)果、數(shù)據(jù)接收日志的查詢，是稽核系統(tǒng)割g稽核的基礎(chǔ)。接收功能將稅人報(bào)送的海關(guān)繳款書第一聯(lián)待稽核數(shù)據(jù)，接收 并保存在稽核系統(tǒng)中。,接收、校驗(yàn)并保存在總局通過數(shù)據(jù)接收功能將海關(guān)總署提供的海關(guān)繳款書第四聯(lián)i 總局稽核系統(tǒng)中,同時(shí)自動(dòng)生成接收回執(zhí)并反饋?？偩?jǐn)?shù)據(jù)接收功能模塊的主要功能包括： 接收情況查詢、數(shù)據(jù)接收結(jié)果查詢。區(qū)縣局?jǐn)?shù)據(jù)接收功能模塊的主要功能包括：第一聯(lián)數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)接收結(jié)果查詢、數(shù)據(jù) 接收日志查詢。區(qū)縣局接收繳款書第一聯(lián)數(shù)據(jù)信息，并可對(duì)接收結(jié)果通知書逬行查詢、打印

2、。其中接收結(jié)果通知書包含：數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書、校驗(yàn)通過數(shù)據(jù)、重復(fù)報(bào)送數(shù)據(jù)、校驗(yàn) 未通過數(shù)據(jù)、逾期報(bào)送軸F面就以上各項(xiàng)功能的實(shí)現(xiàn)及操作分別加以詳細(xì)說明。第一節(jié)接收數(shù)據(jù)的來源及內(nèi)容海關(guān)繳款書第一聯(lián)數(shù)據(jù)的接收（-）繳款書第一聯(lián)1來源：1 .企業(yè)通過采集軟件導(dǎo)出xml格式數(shù)據(jù)文件并報(bào)送至國稅征收機(jī)關(guān)。2企業(yè)通過電子申報(bào)系統(tǒng)采集,上門申報(bào)或者網(wǎng)上報(bào)送。（二）采集的穌書第一聯(lián)數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容：序號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱校驗(yàn)規(guī)則1專用繳款書號(hào)碼1對(duì)需校驗(yàn)的繳款書號(hào)碼中英文字母統(tǒng)一轉(zhuǎn)大寫字母處理；2對(duì)需校驗(yàn)的繳款書號(hào)碼做半角字符轉(zhuǎn)換處理；3不能為空且符合22位海關(guān)編碼規(guī)則（規(guī)則夢(mèng)見海關(guān)繳款書 號(hào)碼校驗(yàn)規(guī)則一節(jié)）2抵扣單位納稅人

3、識(shí)別號(hào)不能為空3抵扣單位名稱不能為空4稅款金額不能為空且大于05填發(fā)日期不能為空，且為合法YYYY-MM-DD日期恪式6報(bào)送日期7區(qū)縣稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼8地市稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼9肖級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼10報(bào)送月份（三）繳款書第一聯(lián)數(shù)據(jù)接收業(yè)務(wù)流程:（四）海關(guān)繳款書第一聯(lián)采集織書號(hào)碼校驗(yàn)規(guī)則：例如：220120081018227577-L02序號(hào)妙用途規(guī)則1第1-4位4位岸代碼數(shù)字不能全為02第58位4位年數(shù)字，5、6位為“203第9位進(jìn)出標(biāo)志1 :進(jìn)口； 0:出口數(shù)字4M 10 -18 位9位報(bào)關(guān)單編號(hào)數(shù)字，不能全為05第19位征稅標(biāo)志必須以下2種字符之一 ：u為正常征稅標(biāo)志 7”為補(bǔ)稅標(biāo)志6第20位刪標(biāo)志必須

4、為字母L :為壇值稅標(biāo)志7第21-22位2位繳款書順序號(hào)數(shù)字（五）數(shù)據(jù)檢查原則抵扣單位識(shí)別號(hào)、繳款書號(hào)碼、填發(fā)日期、稅款金額均相同的繳款書第一聯(lián)數(shù)據(jù)為重復(fù)報(bào)送，此類數(shù)據(jù)不參與稽核比對(duì)，該類數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書中提示為重復(fù)報(bào)送。第一聯(lián)數(shù)據(jù)逾期報(bào)送的時(shí)間限定原則：報(bào)送日期填發(fā)日期v80天。數(shù)據(jù)合法性檢查:對(duì)繳款書號(hào)碼、抵扣單位識(shí)別號(hào)、抵扣單位名稱、稅款金額、填發(fā)日期等字段逬行合法性校驗(yàn)，以上字段有任意一項(xiàng)不符合要求即屬于校驗(yàn)未通過。若第一聯(lián)報(bào)送婁的納稅人和所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)不一致.則不予接收。二.海關(guān)繳款書第四聯(lián)數(shù)據(jù)的接收（-）繳款書第四聯(lián)數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署通過專用MQ通道將txt格式數(shù)據(jù)文件傳輸至

5、稅務(wù)總局。（二）接收的繳款書第四聯(lián)1項(xiàng)內(nèi)容：序號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱校驗(yàn)規(guī)則1專用繳款書號(hào)碼1 對(duì)需校驗(yàn)的繳款書號(hào)碼中英文字母統(tǒng)一轉(zhuǎn)大寫字母處理；2對(duì)需校驗(yàn)的繳款書號(hào)碼做半角字符轉(zhuǎn)換處理；3 不能為空且符合22位海關(guān)編碼規(guī)則（規(guī)則參見海關(guān)繳款書號(hào)碼校驗(yàn)規(guī)則一節(jié)）2申請(qǐng)單位名稱3稅款金額不能為空4填發(fā)日期不能為空，且為合法YYYYMMDD日期格式5進(jìn)口岸代碼不能為空，必須4位（三）繳款書第四聯(lián)數(shù)據(jù)接收業(yè)務(wù)流程:序號(hào)用途規(guī)則6第20位稅種艇必須為以下2個(gè)字母之一:為壻值稅標(biāo)志:Y為消費(fèi)稅標(biāo)志7第2122位2位繳款書順序號(hào)數(shù)字（五）數(shù)據(jù)檢查原則繳款書號(hào)碼相同的海關(guān)繳款書第四聯(lián)為重復(fù)報(bào)送，此類婁不參與稽核比對(duì)，

6、反饋海關(guān)總署。第二節(jié)數(shù)據(jù)接收情況查詢（總局）總局系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)海關(guān)總署傳遞的繳款書第四聯(lián)信息逬行校驗(yàn)和接收處理f縷接收情況查詢功能可以對(duì)某類數(shù)據(jù)或某個(gè)數(shù)據(jù)文件的數(shù)據(jù)校驗(yàn)接收狀況的匯總信息進(jìn)行查詢?！镜谝徊健渴紫鹊卿浛偩窒到y(tǒng)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)接收功能模塊中的縷接收情況希功能項(xiàng)，系統(tǒng)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收情況查詢界面，如下所示:第二步首先輸入查詢條件。查詢條件包括:報(bào)送文件標(biāo)識(shí)、接收月份、接收日期、處理狀態(tài)（已登記、正在接收、接收成功、接收不成功、數(shù)據(jù)文件重復(fù)、已接收未回執(zhí)L輸入以上一項(xiàng)或多項(xiàng)信息，確走查詢條件?！镜谌酱_走顯示字段。顯示字段選取如下所示：如需增加新的顯示項(xiàng)，可在上方的選取顯示字段中指走需增加的顯示項(xiàng)，點(diǎn)

7、擊加入按鈕，則該顯示字段增加到顯示字段“列表中；在字段列表中,選擇指走字段，點(diǎn)擊移除按鈕，可將指走項(xiàng)在顯示項(xiàng)中刪除；點(diǎn)擊移 除全部按鈕,可將全部顯示項(xiàng)刪除；點(diǎn)擊選擇全部按鈕，則在查詢結(jié)果中系統(tǒng)顯示全部選項(xiàng);點(diǎn)擊恢復(fù)初值按鈕，系統(tǒng) 恢復(fù)為初始狀態(tài)，可重新進(jìn)行選項(xiàng)確走。同時(shí)可對(duì)字段屬性進(jìn)行修改：可根據(jù)需要對(duì)字段克度及字段對(duì)齊方式進(jìn)行修改并點(diǎn)擊更改按鈕，進(jìn)行確認(rèn)?！镜谒牟健看_走排序方式。點(diǎn)擊排序頁卡，顯示如下頁面：在排序選項(xiàng)卡中,選好排序原則,逐次選擇待選字段后按加入鍵,加入各個(gè)已選字 段。如對(duì)已選字段逬行刪除,可指定該字段,點(diǎn)擊移除按鈕,刪除該選項(xiàng)”或點(diǎn)擊”移除全 部按鈕,刪除全部已選項(xiàng)。點(diǎn)擊恢復(fù)

8、初值按鈕,可將排序選項(xiàng)清空,重新迸行排序選 項(xiàng)的確走。雙擊原來按升序排列的字段,查詢結(jié)果按該字段的降序排列。【第五步】點(diǎn)擊 喳詢按鈕，進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊圖標(biāo),可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行打印操作；點(diǎn)擊圖標(biāo)，可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行文件導(dǎo)出,生 成*.txt文件；點(diǎn)擊圖標(biāo)，可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行文件導(dǎo)出,生成excel文件；點(diǎn)擊圖標(biāo),關(guān)閉當(dāng)前顯示 窗口 ,并可重新輸入查詢條件進(jìn)行查詢。（操作同第五節(jié)）如未查詢到相關(guān)數(shù)據(jù)信息，系統(tǒng)提示如下：【第六步】系統(tǒng)提供txt文件導(dǎo)出功能：點(diǎn)擊界面左上角的圖標(biāo),系統(tǒng)提示:點(diǎn)擊打開按鈕，界面顯示待導(dǎo)出文件的詳細(xì)信息：點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示如下：輸入保存文件的路徑及文件名,點(diǎn)擊”保存”按鈕對(duì)文

9、件進(jìn)行保存,相關(guān)文件導(dǎo)出到 指走路徑。【第七步】系統(tǒng)提供文件打E卩功能：點(diǎn)擊界面左上角的打印機(jī)圖標(biāo)，系統(tǒng)提示：選走打印范圍,并點(diǎn)擊確定按鈕,系統(tǒng)提示如下：選走打印區(qū)域?qū)ξ募M(jìn)行打印。第頁：第二頁:第三節(jié)數(shù)據(jù)接收結(jié)果查詢（總局）文件中所有繳款書的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)接收結(jié)果查詢功能以繳款書為單位提供了對(duì)某個(gè)婁校驗(yàn)、接收結(jié)果的明細(xì)信息查詢?！镜谝徊健渴紫鹊卿浛偩窒到y(tǒng)，點(diǎn)擊接收功能模塊中的數(shù)據(jù)接收結(jié)果宜詢功能項(xiàng)，系統(tǒng)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收結(jié)果筍刨 界面，如下所示:【第二步】首先輸入查詢條件。查詢條件包括：接收月份、接收日期、報(bào)送文件標(biāo)識(shí)、海關(guān)穌書號(hào)碼、進(jìn)口口岸代碼、接收結(jié)果（校驗(yàn)失敗、重復(fù)報(bào)送、接收成功1輸入以上一項(xiàng)或多

10、項(xiàng)信息，確走查詢條件?！镜谌健看_走顯示字段，顯示字段選取如下所示:（操作同第二節(jié)）【第四步】確走排序方式。點(diǎn)擊排序頁卡，顯示如下頁面:（操作同第二節(jié)）【第五步】點(diǎn)擊 喳詢按鈕，進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊圖標(biāo),可對(duì)查詢結(jié)果逬行打印操作；點(diǎn)擊圖標(biāo)，可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行文件導(dǎo)出，生成*.txt文件；點(diǎn)擊圖標(biāo)，可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行文件導(dǎo)出,生成excel文件；點(diǎn)擊圖標(biāo),關(guān)閉當(dāng)前顯示 窗口 ,并可重新輸入查詢條件進(jìn)行查詢。（操作同第五節(jié)）如未查詢到相關(guān)數(shù)據(jù)信息，系統(tǒng)提示：第四節(jié) 第一聯(lián)數(shù)據(jù)接收（區(qū)縣局）第一聯(lián)數(shù)據(jù)接收功能用于接收納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的海關(guān)繳款書第一聯(lián)XML數(shù) 據(jù),并根據(jù)實(shí)際的校驗(yàn)、接收結(jié)果生成相關(guān)”數(shù)據(jù)接

11、收結(jié)果通知書。第一聯(lián)數(shù)據(jù)接收功能支持同城辦稅的業(yè)勢(shì)要求,如果稽核系統(tǒng)中的同城辦稅 參數(shù)設(shè)為開啟狀態(tài)貝U允許企業(yè)在同一地市范圍內(nèi)進(jìn)行跨區(qū)縣報(bào)送第一聯(lián)數(shù)據(jù)（其對(duì)應(yīng)的接 收結(jié)果通知書為受理該業(yè)勢(shì)的稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行打E卩），相關(guān)區(qū)縣業(yè)務(wù)操作人員的查詢權(quán)限也 上提1級(jí)以便同城辦稅業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)檢索（即可以查詢同地市內(nèi)其它區(qū)縣稅勢(shì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)）；否則只允許企業(yè)在其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行第一翩據(jù)報(bào)送業(yè)務(wù)，相關(guān)區(qū)縣業(yè)務(wù)操作人員 只能對(duì)本區(qū)縣的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢檢索?！镜谝徊健奎c(diǎn)擊”接收功能模塊中的第一聯(lián)數(shù)據(jù)接收“功能項(xiàng)，系統(tǒng)進(jìn)入如卜界面：【第二步】點(diǎn)擊瀏覽，選定需要上傳的文件及路徑，點(diǎn)擊打開按鈕，則文件名 及路徑填寫到瀏

12、覽按鈕左側(cè)的空項(xiàng)內(nèi)：【第三步】點(diǎn)擊上傳按鈕,進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。上傳成功,系統(tǒng)顯示如下數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書：如果納稅人的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與受理1申報(bào)的稅務(wù)機(jī)關(guān)不一致（不允許同城辦稅時(shí)）,則不予接收，同時(shí)系統(tǒng)提示： 如果纟翩i人的主管地市稅務(wù)機(jī)關(guān)與受理數(shù)據(jù)申報(bào)業(yè)務(wù)所屬的地市稅務(wù)機(jī)關(guān)不一致（允許同城 辦稅時(shí)），則不予接收，同時(shí)系統(tǒng)提示：若報(bào)送數(shù)據(jù)的納稅人信息不在所報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅人檔案表中,則不予接收,同時(shí)系 統(tǒng)提示：【第四步】點(diǎn)擊界面左上角的打印機(jī)圖標(biāo)，系統(tǒng)提示如下,可查看及打印通知書。點(diǎn)擊保存按鈕，將通知書保存到指走目錄：點(diǎn)擊打開按鈕，查看通知書詳細(xì)信息:通知書詳細(xì)信息內(nèi)容包括:1）海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款

13、書數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書；2）海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書數(shù)據(jù)接收結(jié)果清單（校驗(yàn)通過數(shù)據(jù)）；3）海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書數(shù)據(jù)接收結(jié)果清單（重復(fù)報(bào)送數(shù)據(jù)）；4)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書數(shù)據(jù)接收結(jié)果清單（未通過校驗(yàn)1）；5）海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書數(shù)據(jù)接收結(jié)果清單（逾期報(bào)送數(shù)據(jù)L 校驗(yàn)通過婁重復(fù)報(bào)送數(shù)據(jù): 未通過校驗(yàn)數(shù)據(jù)：逾期報(bào)送數(shù)據(jù):【第五步】如需對(duì)通知書Excel文件進(jìn)行打印，則選擇文件菜單項(xiàng)的打印P, 可對(duì)啟書及相關(guān)文件信息（校驗(yàn)通過數(shù)據(jù)、重復(fù)報(bào)送數(shù)據(jù)、未通過校驗(yàn)數(shù)據(jù)、逾期報(bào)送數(shù) 據(jù)）進(jìn)行打E卩。選擇整個(gè)工作簿,并點(diǎn)擊確走”按鈕,可打印出該接收結(jié)果通知書及接收結(jié)果詳 細(xì)信息。第五節(jié) 數(shù)據(jù)接收結(jié)果查詢

14、（區(qū)縣局）數(shù)據(jù)接收結(jié)果查詢功用于查看糸統(tǒng)成功接收的海關(guān)繳款書第一聯(lián)XML數(shù)據(jù)文件對(duì)應(yīng)的城校驗(yàn)結(jié)果匯總信息，并可根據(jù)該匯總信息生成相關(guān)數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書信息?！镜谝徊健奎c(diǎn)擊“接收功能模塊中的數(shù)據(jù)接收結(jié)果宜詢功能項(xiàng)，系統(tǒng)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收結(jié)果查詢界面，如下所示:【第二步】首先輸入查詢條件。查詢條件包括：報(bào)送月份、報(bào)送日期、抵扣單位識(shí)別號(hào)、報(bào)送文件標(biāo)識(shí)、稅雋機(jī)關(guān)。輸 入以上一項(xiàng)或多項(xiàng)信息”確走查詢條件。第三步確走顯示字段。顯示字段選取如下所示:（操作同第二節(jié)）【第四步】確走排序方式。點(diǎn)擊排序頁卡，顯示如下頁面:（操作同第二節(jié)）【第五步】點(diǎn)擊 喳詢按鈕，進(jìn)行查詢。在查詢結(jié)果界面,系統(tǒng)溫警提示:點(diǎn)擊圖標(biāo),可對(duì)

15、查詢結(jié)果進(jìn)行打印操作；點(diǎn)擊圖標(biāo)，可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行文件導(dǎo)出，生 成*.txt文件；點(diǎn)擊圖標(biāo)，可對(duì)查詢結(jié)果逬行文件導(dǎo)出,生成excel文件；點(diǎn)擊圖標(biāo),可對(duì)指走的一 條查詢結(jié)果進(jìn)行查看明細(xì)操作；接收結(jié)果通知書，并點(diǎn)擊圖標(biāo)，關(guān)閉當(dāng)前顯示窗口,并可重新輸入查詢條件迸行查詢?！镜诹健繂螕粢粋€(gè)報(bào)送文件標(biāo)識(shí)的鏈接，可查看該記錄的 可對(duì)顯示信息逬行打E卩:點(diǎn)擊圖標(biāo),彈出對(duì)話框:1）單擊保存按鈕,將該文件保存倒指走目錄；2 ）單擊打開按鈕,打開excel格式的文件，查看數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書和數(shù)據(jù)接收結(jié)果清單。3 ）點(diǎn)擊excel的自帶功能圖標(biāo)或打印功能項(xiàng),打印數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書和:收結(jié)果清單?！镜谄卟健奎c(diǎn)擊圖標(biāo),

16、可將查詢結(jié)果導(dǎo)出并生成excel文件:選定導(dǎo)出范圍，并點(diǎn)擊確走按鈕，系統(tǒng)提示:點(diǎn)擊下載字體，系統(tǒng)提示如下：1）點(diǎn)擊保存按鈕將該文件保存到指走目錄；2 ）單擊”打開”按鈕,打開excel格式的文件,查看數(shù)據(jù)接收結(jié)果詳細(xì)信息?！镜诎瞬健奎c(diǎn)擊圖標(biāo)，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出并生成Btxt文件：1）單擊保存按鈕，將該文件保存倒指走目錄;2 ）單擊”打開”按鈕,打開txt格式的文件,查看數(shù)據(jù)接收結(jié)果詳細(xì)信息。第九步指走一條記錄,點(diǎn)擊明細(xì)圖標(biāo)或雙擊該記錄,可查看該記錄的明細(xì)詳細(xì)信息：如未查詢到滿足查詢條件的記錄，系統(tǒng)提示如下，可重新輸入條彳牛進(jìn)行查詢：第六節(jié)數(shù)據(jù)接收日志查詢（區(qū)縣局）數(shù)據(jù)接收日志查詢功能用于查看稽核系統(tǒng)的第一聯(lián)數(shù)據(jù)接收操作是否成功、接收 時(shí)間、接收的穌書記錄數(shù)等日志信息?！镜谝徊健奎c(diǎn)擊II接收功能模塊中的數(shù)據(jù)接收日志查詢功能項(xiàng)，系統(tǒng)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收日志查詢界面，如下所示：第二步首先輸入查詢條件。查詢條件包括：報(bào)送月份、報(bào)送日期、報(bào)送文件標(biāo)識(shí)、抵扣單位識(shí)別號(hào)、處理狀態(tài)（正在接收、接