金稅盤(pán)申報(bào)流程

1、rwv小規(guī)模營(yíng)改增遠(yuǎn)程抄報(bào)流程第一步：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理” -抄稅處理。如下圖HlffKHWW 金&設(shè)“ffla 3««RI<i+JC) E*(D ««e(WH 二 #1 宀“N 目_Q»irw:MT BA«r«S M 、沌 OIB 山點(diǎn)擊“抄稅處理“后則如下圖所示，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。5W(E> H»ft« IA> ±2&劑W® MJWWft-rfiO GW(r Cfiqp/藝©騎或事無(wú)* xjmv"tNV »twriSffi x

2、«tta aft w»請(qǐng)選擇所報(bào)資料為木期資料，然后確認(rèn)如下圖BMw «»kb>葩電怡$總宜創(chuàng)今MM mm MV* >wtriflc M itB ttb .n抄稅成功則如下圖所示:皿之gjj今«tt xrt tm tw mnMM第二步：點(diǎn)擊遠(yuǎn)程抄報(bào)岀現(xiàn)以下界面，請(qǐng)依次點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)一遠(yuǎn)程抄報(bào)一報(bào)稅結(jié)果一清卡操作。戈帰(曰 減匕憂衣3"設(shè)© 0t(0 «Kiqi>mH jtiiw! MRQff“mrm hi 地 *g liotfiLiryu賦taa«4點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”后則出現(xiàn)下圖確定即可，

3、如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常的問(wèn)題,請(qǐng)檢查“系統(tǒng)設(shè)置一參數(shù)設(shè)置內(nèi)容是否填寫(xiě)正確-5W(E>用展氓5 3 辭瓶收tW»J> VKlfll«電 xiw事曲尸tits m it« aft w參數(shù)設(shè)置如下圖所示來(lái)垢麵設(shè)IriAeiIKC MXxi£ULiil ISsiiiMi |2通信協(xié)議類(lèi)型： 1服務(wù)器刊3設(shè)豪加皿姒3 :xrm :屋務(wù)18目錄而胞鈿irM bjl« C«* c|g（口服務(wù)器IP地址:wwwbjtax. gov. cn 心詢I端口： 80 授理目錄:SkpDo請(qǐng)按照下列要求對(duì)服務(wù)器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。通信協(xié)議類(lèi)型：HTTP1. 1服

4、務(wù)器授理目錄：SkpDo （其中S和D為大寫(xiě)其他小寫(xiě)） 丿股務(wù)器 IP 土也址：www. b jtaxgov, cn（或輸入：202. 106. 82.204）端口： 80両服務(wù)設(shè)宜無(wú)需填寫(xiě)點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)“后會(huì)岀現(xiàn)下圖，確定即可進(jìn)行下一步”報(bào)稅結(jié)果“- y.| | t |©發(fā)武風(fēng)&不ifc開(kāi)St汙系tft歡件文件 報(bào)稅狀態(tài) 遠(yuǎn)程報(bào)©（對(duì)»fei&g（£>«®<H>必 .他 零愈5121劇1）今MVittl腳R甘戲抿儀處念系僦護(hù)11出關(guān)閉 計(jì)篦B歷誓肋歷第三步：點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”后如下圖所示，報(bào)稅結(jié)果顯示

5、0000表明開(kāi)票數(shù)據(jù)上傳成功，則表示成功，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕即可X& e劈-口之SI卻今©IRQ" O遼仝SI 68WUWH占第四步：點(diǎn)擊“清卡操作”岀現(xiàn)下圖所示，則表示清卡成功。清卡操作必須在征期內(nèi)進(jìn)行，逾期金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)會(huì)鎖死。*UV：nf Att置耳叩 MRU>過(guò)IB樁駁®少4 刊帥 *fc<M>HH XM it« B!f: ffi如何查詢遠(yuǎn)程抄報(bào)是否成功？請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)稅處理 狀態(tài)查詢，當(dāng)“報(bào)稅資料”顯示為無(wú)，“上次報(bào)稅日期”顯示本月1日0時(shí)0分，“鎖死期日數(shù)”為次月征期天數(shù)，表示報(bào)稅成功。如下圖所示。發(fā)票填開(kāi)簡(jiǎn)易流程【第一步】

6、點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”模塊（如圖1T）也心if "鈔鑿一 -圖1-1【第二步】點(diǎn)擊導(dǎo)航圖中“客戶編碼”模塊（如圖1-2）圖1-2【第三步】編輯客戶（如圖1-3）2犬代»箱&rt*Aa> b(fEE3QGI也。ti SM圖1-31 點(diǎn)擊右上角“+”號(hào)，添加一行（刪除選中要?jiǎng)h的項(xiàng)目點(diǎn)2. 如實(shí)輸入編碼、名稱、稅號(hào)等（稅號(hào)可以輸入15個(gè)1即可，不會(huì) 顯示在票而），輸完一項(xiàng)按鍵盤(pán)的回車(chē)即可3. 輸入完畢點(diǎn)右上角“ V ”4. 最后點(diǎn)左上角的退出【第四步】點(diǎn)擊導(dǎo)航圖中“商品編碼”模 塊（如圖1-4）殳戶di694l>KfT K»«eju*和今it*

7、彌JHaw .EtHAhaeA.圖1-4【第五步】編輯商品（如圖1-5）Ui3LXft(D MWCMUWM9A< 前玄 «»WflU 型今畑人 Z««C 9PS«»->«<AIRMCHIBC KOMMM F*taM»e圖1-5【特別提示：增加、刪除商品編碼的方法與客戶編碼一致，注意商品 稅目必須添加，選擇與國(guó)稅局審批的稅率一致的即可（不用考慮名稱 和征收率），單價(jià)及含稅價(jià)標(biāo)志可忽略不填寫(xiě)】另外，商品稅目編碼如不清楚，在報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-授權(quán)信息中可查知此稅率代碼。（如圖 1-6）txt xe$1

8、a co aace 3''acr *ag S6-« A1axM6820.86858686868 03 868WWW UZ2O.S5-QX tSas 3aif舌a qo i5，ag Zo*ioffIoX0?圖1-6特別提示：以上操作為編輯客戶和商品的方法，如客戶、商品為不常 用可在發(fā)票填開(kāi)界面中直接填寫(xiě)信息并開(kāi)具發(fā)票，商品稅目直接點(diǎn)擊 下拉箭頭中的默認(rèn)稅目編碼即可。 （如下圖）交件（日St索飯駝理IQ X5Kff具4?務(wù)盤(pán)弟老打印格式設(shè)計(jì)IQ ffii+w ffitoCH）X-計(jì)具日歷排功祕(mì)述w w w a i si n o cos3M2年“月正元忠壁2012-H-2浄

9、T謨各1堆羽滅!【第六步】點(diǎn)擊發(fā)票管理的“普通發(fā)票填開(kāi)”然后出現(xiàn)“通用機(jī)打發(fā)票填開(kāi)”。（如圖I）心甜迄型誌于垂空件 天戎設(shè)董-搭應(yīng)址6運(yùn)砂攤 和創(chuàng)8護(hù)£21計(jì)篁目歷331Z刊月 正2012-(-31 41圖1-7【第七步】核實(shí)發(fā)票種類(lèi)、類(lèi)別、號(hào)碼無(wú)誤的情況下點(diǎn)“確定”（如 圖 1-8）卜為V應(yīng)翌樂(lè)竝開(kāi)X子樂(lè)好N.1 刖 x|文件（0 發(fā)率復(fù)用色理 發(fā)駅開(kāi)具蘭理攀堀打印恪瓷i?：訐叩w.（®ffisnoo0 3馬呦型怎電溯巧&時(shí)lAZ礴圏令計(jì)JT師圖1-8【第八步】發(fā)票填開(kāi)（如圖1-9）圖1-91. 直接錄入付款單位，下拉框選擇行業(yè)分類(lèi)2. 購(gòu)方單位信息可通過(guò)名稱和納

10、稅人識(shí)別號(hào)后的下拉箭頭從客 戶編碼庫(kù)里選取，也可手工輸入購(gòu)方信息3. 商品名稱可手工輸入也可雙擊從商品編碼庫(kù)中調(diào)取。單價(jià)及數(shù) 量填寫(xiě)完成后金額在自動(dòng)算出。雙擊商品稅目，直接填寫(xiě)報(bào)稅處理- 狀態(tài)查詢-授權(quán)信息中的稅率代碼即可。點(diǎn)擊右上角“ + ”號(hào)可添加多 行商品，但總行數(shù)不能超過(guò)4行4. 票面信息填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊右上角“ J ”確認(rèn)總金額及票而信 息是否有誤。5. 確認(rèn)票面無(wú)誤后，點(diǎn)擊“打印”按鈕。（點(diǎn)擊打印后票面信息 不可修改，若點(diǎn)擊打印后發(fā)現(xiàn)票面信息有誤，只能作廢）。【第九步】發(fā)票打?。ㄈ鐖D1T0）圖 1-101. “向下調(diào)整”數(shù)值越大發(fā)票票面字體越向下，數(shù)值越小票面字 體越向上。向右調(diào)整整

11、數(shù)值越大發(fā)票字體越向右，數(shù)值越小發(fā)票字體 越向左。輸入整數(shù)，一個(gè)單位為1毫米。（此操作需配合打印機(jī)擋板 調(diào)試，調(diào)試擋板位置詳情請(qǐng)咨詢打印機(jī)生產(chǎn)廠商）2.可先用發(fā)票復(fù)印件打印，再次打印進(jìn)入“發(fā)票管理-發(fā)票查 詢”中找到發(fā)票，查看明細(xì)后再次打印，確認(rèn)無(wú)誤后放入真實(shí)發(fā)票。（電子發(fā)票號(hào)要與紙質(zhì)發(fā)票號(hào)一致）以下是兩種發(fā)票票樣正數(shù)通用機(jī)打發(fā)票票樣北京市國(guó)家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票I記賬聯(lián)片比牛廳受授權(quán)1<*K*i 000000000000亂豪號(hào)邸琥9血000楓打號(hào)岡 00000104品名愷第M*24X CD-RCH臺(tái)ft!5價(jià)fi#ooo合2800.00女富含計(jì)家仔找倚4 am位名稱（畫(huà)）：宦僉鋰

12、1;cK*tt« 號(hào)小®> 2800. 003201062069123199X00H 8309 1485 O43C (041 £311幵?shī)嗜薞9AI,t9YJ公團(tuán)北京分公0引 夠1如&加由發(fā)票代碼' 發(fā)票號(hào)碼、機(jī)器編號(hào)、開(kāi)票日期和金額五項(xiàng)加密生成22位稅控碼，用于發(fā)票識(shí)偽PORI fita 板蛻皆 ® 263 仮£爼11 S加<216HI際貨物運(yùn)輸代理業(yè)V川發(fā)粟PEGIAL INVOICE FUR iNTERNATlUNAL FHtKaHF AGENC付款方記悵農(nóng)豎分七5 PAYER ag ttA »K車(chē)衣 .OY-FRT/TRAiN NO髒T"吧 000000000000 00000000DESHNAIK?.mt開(kāi)戶»trif ML # aANKACCOUMT:ISSUED 8Y 符廉我】CHECKED BYDATE SAILED 收內(nèi)雅就口P B依)PARTiCGtARSlOeSCRlPTOMSANTITVUMIT PWO)盒AMOUNI aRSIAARKSHAWK »