M變更管理程序

1、文件修訂履歷頁(yè)次版本修改內(nèi)容修訂人修訂日期17A/0新制定馮心意2016-12-201. 目的:為使公司變更程序具體化，相關(guān)部門(mén)對(duì)工程變更有據(jù)可循，在不良發(fā)生前將潛 在的異常剔除，進(jìn)而確保變更后能改善產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本、提高生產(chǎn)效率，以 滿(mǎn)足客戶(hù)之需求而制定本辦法。2. 適用范圍:凡本公司承制之產(chǎn)品、相關(guān)零組件之制程及技術(shù)文件的變更皆屬之。3. 文件歸口部門(mén)： 技術(shù)中心。4.定義: 4.14M:Man （作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員）、Machine （設(shè)備、模、夾、治具）、Material （原材料、外購(gòu)件）、Method （方法、工序、作業(yè)條件等）之略稱(chēng)。4.2工程變更：即4M變更，工程變更重要度分

2、為“ A、“ B”兩類(lèi)：“ A”類(lèi)：系影響品質(zhì)較重要者，變更完成需經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)合格后，才可量產(chǎn)交 貨?！?B”類(lèi)：公司內(nèi)部核準(zhǔn)后即可執(zhí)行變更作業(yè)，經(jīng)品質(zhì)驗(yàn)收及文件更新后量產(chǎn)交 貨。4.34M變更具體范圍定義：4.3.1人員變更：指非本崗位的操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后工作于該崗位。變更項(xiàng)類(lèi)別變更內(nèi)容提報(bào)單位重要度AB人員(Man作業(yè)人員作業(yè)人員更換（請(qǐng)假或離職）生產(chǎn)V作業(yè)人員替換（換崗或頂崗）生產(chǎn)部V新進(jìn)人員、臨時(shí)工作業(yè)生產(chǎn)部V特種工程作業(yè)員變更生產(chǎn)部V檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員更換品質(zhì)部V檢驗(yàn)員調(diào)整（換崗換線）品質(zhì)部V新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)品質(zhì)部V4.3 .2 設(shè) 備 變 更 :新 增 同 類(lèi)設(shè)備或變換到同類(lèi)設(shè)備上生產(chǎn)。

3、變更項(xiàng)類(lèi)別變更內(nèi)容提報(bào)單位重要度AB設(shè)備(Machine)生產(chǎn)設(shè)備新設(shè)備的投入工程部V設(shè)備的替換或更換工程部V設(shè)備的維修、參數(shù)變動(dòng)工程部V設(shè)備的布局工程部V生產(chǎn)輔助 設(shè)備（模、 夾、檢具）模、夾、檢具新作或更新工程部V模、夾、檢具的維修工程部V4.3.3材料變更：原材料切換或材料供應(yīng)商切換。變更項(xiàng)類(lèi)別變更內(nèi)容提報(bào)單位重要度AB材料(Material )原材料供應(yīng)商切換采購(gòu)V材料尺寸、工藝變更工程部V材質(zhì)、性能變更技術(shù)中心V零件的設(shè)計(jì)變更技術(shù)中心V4.3.4工法變更：生產(chǎn)流程或加工方法變更。變更項(xiàng)類(lèi)別變更內(nèi)容提報(bào)單位重要度AB工法(Method工法新工藝米用V制造場(chǎng)地變更，委外生產(chǎn)供應(yīng)商變更V）

4、工藝變化V工程工程追加、廢止V工程順序變更V搬運(yùn)流轉(zhuǎn)或倉(cāng)庫(kù)變更V作業(yè)工法裝配順序、工程合并變更V作業(yè)手法，裝配順序、檢驗(yàn)方法變更V5.職責(zé):5.15.25.35.4生事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)變更之核準(zhǔn)。業(yè)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)傳達(dá)客戶(hù)變更之需求，向客戶(hù)提交變更申請(qǐng)； 工程部：參與評(píng)估、驗(yàn)證及相關(guān)工藝文件的修訂發(fā)行。技術(shù)中心：參與評(píng)估、驗(yàn)證及相關(guān)品質(zhì)文件的修訂。并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施查核，產(chǎn)變化點(diǎn)的問(wèn)題項(xiàng)追蹤改善至變更結(jié)案。5.5相關(guān)部門(mén)：配合工程變更之推行。 6.引用文件：6.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序CHK-QP-076.2設(shè)計(jì)更改控制程序CHK-QP-407. 流程圖：見(jiàn)附件8. 作業(yè)規(guī)范:8.14M變更提出時(shí)機(jī)：8.

5、1.18.1.28.1.3業(yè)務(wù)部門(mén)接到顧客提出品質(zhì)改善、產(chǎn)品設(shè)變需求時(shí)；采購(gòu)遇供應(yīng)商提出零件缺貨、停產(chǎn)、交期、價(jià)格或其它因素變更時(shí)； 品質(zhì)部在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)有重大異常，并經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估分 析確認(rèn)有必要變更時(shí)；8.1.48.1.58.1.6生產(chǎn)部在制程管制統(tǒng)計(jì)分析，確認(rèn)品質(zhì)變異時(shí)； 技術(shù)中心在做各項(xiàng)驗(yàn)證或安全性能考量，判定有必要變更時(shí)； 新生產(chǎn)設(shè)備、工裝投入，生產(chǎn)場(chǎng)地變更，或生產(chǎn)過(guò)程有重大變異時(shí)。8.24M變更申請(qǐng)、評(píng)估時(shí)間、成本管控要求：8.2.1顧客；8.2.28.2.3顧客提出之變更，在2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估并將評(píng)估費(fèi)用及結(jié)論反饋廠內(nèi)提出之變更，在1個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估；設(shè)變所產(chǎn)生的費(fèi)

6、用由研發(fā)（分供應(yīng)商成本由采購(gòu)提供）評(píng)估統(tǒng)計(jì)并提 供給業(yè)務(wù)部，再由業(yè)務(wù)部與顧客確定設(shè)變費(fèi)用。8.3變更申請(qǐng)的提出、評(píng)估及核準(zhǔn)：8.3.1上述情況發(fā)生時(shí)，提出單位提出“ 4M變更申請(qǐng)單”，并召集相關(guān)單位 進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容：a、廠內(nèi)、廠外庫(kù)存數(shù)（生管提報(bào)）；b、庫(kù)存件的處理方法（業(yè)務(wù)提報(bào)）；c 、單價(jià)是否變動(dòng)；d、工裝、工藝可行性；e、變更成本、工期；f、工程變更內(nèi)容“ A”、“ B”分類(lèi)8.48.58.3.2 評(píng)估后，相關(guān)單位主管簽字確認(rèn)并在評(píng)估意見(jiàn)欄注明相應(yīng)內(nèi)容。評(píng)估 結(jié)果不可行，變更取消。評(píng)估可行，填寫(xiě)“更改內(nèi)容”、“計(jì)劃完 成日”、“責(zé)任部門(mén)”欄，由事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)“ 4M變更申請(qǐng)單”核 準(zhǔn)

7、“A”類(lèi)變更，需提交顧客確認(rèn)，同意后執(zhí)行，“ B”類(lèi)變更產(chǎn)品 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。技術(shù)中心分發(fā) 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表 通知單 至相關(guān)單位。 變更的執(zhí)行：相關(guān)執(zhí)行單位，根據(jù)“ 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表 通知單 ”進(jìn)行試作； 需重新開(kāi)發(fā)模、檢、夾具時(shí)，技術(shù)中心組織會(huì)議檢討自制或外包。設(shè) 變所產(chǎn)生的費(fèi)用成本由業(yè)務(wù)部提供，研發(fā)對(duì)設(shè)變實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 并管控； 技術(shù)中心負(fù)責(zé)細(xì)部進(jìn)度表實(shí)施追蹤。8.4.18.4.28.4.3試作完成，相關(guān)執(zhí)行單位通知研發(fā)，技術(shù)中心組織相應(yīng)人員對(duì)變更實(shí) 施驗(yàn)收。對(duì)于“ A”類(lèi)變更，廠內(nèi)驗(yàn)收合格后由業(yè)務(wù)提交客戶(hù)認(rèn)可， 由，“B”類(lèi)變更可省去客戶(hù)認(rèn)可流程。完成試作認(rèn)可后，工程部負(fù)責(zé)修訂相應(yīng)工藝文

8、件，研發(fā)制訂相應(yīng)的檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃等。正式變更后 ，產(chǎn)品經(jīng)理主導(dǎo)對(duì)變更后的生產(chǎn)品質(zhì)及過(guò)程穩(wěn)定性跟蹤確 認(rèn)。對(duì)變更后產(chǎn)生的問(wèn)題點(diǎn)稽查并追蹤關(guān)閉。變更完成后的首批交貨，需做好相應(yīng)的區(qū)分標(biāo)識(shí)，并由技術(shù)中心知會(huì)變更的驗(yàn)收及變更結(jié)果確認(rèn)：8.5.28.5.38.5.18.5.4客戶(hù)處。8.6形態(tài)管理：、“工程861變更完成后，研發(fā)將“” 4M變更申請(qǐng)單、“工程變更通知單” 變更實(shí)施結(jié)案單”交文控存檔備查。8.7分供方工程變更：4M變更變8.7.1. 如工程變更由分供方提出，采購(gòu)部將分供應(yīng)商提出的變更以“ 申請(qǐng)單”正式提出，經(jīng)廠內(nèi)相關(guān)部門(mén)評(píng)估確認(rèn)，評(píng)估結(jié)果不可行， 更取消。評(píng)估可行，按設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行。8.7.2 如工程變更由顧客提出 ，經(jīng)廠內(nèi)相關(guān)部門(mén)評(píng)估確認(rèn) ，評(píng)估結(jié)果不可行， 通知顧客。評(píng)估可行，按設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行。8.8 技術(shù)中心負(fù)責(zé)分供方工程變更的進(jìn)度追蹤。8.9 試作完成，技術(shù)中心