SAP信息系統(tǒng)運(yùn)行制度

1、信息系統(tǒng)運(yùn)行制度1、總則第一條 為了加強(qiáng)信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康 的發(fā)展， 滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要， 根據(jù)公司相關(guān)管理制度， 結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)， 特制定本辦法。第二條 管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息 技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總和。第三條 管理信息系統(tǒng)工作的基本任務(wù)是：一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；二）根據(jù)公司新的需求組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；三）制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；四）組

2、織制定管理信息系統(tǒng)操作規(guī)范，并組織實(shí)施；五）組織應(yīng)用信息系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作；第四條 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來(lái)開(kāi)展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī)范，也是考核各部門(mén)工作情況的重要依據(jù)。2、崗位及崗位責(zé)任隨著公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計(jì)算機(jī)應(yīng)用在核算和管理方面無(wú)論在范圍上還是在層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的 合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各部門(mén)要根據(jù)實(shí)際情 況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核。2.1.2.1 各部門(mén)數(shù)據(jù)維護(hù)崗位要求數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)

3、據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料主文件，部門(mén)，往來(lái)單位，人員，倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu)員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用OFFICE 辦公軟件。2.1.2.2 崗位職責(zé)a） 對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄；b)核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門(mén)、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；c)對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；d)各數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)

4、負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢(xún)、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄；2.1.2.3 崗位權(quán)限a)數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b)數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c)d)數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式， 但需要填寫(xiě)操作記錄；e)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)和修改；f)g)h)

5、遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。有查詢(xún)系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；2.2 銷(xiāo)售崗位職責(zé)2.2.1 銷(xiāo)售崗位2.2.1.1 崗位要求商務(wù)是系統(tǒng)中銷(xiāo)售管理模塊的主要操作人員 ,主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同審核、 銷(xiāo)售發(fā)貨單開(kāi)具工作， 業(yè)務(wù)單熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。據(jù)錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 及時(shí)。 此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，2.2.1.2 崗位職責(zé)a) 及時(shí)辦理物料的銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開(kāi)制銷(xiāo)售提單。b) 調(diào)整產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。2.2.1.3 崗位權(quán)限銷(xiāo)售員必須對(duì)自己的a）擁有自己

6、的獨(dú)立帳號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷(xiāo)售管理模塊及庫(kù)存管理模塊;帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b）在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能;C）在系統(tǒng)有制作銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售提單以及相應(yīng)單據(jù)的查詢(xún)權(quán)限。d）在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢(xún)所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢(xún)權(quán)限。e）在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)岀為電子文檔;f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.1.4 業(yè)務(wù)操作a）銷(xiāo)售訂單：依據(jù)客戶或業(yè)務(wù)員提供的要貨信息錄入 訂單類(lèi)型：普通訂單和緊急訂單;業(yè)務(wù)類(lèi)型： 賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)、 退貨業(yè)務(wù)、 換貨業(yè)務(wù)、 調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)、 調(diào)貨業(yè)務(wù)、

7、 贈(zèng)貨業(yè)務(wù)及現(xiàn)款提貨， 調(diào)賬業(yè)務(wù) （用 于票退貨不退調(diào)貨業(yè)務(wù)的處理，請(qǐng)參看發(fā)票業(yè)務(wù)說(shuō)明）。b）銷(xiāo)售提單: 業(yè)務(wù)類(lèi)型同訂單。注意：1、必須參照訂單生成;2、3、控制點(diǎn)：錄入分錄時(shí)，庫(kù)存預(yù)留應(yīng)選擇“預(yù)留”，同時(shí)選擇批號(hào)和貨位，選擇貨位時(shí)應(yīng)從存量小的開(kāi)始選擇;1） 信用控制：信用賬期和信用額度的控制，超額需要通過(guò)財(cái)務(wù)審核;4、2） 發(fā)貨控制：質(zhì)管部岀具成品放行單的產(chǎn)品，才能發(fā)貨。紅單（退貨、換貨、調(diào)貨及調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)）必須參照原藍(lán)單生成。2.2.2 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位2.2.2.1 崗位要求倉(cāng)庫(kù)管理員是系統(tǒng)中庫(kù)存管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)。倉(cāng)庫(kù)管理在企業(yè)實(shí)際 管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù)管

8、理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及 時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系 統(tǒng)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.2.2 崗位職責(zé)a) 及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)， 倉(cāng)庫(kù)管理員在收到物料時(shí)， 必須及時(shí)審查， 及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類(lèi)型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；b) 倉(cāng)庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料入庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的入庫(kù)單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在

9、下班前必須記帳；c) 及時(shí)辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)， 倉(cāng)庫(kù)管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后， 在系統(tǒng)中辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類(lèi)型，業(yè)務(wù)類(lèi)別。不允許隨意更改單據(jù)類(lèi)型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；d)倉(cāng)庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料出庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的出庫(kù)單記帳功，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；e)倉(cāng)庫(kù)管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程進(jìn)行修改；f)倉(cāng)庫(kù)管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢(xún)帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；g) 每月

10、盤(pán)點(diǎn)后錄入盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行盈虧處理；h) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。2.2.2.3 崗位權(quán)限3 個(gè)模塊；a) 倉(cāng)庫(kù)管理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫(kù)存管理、 采購(gòu)管理和質(zhì)量管理 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 倉(cāng)庫(kù)管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只會(huì)看到自己擁有操作的模塊和功能；c) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫(kù)單的權(quán)限，具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤(pán)盈入庫(kù)單； d) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單的權(quán)限，具體包括銷(xiāo)售出庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤(pán)虧出庫(kù)單；e) 倉(cāng)庫(kù)管理員在

11、系統(tǒng)中擁有查詢(xún)庫(kù)存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、 出入庫(kù)單據(jù)的查詢(xún)、批次管理的查詢(xún)及收發(fā)存匯總表查詢(xún)等； f) 倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.2.4 業(yè)務(wù)操作a）業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)類(lèi)別類(lèi)別編號(hào)說(shuō)明錄入時(shí)間控制點(diǎn)1、原料類(lèi)采購(gòu)入庫(kù)1原輔料、包裝類(lèi)需要生成請(qǐng)驗(yàn)單實(shí)際物料確認(rèn)入庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入采購(gòu)?fù)素?實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入生產(chǎn)領(lǐng)料3實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入1、合格物料才能出庫(kù)；2、生產(chǎn)部領(lǐng)原輔料、 包裝物需帶班主管 審核；領(lǐng)備品備件需 設(shè)備管理員審核。車(chē)

12、間退料4實(shí)際物料退庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入質(zhì)檢取樣領(lǐng)料5由質(zhì)管部領(lǐng)取用于質(zhì)檢取樣的實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入質(zhì)檢取樣（車(chē)間領(lǐng)）26由車(chē)間領(lǐng)取用 于質(zhì)檢取樣 的，主要是印 刷箔實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入試車(chē)領(lǐng)用27用于測(cè)試物料是否與機(jī)器匹配實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入贈(zèng)品入庫(kù)8收到的贈(zèng)品，F(xiàn)thf 曰.口 主要是備品備實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入件類(lèi)贈(zèng)品出庫(kù)9上述贈(zèng)品的領(lǐng)用實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入設(shè)備設(shè)施維護(hù)32設(shè)備、公共設(shè)施更換配件的領(lǐng)取實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入設(shè)備改造33應(yīng)在備注中標(biāo)明“設(shè)備名稱(chēng)”實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入二期領(lǐng)料34實(shí)際物料出庫(kù)后30

13、分鐘內(nèi)予以錄入其它用品領(lǐng)用35實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入2、成品類(lèi)生產(chǎn)入庫(kù)6待驗(yàn)品入庫(kù)于每日的9點(diǎn)、12點(diǎn)、16點(diǎn)30分鐘內(nèi)予以錄入1、須由帶班主管在系統(tǒng)中輸入請(qǐng)驗(yàn)單，以便此處參照批號(hào)。銷(xiāo)售出庫(kù)17成品銷(xiāo)售出庫(kù)白班實(shí)際物料出庫(kù) 后30分鐘內(nèi)予以錄 入，夜班出庫(kù)的于次 日9點(diǎn)前錄入1、發(fā)放成品放行單的成品系統(tǒng)才能出庫(kù)退貨入庫(kù)18成品退貨入庫(kù)收到相關(guān)單據(jù)30分鐘內(nèi)予以錄入損耗出庫(kù)7成品返工凈損失收到返檢單后30分鐘內(nèi)予以錄入失效報(bào)廢出庫(kù)10成品過(guò)有效期的報(bào)廢收到相關(guān)單據(jù)30分鐘內(nèi)予以錄入生產(chǎn)不合格報(bào)廢出庫(kù)11收到相關(guān)單據(jù)30分鐘內(nèi)予以錄入退回品報(bào)廢出庫(kù)13退回品直接報(bào)廢出庫(kù)，用于異地銷(xiāo)毀收到

14、報(bào)廢證明后30分鐘內(nèi)予以錄入產(chǎn)品返檢入庫(kù)19合格品庫(kù)內(nèi)的成品返檢收到返檢指令30分鐘內(nèi)予以錄入產(chǎn)品返檢出庫(kù)20收到返檢單后30分鐘內(nèi)予以錄入1、質(zhì)管部需要審核才能出庫(kù)退回品返檢入庫(kù)23退貨品庫(kù)內(nèi)的成品返檢收到返檢指令30分鐘內(nèi)予以錄入退回品返檢出庫(kù)24收到返檢單后30分鐘內(nèi)予以錄入樣品領(lǐng)用29收到領(lǐng)料單后30分鐘內(nèi)予以錄入補(bǔ)漏液領(lǐng)用30收到領(lǐng)料單后30分鐘內(nèi)予以錄入成品質(zhì)管領(lǐng)用31收到領(lǐng)料單后30分鐘內(nèi)予以錄入1、質(zhì)管部需要審核才能出庫(kù)調(diào)撥入庫(kù)15物料由一個(gè)倉(cāng)并】田蔽商f=r,_.物料入庫(kù)前30分鐘內(nèi)予以錄入調(diào)撥出庫(kù)16庫(kù)調(diào)整到另倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)前30分鐘內(nèi)予以錄入223采購(gòu)員崗位223.1崗位要

15、求采購(gòu)員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理 中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng) 數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理 模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.3.2崗位職責(zé)a)采購(gòu)員收到供應(yīng)商訂貨合同或訂貨協(xié)議 12 小時(shí) 內(nèi)在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單；b)采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；c)采購(gòu)員收到采購(gòu)發(fā)票 12 小時(shí) 內(nèi)錄入系統(tǒng)，與入庫(kù)進(jìn)行結(jié)算；d)采購(gòu)員通過(guò)系統(tǒng)錄入付款單，并對(duì)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)進(jìn)

16、行打印，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批；e)遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。2.2.3.3 崗位權(quán)限針對(duì)采購(gòu)部門(mén)，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理 2 個(gè)模塊； 采購(gòu)員必須對(duì) 自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的采購(gòu)訂單和采購(gòu)入庫(kù)單，只能看到自己擁有操作的模塊和功 能；c) 采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有錄入和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限；d) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單， 采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)付款單、采購(gòu)訂單

17、跟蹤等；e) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可導(dǎo)出為電子文檔；f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.2.4 業(yè)務(wù)操作a)控制點(diǎn) 1、付款單需要部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核。b)注意5 日內(nèi)不做發(fā)票。1、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)在錄入其對(duì)應(yīng)物料發(fā)票之后； 2、錄入本月發(fā)票時(shí)不能參照下月的入庫(kù)單，為避免上述情況在采購(gòu)結(jié)賬后的2.2.5 品質(zhì)崗位2.2.5.1 崗位要求檢驗(yàn)人員是系統(tǒng)中質(zhì)量管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，對(duì)成品請(qǐng)驗(yàn)單進(jìn)行審核，對(duì)原輔料、 包裝物及成品岀具檢驗(yàn)報(bào)告。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系 統(tǒng)的操作方法。2.2.5.2 崗位

18、職責(zé)a)b)c)對(duì)成品岀具成品放行單；d)對(duì)成品返檢出庫(kù)及待驗(yàn)狀況下的檢驗(yàn)領(lǐng)用進(jìn)行審核；e)檢驗(yàn)人員按照系統(tǒng)提供的查詢(xún)帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數(shù)據(jù)，打印或電子文對(duì)成品請(qǐng)驗(yàn)單進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)提醒錄入員修改； 將原料、包裝物及成品的檢驗(yàn)結(jié)果錄入系統(tǒng)中，審核岀具檢驗(yàn)報(bào)告；檔進(jìn)行呈報(bào)； f) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。2.2.5.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對(duì)檢驗(yàn)人員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：2 個(gè)模塊 ；檢驗(yàn)人員a) 檢驗(yàn)人員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的質(zhì)量管理和庫(kù)存管理 必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的質(zhì)量和

19、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有對(duì)成品請(qǐng)驗(yàn)單審核、其他出庫(kù)單審核的權(quán)限；d) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有岀具檢驗(yàn)報(bào)告、成品放行單的權(quán)限;e) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)請(qǐng)驗(yàn)單、檢驗(yàn)報(bào)告及成品放行單的權(quán)限；f) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)質(zhì)量管理中帳表的權(quán)限， 具體包括物料供應(yīng)商質(zhì)量查詢(xún)、 物料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)分析等。g) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中制作和查詢(xún)的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可導(dǎo)出為電子文檔。h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.6 生產(chǎn)崗位2.2.6.1 崗位要求生產(chǎn)人員是系統(tǒng)中生產(chǎn)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，對(duì)生產(chǎn)訂

20、單進(jìn)行審核，對(duì)原輔料、包 裝物及成品 BOM 進(jìn)行核對(duì)。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系 統(tǒng)的操作方法。2.2.6.2 崗位職責(zé)a) 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)提醒錄入員修改;b)將生產(chǎn)的成品的檢驗(yàn)結(jié)果錄入系統(tǒng)中，審核檢驗(yàn)單;c) 對(duì)系統(tǒng)倒沖錯(cuò)誤岀具相應(yīng)修改意見(jiàn);2.2.6.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對(duì)檢驗(yàn)人員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：2 個(gè)模塊 ；必須對(duì)自a） 生產(chǎn)人員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和庫(kù)存管理 己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b）只能看到自己擁有操作的模塊和功能;3、操作管理制度為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行及信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。、使用人員的操作權(quán)限：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，尤其是對(duì)于報(bào)表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專(zhuān)門(mén)人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)。數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改