建設(shè)公司材料設(shè)備采購(gòu)管理制度(史上最全)

1、ZO- CL-1*建設(shè)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法2012-12-20發(fā)布2012-01-01實(shí)施可編輯wrod范本*建設(shè)有限公司發(fā)布*建設(shè)有限公司材料設(shè)備采購(gòu)管理制度第一章總則第1條目的1 .規(guī)范公司的采購(gòu)行為，使公司的材料采購(gòu)制度更加完善合理,有章可依。降低采購(gòu)成本，減少資金積壓。增強(qiáng)采購(gòu)?fù)该鞫?，避免職?zé)不清，弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。2 .兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下提高材料設(shè)備質(zhì)量。原則：公平、公開、公正，時(shí)刻保證公司利益不受損害。第2條適用范圍公司工程項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)管理相關(guān)工作需參照本制度執(zhí)行。第二章職責(zé)分工第3條材料設(shè)備部職責(zé)1 .負(fù)責(zé)

2、制定和完善材料設(shè)備采購(gòu)管理制度和流程。2 .收集市場(chǎng)信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫(kù)。3 .負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、考核，建立供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名冊(cè)。4 .制訂項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。5 .負(fù)責(zé)組織制定各類材料設(shè)備的采購(gòu)準(zhǔn)備文件=招標(biāo)文件等。6 .負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同的談判和擬訂。7 .負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同的報(bào)審和修改。8 .負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。9 .負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)證的對(duì)外送檢工作。10 .參與協(xié)調(diào)施工過(guò)程中與供應(yīng)商的關(guān)系。11 .負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。12 .負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。13 .參與采購(gòu)設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)。14 .負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管

3、理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。15 .負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第4條工程技術(shù)部職責(zé)1 .負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃。2 .負(fù)責(zé)提出或?qū)徍藙趧?wù)公司材料設(shè)備需求計(jì)劃。3 .參與制作相關(guān)的采購(gòu)準(zhǔn)備文件和招標(biāo)文件。4 .參與進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5 .負(fù)責(zé)監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標(biāo)識(shí)及出入庫(kù)管理工作。6 .負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工。7 .負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。8 .負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和竣工報(bào)驗(yàn)。第5條造價(jià)管理部職責(zé)1 .參與制訂項(xiàng)目的材料設(shè)備采購(gòu)總體計(jì)劃。2 .負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃成本。3 .收集整理市場(chǎng)材料設(shè)備價(jià)格變化動(dòng)態(tài)，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督審查。4 .負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備

4、采購(gòu)合同。5 .審查工程部材料計(jì)劃。5.負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價(jià)款及變更，及時(shí)調(diào)整工程總造價(jià)。第6條財(cái)務(wù)部職責(zé)1 .參與對(duì)供應(yīng)商的銀行信用及財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查。2 .參與制定合同的付款條款。3 .匯總、制訂材料設(shè)備資金需用計(jì)劃。4 .負(fù)責(zé)向供應(yīng)商支付材料設(shè)備價(jià)款。第7條公司主管副總職責(zé)1 .監(jiān)督和指導(dǎo)材料設(shè)備采購(gòu)全過(guò)程工作的開展。2 .負(fù)責(zé)選擇材料設(shè)備供應(yīng)商。3 .負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購(gòu)合同。4 .負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)和施工過(guò)程中的重大事件。5 .負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商考核結(jié)果。6 .負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對(duì)材料設(shè)備價(jià)款支付出具意見(jiàn)。第三章材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)第8條提出采購(gòu)需求計(jì)劃（材料計(jì)劃分為開工前的總備料

5、計(jì)劃、月份材料需用計(jì)劃和材料周計(jì)劃三類。原則上項(xiàng)目部材料員除定制產(chǎn)品外，三個(gè)工作日內(nèi)材料組織到場(chǎng)）8.1 總計(jì)劃：開工前的需要預(yù)算造出總備料計(jì)劃和材料使用量。項(xiàng)目技術(shù)按照工程進(jìn)度，根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來(lái)編制材料總使用計(jì)劃。8.2 月計(jì)劃：按施工進(jìn)度制定月采購(gòu)計(jì)劃，由勞務(wù)公司提計(jì)劃，公司技術(shù)人員提技術(shù)要求，工程師和預(yù)算部門審核數(shù)量有效性。8.3 周計(jì)劃：對(duì)于經(jīng)常用的材料，每周可報(bào)兩次計(jì)劃，每次提報(bào)計(jì)劃應(yīng)在使用前23天，以便有個(gè)組織進(jìn)貨的準(zhǔn)備期；（原則：計(jì)劃量必須是下周實(shí)際用量實(shí)際用量=現(xiàn)場(chǎng)剩余情況+工程進(jìn)度用量）8.3.1 水泥、河沙、碎石、磚等土建材料每周五12點(diǎn)前由勞務(wù)公司提交

6、簽字完成的材料計(jì)劃表，原則上一周一次，項(xiàng)目部材料員按周計(jì)劃供給，嚴(yán)禁超供欠供問(wèn)題發(fā)生。超出計(jì)劃或材料計(jì)劃過(guò)多需要相關(guān)責(zé)任，寫明原因。8.3.2 鋼材計(jì)劃：周三下午三點(diǎn)前提交簽字完成的下周實(shí)際用料計(jì)劃，原則上不得超過(guò)100噸。周一可報(bào)一次補(bǔ)充計(jì)劃。鋼材庫(kù)存必須保持在60噸以內(nèi)，如出現(xiàn)庫(kù)存量超出規(guī)定數(shù)量仍繼續(xù)采購(gòu)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人要接受相應(yīng)考核。（為了降低成本，鋼材采購(gòu)需財(cái)務(wù)部留出專項(xiàng)采購(gòu)資金）到場(chǎng)時(shí)間：星期三計(jì)劃-星期一到星期一計(jì)劃-星期三到場(chǎng)，特殊情況順延。8.3.3 安裝材料采購(gòu)：每月一次。公司庫(kù)房按施工圖說(shuō)保持常規(guī)材料庫(kù)存量，不足時(shí)加以補(bǔ)充。8.3.4 零星采購(gòu)計(jì)劃：每周星期一中午十二點(diǎn)前提交

7、零星采購(gòu)計(jì)劃，填寫材料請(qǐng)購(gòu)單（附件二）。材料請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等事項(xiàng)。先交到部門主管審核簽字確認(rèn)后采購(gòu)，如有小額或急件材料需由采購(gòu)員直接付款的，還應(yīng)填定購(gòu)買材料的借支單，連同材料請(qǐng)購(gòu)單一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。原則上：每周一次。第10條采購(gòu)申請(qǐng)審批1 .材料申請(qǐng)審批程序：材料各計(jì)劃必須經(jīng)勞務(wù)公司班組專業(yè)技術(shù)人員、本公司總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理逐級(jí)審核，簽字齊全的材料計(jì)劃是材料部進(jìn)行材料采購(gòu)的唯一依據(jù)。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)材料。（見(jiàn)附件）2 .重要設(shè)備及大宗物件（金額10萬(wàn)以上的）的價(jià)格報(bào)價(jià)分析表由材設(shè)部經(jīng)理審核后報(bào)公司副總、總經(jīng)理審核，簽字確認(rèn)后執(zhí)行采購(gòu)。3、材設(shè)部經(jīng)理

8、接到審批完成的申請(qǐng)單后，立即組織采購(gòu)。選擇相對(duì)應(yīng)的材料供應(yīng)商（原則上不少與三家），需要招標(biāo)完成的材料要編寫招標(biāo)合同并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章材料設(shè)備實(shí)施采購(gòu)及合同管理3 11條大宗材料11.1 物資供應(yīng)廠家的選擇：凡物資金額超過(guò)過(guò)萬(wàn)元或單價(jià)在3萬(wàn)元以上，亦或特殊的對(duì)履行建筑工程承包合同有重大影響的A類及重點(diǎn)B類材料、設(shè)備的采購(gòu)，本著貨比三家，價(jià)比三家”的原則，均須經(jīng)過(guò)招投標(biāo)擇優(yōu)選用供應(yīng)商并及時(shí)簽定供需合同。11.2 對(duì)于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料，工程部在提報(bào)材料計(jì)劃的同時(shí)，應(yīng)擬出相應(yīng)的招標(biāo)書技術(shù)條款及質(zhì)量要求。招標(biāo)書經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，由項(xiàng)目技術(shù)室和材設(shè)部以公司供應(yīng)商合格分供方名冊(cè)為依據(jù)，選擇3

9、5個(gè)供應(yīng)廠家進(jìn)行招標(biāo)，并成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的評(píng)標(biāo)小組，材設(shè)部、工程技術(shù)部、預(yù)算室和財(cái)務(wù)部共同參加進(jìn)行評(píng)標(biāo)。針對(duì)不同的材料和與廠家的合作歷史，應(yīng)分別對(duì)供應(yīng)廠家進(jìn)行深入的調(diào)查或考察，以有充分的供應(yīng)保證能力、有價(jià)格優(yōu)勢(shì)、良好信譽(yù)和服務(wù)精神為選擇的主要條件。11.3 、對(duì)于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料或總金額超過(guò)一定限度的（如10萬(wàn)元）必須簽定合同。合同內(nèi)容涉及的方面應(yīng)齊全，包括：材料名稱、型號(hào)規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量等級(jí)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間及批量、相關(guān)資料的提供、保修期及相應(yīng)的質(zhì)保金、合同有效期、違約責(zé)任及解決方式、結(jié)算方式、環(huán)保條款及其他約定事項(xiàng)等。這些都應(yīng)各部門通力合作，各施其責(zé)認(rèn)真考慮

10、后再會(huì)簽。（會(huì)簽表：附件）11.4 、合同簽定時(shí)項(xiàng)目相關(guān)部門人員要進(jìn)行簽字會(huì)審，項(xiàng)目簽字人員有項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算主管和材設(shè)部經(jīng)理。合同在評(píng)審過(guò)程中各有關(guān)人員應(yīng)注重時(shí)效性，即項(xiàng)目部確定中標(biāo)單位后，材設(shè)部和工程部技術(shù)工程師應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成合同的擬寫，項(xiàng)目預(yù)算室或水電專業(yè)人員也應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)作出盈虧分析，材設(shè)部在各項(xiàng)手續(xù)辦完后，應(yīng)盡快把合同報(bào)到公司物資采購(gòu)部，并督促物資采購(gòu)部人員力爭(zhēng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦完。若合同在辦理過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，針對(duì)具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。11.5 、簽章后的合同，由材設(shè)部資料室和財(cái)務(wù)室各一份。材料合同應(yīng)建立合同臺(tái)帳，記錄合同履行情況。11.6 、對(duì)于超出合格分供方名冊(cè)的供應(yīng)商，

11、由材設(shè)部和技術(shù)室共同完成調(diào)查表和申報(bào)表；若因此項(xiàng)工作影響合同的審批，應(yīng)視具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。11.7 小金額材料采購(gòu)：項(xiàng)目部材料員在接到采購(gòu)任務(wù)后，立即組織市場(chǎng)調(diào)查，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。貨比三家，書面填寫價(jià)格信息對(duì)比表交材設(shè)部經(jīng)理審批。材設(shè)部經(jīng)理經(jīng)審查確認(rèn)后確定采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)方式等。嚴(yán)禁看了就買，無(wú)計(jì)劃購(gòu)買。11.8 嚴(yán)禁后補(bǔ)合同。第12條采購(gòu)價(jià)格管理12.1 零星采購(gòu)：采購(gòu)員詢價(jià)、議價(jià)完成后于請(qǐng)購(gòu)單上填寫議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書面說(shuō)明。12.2 請(qǐng)購(gòu)單上議價(jià)價(jià)格呈送部門經(jīng)理審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)員重新議價(jià)，或由主管（經(jīng)理）親自與供應(yīng)商議價(jià)。12.3 已核定之材料采購(gòu)員必須經(jīng)常

12、分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。12.4 核定材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重新報(bào)批，且附上書面說(shuō)明。12.5 大宗采購(gòu)價(jià)格經(jīng)三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，開成對(duì)比分析表報(bào)公司總經(jīng)理審批后采購(gòu)。通過(guò)招投標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)的大宗設(shè)備和材料需要各部門經(jīng)理議價(jià)敲定，并形成書面的會(huì)簽報(bào)告確定價(jià)格，作為依據(jù)簽定采購(gòu)合同。第13條采購(gòu)品質(zhì)管理13.1 采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格和請(qǐng)購(gòu)部門要求訂購(gòu)材料。13.2 采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購(gòu)前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。13.3 供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)管、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)

13、驗(yàn)收工作。（原則上以本公司要求為依據(jù)）13.4 采購(gòu)員對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。第14條采購(gòu)交期管理14.1 采購(gòu)員應(yīng)制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間，將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)的需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。14.2 采購(gòu)員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。14.3 如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問(wèn)題。14.4 加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。第5章材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及檢驗(yàn)第15條材料到場(chǎng)前，材料員提前通知現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理，作好接收準(zhǔn)備。第16條材料到場(chǎng)后，按照采購(gòu)合同（或采

14、購(gòu)計(jì)劃）對(duì)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。準(zhǔn)確無(wú)誤后材料員供應(yīng)商送貨單上簽字，作為日后付款的依據(jù)。第17條材料清點(diǎn)完成，庫(kù)管人員應(yīng)立即入庫(kù)。采購(gòu)員與庫(kù)房管理員共同完善入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不需要入庫(kù)，需要立即移交勞務(wù)公司使用的，應(yīng)辦理相關(guān)移交手續(xù)。由相關(guān)權(quán)限人員現(xiàn)場(chǎng)簽字，為日后付款、材料追述提供依據(jù)。（材料移交表：見(jiàn)附件）17.1.庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)，首先要對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保證明符合合同和國(guó)家有關(guān)規(guī)范的要求。17.2對(duì)規(guī)定必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)試驗(yàn)的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進(jìn)行抽樣，委托經(jīng)過(guò)認(rèn)證的檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)。17.3材料設(shè)備部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料，合

15、格證、檢驗(yàn)報(bào)告等。第18條緊急申購(gòu)18.1 申購(gòu)流程18.1.1 申請(qǐng)單位填寫紙面的緊急物資購(gòu)置申請(qǐng)單（見(jiàn)附表），注明要求到貨時(shí)間等，在2個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，對(duì)單價(jià)5000元（含）以上、單一物資申購(gòu)總額5萬(wàn)元（含）以上的需經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批后提交采購(gòu)部先采購(gòu)。申請(qǐng)部門在填寫緊急申購(gòu)單時(shí)需將信息準(zhǔn)確及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部門。18.1.2 急購(gòu)物資單一物資總價(jià)在5000元以上，申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人參與談判，共同確定價(jià)格。采購(gòu)部門每日根據(jù)當(dāng)天緊急申購(gòu)單提交情況（下午3：00前提交），準(zhǔn)備好廠家資源及其報(bào)價(jià)單，組織相關(guān)人員以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式確定采購(gòu)信息、采購(gòu)價(jià)格等。當(dāng)日下單采購(gòu)（特殊情況

16、經(jīng)相關(guān)單位確認(rèn)后順延）。對(duì)于每日15:00后提交到采購(gòu)部的緊急申購(gòu)，原則安排在次日處理，特殊情況以申購(gòu)單位申請(qǐng)為準(zhǔn)進(jìn)行緊急處理。18.1.3 采購(gòu)經(jīng)辦部門借款采購(gòu)，借款時(shí)無(wú)需簽訂合同和審價(jià)，相關(guān)手續(xù)事后補(bǔ)齊。18.1.4 緊急申購(gòu)各補(bǔ)辦手續(xù)限3個(gè)工作日內(nèi)完成。b）緊急物資購(gòu)置申購(gòu)單單一物資總價(jià)在5000元（含）以內(nèi)，普通物資申購(gòu)單單一物資總價(jià)在1000元（含）以上的，則由申購(gòu)人、采購(gòu)人員、審計(jì)部人員共同到市場(chǎng)購(gòu)買（若在超市購(gòu)買則以發(fā)票和小票作為價(jià)格依據(jù)）。c）市場(chǎng)商戶無(wú)法開出增值稅發(fā)票時(shí)可找中間商開票購(gòu)買，中間商利潤(rùn)為不超過(guò)總金額的5%實(shí)際購(gòu)買價(jià)格與事后審定價(jià)格差異依照緊急物資購(gòu)置價(jià)格偏差相同

17、比例執(zhí)行。第19條自主采購(gòu)流程1、每月工程管理部有總金額2500元以內(nèi)（含）的小件物品自主采購(gòu)權(quán)；行政管理部有總金額1500元以內(nèi)（含）的小件物品自主采購(gòu)權(quán)；財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、？有總金額200元以內(nèi)（含）的小件物品自主采購(gòu)權(quán)，各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后自行采購(gòu)。部門自主申購(gòu)范圍僅限于與生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的物資和部門日常辦公共用物品、名片，以及工具書。2 、各部門/分廠費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需將報(bào)銷單據(jù)報(bào)審計(jì)部審核后按費(fèi)用報(bào)銷審批管理辦法執(zhí)行。自主采購(gòu)物資價(jià)格差異按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制超出部分公司不予報(bào)銷。3 、自主申購(gòu)物資報(bào)銷時(shí)需填寫自主申購(gòu)物資明細(xì)表（見(jiàn)附表），否則不予報(bào)銷。第6章不合格材料設(shè)備的處理第20條退

18、貨處理1 .當(dāng)材料設(shè)備不合格的程度比較嚴(yán)重，影響到工程質(zhì)量時(shí)，材設(shè)部應(yīng)通知供應(yīng)商辦理退貨事宜。2 .為防止供應(yīng)商以后將這類不合格品混入合格品再次交貨，材料設(shè)備部應(yīng)扣留這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性標(biāo)志后再交供應(yīng)商運(yùn)回。3 21條返工處理當(dāng)材料設(shè)備不合格時(shí)，材料設(shè)備部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè)備運(yùn)回進(jìn)行檢驗(yàn)篩選或返工，將篩選出的合格品及返工后的合格品再送檢。4 22條回用1 .材料設(shè)備的不合格特性不會(huì)給工程質(zhì)量帶來(lái)影響時(shí)，公司可以作讓步處理。2 .回用包括不降價(jià)回用和降價(jià)回用，是否回用由工程技術(shù)部、質(zhì)量管理部、監(jiān)理單位共同出具意見(jiàn)，決定是否降價(jià)由造價(jià)管理部出具意見(jiàn)，最終報(bào)主管副總審批通過(guò)后執(zhí)行。第23條不合格處理記錄在上述幾種不合格品的處理過(guò)程中需填寫“不合格材料設(shè)備記錄表”，并將供應(yīng)商的不合格行為記入“供應(yīng)商履約過(guò)程記錄表”。第七章材料設(shè)備采購(gòu)付款第24條材料到場(chǎng)使用后，采購(gòu)員根據(jù)材料請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收入庫(kù)單或材料設(shè)備移交單等填寫請(qǐng)款單，經(jīng)部門形成經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。第25條財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，審核請(qǐng)款單原由后，與供應(yīng)商結(jié)款。25.1采購(gòu)一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。對(duì)于需要質(zhì)保的材料，必須保