冶金集團(tuán)公司事故隱患排查綜合治理體系實施指南

1、冶金企業(yè)事故隱患排查治理體系實施指南1范圍為落實省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，特制定本指南。本指南規(guī)定了冶金企業(yè)（以下 簡稱企業(yè)）落實隱患排查治理工作各項要求的指導(dǎo)性方法和實施建議。通過企業(yè)獲得的風(fēng)險信息，實施隱患分級排查，使隱患排查點具體化，切實落實黨和政府有關(guān)隱患排查治理的各項要求，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任更加明確，以達(dá)到持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安 全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目的。本指南適用于冶金企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)（包括包括焦化，原料、燒結(jié)、高爐、煉鋼、軋鋼、鐵路運輸及能源動力系統(tǒng) 等）不論其規(guī)模、類型、位置和成熟程度，與冶金企業(yè)風(fēng)險分 級管控體系實施指南共同

2、構(gòu)成風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩 個體系的實施指南。2編制依據(jù)F列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的弓用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國消防法中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014） 4口，、號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知（安監(jiān)總管四201631 號）山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府260號令）山東省防御和減輕雷電災(zāi)害管

3、理規(guī)定（山東省人民政府令第134號）山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法（山東省人民政府令第213號）山東省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全審查要點（試行）（魯安監(jiān)發(fā)201010 號）焦化單元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 燒結(jié)單元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 球團(tuán)單元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 煉鋼單元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 煉鐵單元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 軋鋼單元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)煤氣單元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 焦化安全規(guī)程 燒結(jié)安全規(guī)程 球團(tuán)安全規(guī)程 煉鋼安全規(guī)程 煉鐵安全規(guī)程 軋鋼安全規(guī)程 工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程 深度冷凍法制取氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程企業(yè)安全生

4、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9006職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T 28002 - 2011生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T 13861 企業(yè)傷亡事故分類 GB6441危險化學(xué)品重大危險源辨識GB 182183術(shù)語和定義F列術(shù)語和定義適用于本指南。3.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（引自安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 國家安全監(jiān)管總局令第 16號） 3.2隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的

5、，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中:般事故隱患，是指危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改 排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因 外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.3隱患排查結(jié)合企業(yè)在風(fēng)險分級管控基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險分級管控清單，國家法律法規(guī)有關(guān)要求，形成隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)，明確各部門、 各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，建立事故對排查出的事故隱患， 按照事故隱患的等級進(jìn)行登記， 隱患信息檔案。3.4隱患治理隱

6、患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計劃、落實 整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。3.5隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總 稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。4總體要求、目標(biāo)與原則目標(biāo)：建立并落實從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的 閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制， 實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化， 及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。原則：按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全

7、方位、全天候”的原則，全面排查企業(yè)事故隱患。事故隱患的排查要和 日常安全檢查、危險源辨識結(jié)果等相結(jié)合?？傮w要求：以風(fēng)險為關(guān)注點， 對風(fēng)險進(jìn)行分級管控， 建立以形成全風(fēng)險為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式，員、全過程、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達(dá)到控制企業(yè)安全風(fēng)險特別是重大安全風(fēng)險的目的。5職責(zé)分工 5.1組建團(tuán)隊:企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間（科室）單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域

8、的體系建設(shè)的實施。基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、 場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動， 使風(fēng)險得到全面控制。5.2職責(zé) 5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé):(1)對隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任 (2)確?？色@得建立、實施、 保持和改善隱患排查治理體系所需的資源(包括人力資源和專門技能、 方法、監(jiān)測工具或儀器、 信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等)(3) 明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任(4) 確保全員參與隱患排查治理(5) 掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。5.2.2企業(yè)

9、安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有并及關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負(fù)責(zé)對重大隱患的匯 總、評估，監(jiān)督各責(zé)任單位落實隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報 重大事故隱患整改進(jìn)展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進(jìn) 行督查、考核等工作。523各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重 大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存 在的隱患。524各生產(chǎn)

10、單位(車間)是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌 握四級以上風(fēng)險分布情況、 可能后果、典型控制措施及可能存在負(fù)責(zé)組的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理， 織一般事故隱患的評估， 并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、 證等工作。5.2.5崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、 可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。6信息收集建議在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排 查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。 企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的 所需信息可包括(但不限于)以下內(nèi)容:(1)安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、 法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范;(2)已識別的危險源信息，對應(yīng)的措施;規(guī)章制度、操作

11、規(guī)程;物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求;(6)事故案例;(7)本企業(yè)以往的事故、事件;設(shè)備資料及技術(shù)說明書;安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告;（10）外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修等）（11）本企業(yè)的平面布置、 管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等 7事故隱患排查內(nèi)容7.1以危險源為隱患排查的對象。根據(jù)冶金企業(yè)風(fēng)險分級管控 實施指南的要求，企業(yè)組織實施危險源辨識、風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定一四級風(fēng)險，形成了危險源辨識 與風(fēng)險評價信息一覽表，表中所列危險源即為隱患排查的對象， 即“排查點”，該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常

12、安全檢查 的關(guān)注點。（通7.1.1公司隱患排查內(nèi)容：通常風(fēng)險級別為一級和二級的風(fēng)險 常應(yīng)包括重大危險源）所涉及的危險源。7.1.2分廠隱患排查內(nèi)容：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等所涉及的危險源可設(shè)為排查點，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級、專業(yè)級排查點，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源（如設(shè)備接地是否良好 需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實施排查） 外，均可設(shè)為排查點。7.1.3車間隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、 風(fēng)險等級、分布等因素，進(jìn)行重點關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險較高的危險 源的隱患排查，而不一定面面俱到，但應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險均 能得到監(jiān)控。

13、7.1.4班組（崗位）級：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實 施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人 員（含外來人員）等風(fēng)險所涉及的危險源均可設(shè)為排查點。7.2如企業(yè)無能力實施，或法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準(zhǔn)等。7.3除此外，隱患排查還需要與企業(yè)日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，主要有以下方式:(1)日常隱患排查綜合性隱患排查 專業(yè)性隱患排查 季節(jié)性隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查(6)事故類比隱患排查(7)聘請專家隱患排查(8)各級主要負(fù)責(zé)人履職排查注：日常隱患排查是指部

14、門、班組、崗位員工的交接班檢查儀表、和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、 安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點及實際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險所涉及的危險源進(jìn)行檢查。專項隱患排查主要是針對電氣設(shè)備、高溫金屬冶煉、煤氣、高溫金屬吊運、鍋爐、壓力容器、消防設(shè)施、危險易燃易爆物品隱患等作業(yè)的危險源進(jìn)行檢查。 專項隱患排查要制定工作方案，排查工作方案中

15、應(yīng)明確排查的要求，女口：組織人員、采取預(yù)定的 排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括:a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點;b.夏季以防雷、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點;C.秋季以防火、防靜電為重點;d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)

16、急工作進(jìn)行重點 檢查。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉反三的安全檢查。各級主要負(fù)責(zé)人履職排查是指各級領(lǐng)導(dǎo)按照崗位責(zé)任制的要求組織的檢查。專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督 檢查時，可參照已識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進(jìn)行抽查， 并形成記錄。8排查周期根據(jù)風(fēng)險特性及危險源確定隱患排查周期，公司安委會每半年進(jìn)行一次綜合性隱患排查，各專業(yè)委員會每季度進(jìn)行一次專業(yè) 性隱患排查，分廠級至少每月一次，由廠長或分管廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊進(jìn) 行一次隱患排查；車間級隱患排查可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特 點，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進(jìn)行一次；班組要在班前、 班中、交班前認(rèn)真進(jìn)行檢查巡查。 隱患排查

17、周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。 涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險，可 針對其特點制定專項排查表。9隱患排查點分配操作 9.1將識別的風(fēng)險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班 組（崗位），形成各級別隱患排查對象， 建議推薦使用（表9 -1）所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各 級別隱患排查表。具體步驟如下:將危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表中的作業(yè)劃分、危險源、控制措施、可能的事故、風(fēng)險等級信息復(fù)制到 Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“公司排查”等欄目，形成帶有風(fēng)險點信息的表9- 1

18、格式的Excel表，組織相關(guān)層次 人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的風(fēng)險（即：勾劃V ）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。隱患排查分配表示例（表9-1）作 業(yè) 區(qū) 域作 業(yè) 步 驟危險源風(fēng) 險 等 級基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查uu岡位班組周 期車 間 工 段周 期分廠周 期設(shè) 備 設(shè) 施周 期工技術(shù)周 期生 產(chǎn) 運 行周 期消防周 期安 全周 期公 司周 期9.2排查點分配說明專業(yè)排查中各專業(yè)名稱及排查范圍，由企業(yè)根據(jù)自身情況確疋。同一條風(fēng)險較高的危險源，可能涉及公司級、專業(yè)、基層組織多級排查，只是周期可能不同。上一級組織的排查，可隨時增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，驗證下級組織排查實

19、施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容， 驗證專業(yè)排查的效果，以進(jìn)行隱患排查效果的考核。有法律法規(guī)規(guī)定時，所確定排查周期，其時間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。9.3隱患排查表根據(jù)隱患排查分配表，篩分各級需排查的風(fēng)險、危險源后，形成各級、各崗位隱患排查表（參見附表1），各企業(yè)可參考采用，也可采用企業(yè)原有適用的隱患排查記錄，或結(jié)合企業(yè)自身 需要重新設(shè)計。10事故隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位的行業(yè)特點，摘錄出違反上述法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章等條款的，且在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險

20、狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列舉描述項，實現(xiàn)對特定類型生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患的歸納。根據(jù)隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現(xiàn)場事故類隱患。管理事故類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、 安全 操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急 救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷?，F(xiàn)場管事故類隱患主要是針對特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面

21、存在的缺陷。是否是隱患，應(yīng)以該危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求;不符合針對風(fēng)險制定的“典型控制措施” 不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求;不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求;違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施;企業(yè)在安全管理方面的追求;其他。11事故隱患分級（國家11.1分級：根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 安監(jiān)總局第16號令）規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患 分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。、二級風(fēng)險對應(yīng)的隱患為重大隱患，三、四級風(fēng)險對應(yīng)的風(fēng)險

22、等隱患為一般隱患。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。級直接引用于危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表規(guī)模較大的冶金企業(yè)也可以結(jié)合本單位的實際情況、安全職責(zé)和管理權(quán)限和整改難度，將重大事故隱患分為一級（公司級） 重大事故隱患和二級（分廠級）重大事故隱患。注：一級（公司級）重大事故隱患是指屬公司及各部門管或者可理職責(zé)范圍內(nèi)的隱患或需要公司協(xié)調(diào)或立項治理的隱患;能造成死亡1人或者3人以上重傷，或者 50萬元以上直接經(jīng)濟(jì)經(jīng)過損失，且整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。二級（分廠級）重大事故隱患：是指屬二級單位管理職責(zé)

23、范圍內(nèi)的隱患；或者可能造成重傷，或者多人輕傷，或者50萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。11.2以下情況可直接判定為重大事故隱患:(1)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計組織施工。冶金企業(yè)超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)。風(fēng)險評價出的不可承受的風(fēng)險。易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測、驗或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。國家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。重大危險源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。人員密集場所(9人以上)重要的安全設(shè)施的隱患

24、。因外部因素造成的難以整改的隱患。(10)市級以上主管部門檢查的隱患。12事故隱患治理 12.1事故隱患治理原則與程序治理的原則：隱患治理實行分級治理，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給分廠， 分廠能解決的不推給公司。程序：遵循“發(fā)現(xiàn)T評估T確定治理責(zé)任單位T落實整改T整改反饋T組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。12.2事故隱患治理的實施 12.2.1 一般事故隱患治理:隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)隱患排查治理通知單（參照附表2）。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班 組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。12.2.2重大事故

25、隱患治理:級（公司級）重大事故隱患的治理實行公司掛牌督辦，要制定一級重大事故隱患治理方案（見附件1），下達(dá)一級（公司級）重大事故隱患掛牌督辦通知書（見附件2），按照方 案的要求進(jìn)行治理。二級（分廠級）重大事故隱患的治理由各二級單位負(fù)責(zé)組織實施。參照一級（公司級）重大事故隱患治理方案，結(jié)合本單位的實際情況，制定本單位的重大事故隱患治理方案。針對不能及 時整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟(jì)損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時防范措施和應(yīng)急計劃，并報告上一級主管部門，同時按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行緊急處理，必要時應(yīng)停機(jī)（停工、停產(chǎn)）撤人。所有的隱患排查治理都要登記在事故隱患分類匯總表（見附表4

26、）13事故隱患治理效果驗證 13.1 一般性事故隱患和二級（分廠級）重大事故隱患的效果驗 證由產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)驗收。 一般事故隱患要按照 一般隱患登記及整改消號審批（附表3）的要求進(jìn)行驗證，二級（分廠級）重大事故隱患要按照重大隱患登記及整改銷號審批表（附表4）進(jìn)行驗證和銷號。并將整改情況記錄在事故隱患分類匯總表（見附表5）。13.2級（公司級）重大事故隱患的效果驗證.由企業(yè)隱患排查 主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進(jìn)行驗收，驗收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后向監(jiān)管部門提交重大隱患登記及整改消審批表（附表4），申請隱患驗收及關(guān)閉銷號。并將整改情況記錄在事故隱患分類匯總表（見附表5）。13.3整改驗收

27、所使用的表格，可延用企業(yè)原有行之有效的表格 和程序，也可重新自行設(shè)計。14持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查治理體系進(jìn)行評審。建議企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次， 但每年應(yīng)不少于一次:法律法規(guī)的變化;新風(fēng)險的相應(yīng)需求;企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求;外部因素;檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果的反饋影響;控制技術(shù)的進(jìn)步。當(dāng)現(xiàn)有的隱患排查治理體系依然有效時，可無須實施新的改進(jìn)措施，反之，必須及時更新，重新全部或部分策劃隱患排查治 理體系并實施。評審的實施可結(jié)合企業(yè)安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議進(jìn)行，可單獨進(jìn)行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企 業(yè)，也可結(jié)合職業(yè)

28、健康安全管理體系的管理評審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化體系評審一起進(jìn)行。評審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。15記錄管理 15.1記錄結(jié)果并將記錄結(jié)果形成隱患排查治理檔案，形成“ 企一冊”。15.2隱患排查治理檔案應(yīng)包括:隱患排查治理體系相關(guān)制度或規(guī)范 隱患排查治理責(zé)任小組 隱患排查治理獎懲制度 隱患排查治理清單（包括公司、車間、崗位）隱患排查治理記錄表 隱患排查治理公示 隱患排查治理通知單 隱患登記及整改消號審批表 隱患分類匯總表等。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯性。16信息交流企業(yè)應(yīng)明確需交流、公布、警示的內(nèi)容、對象及時機(jī)。建議企業(yè)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的信息、溝通與協(xié)商

29、有關(guān)的程 序文件或制度執(zhí)行。17公告警示17.1隱患排查人員將各類隱患排查結(jié)果填入隱患排查表（附 表1），及時上報企業(yè)隱患排查主管部門。17.2企業(yè)隱患排查主管部門對上報的事故隱患排查治理情況進(jìn)行匯總，填寫事故隱患分類匯總表（附表5）、分析統(tǒng)計、實 施獎懲。17.3企業(yè)應(yīng)將排查出來的隱患錄入主管部門“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，并按規(guī)定要求及時予以整改，切實履行隱患自查自改自 報主體責(zé)任。17.4企業(yè)應(yīng)通過隱患排查治理公示牌（附件3）的形式將隱 患排查治理情況在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示。附件1： 一級（公司級）重大事故隱患掛牌治理方案（參考樣本）（一）公司成立以公司總經(jīng)理為組長的重大事故隱患專項領(lǐng)導(dǎo)小組，

30、負(fù)責(zé)重大事故隱患的督辦、整改、協(xié)調(diào)等指導(dǎo)工作。重大事故隱患專項領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)為: 組 長：公司總經(jīng)理 副 組長：公司副總經(jīng)理（安全）、公司安委會辦公室主任 成員單位：各專業(yè)管理部門及產(chǎn)權(quán)單位 （二）公司安委會辦公室根據(jù)專業(yè)主管部門確定的重大事故隱患,將重大事故隱患掛牌督辦通知書（見附件2）呈報公司，由公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審議簽發(fā)推進(jìn)隱患整改（同時發(fā)治理責(zé)任單位及有關(guān)專業(yè)管理部門）。（三）在公司的“安全信息”網(wǎng)站上公布掛牌督辦信息。信息包括:1、重大事故隱患基本情況及可能存在的危害（后果） 2、重大事故隱患治理責(zé)任人、治理責(zé)任單位及專業(yè)管理部門。3、重大事故隱患治理進(jìn)展情況。（四）責(zé)任單位主要

31、負(fù)責(zé)人應(yīng)按“五定”原則組織制定重大事故隱患治理方案并組織實施。責(zé)任單位應(yīng)將治理方案報公司安委會辦公室及相應(yīng)專業(yè)管理部門備案，每月至少一次報告重大事故隱患治理情況。（五）責(zé)任單位應(yīng)按期完成重大事故隱患治理，并在治理期限屆滿前向公司安委會辦公室提交 重大事故隱患登記及整改銷號表（見附表4），申請驗收。（六）公司安委會收到治理責(zé)任單位重大事故隱患登記及整改銷號表后，應(yīng)在15個工作日內(nèi)組織實施現(xiàn)場驗收。驗收合格的， 結(jié)束掛牌督辦；驗收不合格的，采取相應(yīng)措施，促進(jìn)隱患治理，防止事故發(fā)生。（七）對確有正當(dāng)原因?qū)е虏荒茉谙奁趦?nèi)治理完畢的，治理責(zé)任單位應(yīng)在治理期限屆滿前15個工作日內(nèi)按程序提出延期申請，公司安委會辦公室審核通過后提請公司分管安全副總經(jīng)理或總經(jīng)理審議。（八）公司安委會辦公室按月跟蹤落實整改重大事故隱患整改進(jìn)展，并按月公布相關(guān)信息附件3:隱患排查治理公示（參考樣本）簽發(fā)人:15個工作日內(nèi)提交