內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

1、冰淇淋本部產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法編號(hào)：Q/MN-BL/GL22.1-1-2009-21目的為冰淇淋本部各部門工作提供標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，同時(shí)為滿足產(chǎn)品 質(zhì)量管控工作的實(shí)際需要，有效提高冰淇淋產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，特制 定本辦法。2適用范圍本辦法適用于冰淇淋本部各部門、各生產(chǎn)基地。3文件換版說明本文對(duì)Q/MN-BL/GL22-1-2009-1冰淇淋本部產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法全文內(nèi)容作了修訂。4原輔料質(zhì)量環(huán)節(jié)4.1 工作內(nèi)容采購渠道的控制如下：0.9%氯化鈉注射液、味（1 ）采購渠道由采購部門確定，供應(yīng)部門執(zhí)行，品質(zhì)保證 部監(jiān)督；采購渠道確定后，供應(yīng)部門必須依據(jù)確定的采購渠道進(jìn) 行采購，品質(zhì)保證部?jī)H對(duì)采購部門確定的采購渠道內(nèi)

2、的原輔材料 進(jìn)行檢驗(yàn)，非采購渠道內(nèi)原輔材料一律不予檢驗(yàn)。第一次到貨的 產(chǎn)品必須將近六個(gè)月的型式檢驗(yàn)報(bào)告（精不用提供型式檢驗(yàn)報(bào)告）、供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可證 生產(chǎn)許可證（食鹽需提供食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)證書）和組織 機(jī)構(gòu)代碼證（農(nóng)產(chǎn)品除外）（危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng) 許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品 安全生產(chǎn)許可證和組織機(jī)構(gòu)代碼證。含過氧乙酸的消毒劑應(yīng)取得：省級(jí)或省級(jí)以上衛(wèi)生部門的毒理學(xué) 報(bào)告證明其作為食品用具消毒劑使用時(shí)無毒；有省級(jí)或省 級(jí)以上衛(wèi)生部門批準(zhǔn)消毒劑文件資料（消毒劑衛(wèi)生許可批 件）；第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。以上三個(gè)方面 必須同時(shí)滿足）的復(fù)印件或傳真件隨貨帶到各生產(chǎn)基地，并交到品保處原

3、輔料質(zhì)檢處備案，否則各品保機(jī)構(gòu)將不予檢驗(yàn)；主要原 料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、綠豆沙、飴糖、果汁、油脂、蛋白 粉）的供應(yīng)商必須經(jīng)過評(píng)審，評(píng)審必須滿足現(xiàn)行有效集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)則的要求，同時(shí)可參考采購部下發(fā)的現(xiàn)行有效的供應(yīng)商評(píng)估方案；t=r.號(hào)、（2）采購部必須保證確定渠道的原輔料符合我公司技術(shù)要 求；原輔料制造商、產(chǎn)品型號(hào)、配方與實(shí)物名稱一致；標(biāo)識(shí)必須 符合國(guó)家規(guī)定；要求通過 QS認(rèn)證的必須通過；（3 ）采購部在采購渠道發(fā)生變更時(shí)，在變更后二個(gè)工作日 內(nèi)將采購渠道明細(xì)進(jìn)行更新并發(fā)到品質(zhì)保證部備案，品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)將采購渠道明細(xì)在一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送至各品保機(jī)構(gòu)，各品保 機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按品質(zhì)保證部下發(fā)的最新

4、的采購渠道執(zhí)行，由供應(yīng)部門或采購部門直接下發(fā)到各生產(chǎn)基地的渠道視為無效；（4）進(jìn)貨渠道如果規(guī)定的是貿(mào)易公司，則必須明確所供原 輔料所有生產(chǎn)制造商的名稱，并提供生產(chǎn)制造商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi) 生許可證、生產(chǎn)許可證和組織機(jī)構(gòu)代碼證。危險(xiǎn)化學(xué)品需提供危 險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證及組織機(jī)構(gòu)代碼 證。出具符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)報(bào)告單。不在范圍內(nèi)的視 為非采購渠道。對(duì)于現(xiàn)有的采購渠道要求采購部在2009年進(jìn)行有計(jì)劃的評(píng)審。進(jìn)廠原輔料質(zhì)量控制如下：（1）原輔料到貨后，由供應(yīng)處保管持到貨通知單（須包口號(hào)、括品名、規(guī)格型號(hào)、批次、保質(zhì)期、數(shù)量、單位、供貨方）和廠 家檢驗(yàn)報(bào)告單（進(jìn)口商品每個(gè)產(chǎn)品每年

5、需出示一次海關(guān)檢驗(yàn)報(bào) 告單）30分鐘內(nèi)通知品保原輔料質(zhì)檢員。品保原輔料質(zhì)檢員接到中禾做要求，只是我公司標(biāo)準(zhǔn)有要求,原輔料質(zhì)檢按照到貨通知單中等后續(xù)工作，通知后，首先確定該廠家“三證一照”是否已備案，型式檢驗(yàn)報(bào) 告是否在有效期內(nèi)，再對(duì)廠家檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)證，廠家檢 測(cè)結(jié)果與原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)必檢項(xiàng)目完全符合后（廠家不具 備檢測(cè)能力的項(xiàng)目屬于國(guó)標(biāo) 的除外，如奶粉水解蛋白項(xiàng)目） 供應(yīng)保管填寫的批次對(duì)到貨原輔料進(jìn)行采樣、送檢 其中感官判定標(biāo)準(zhǔn)如下表：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)可接受狀態(tài)不可接受狀態(tài)運(yùn)輸車輛要求運(yùn)輸工具必須清潔、干凈，嚴(yán) 禁與有毒、有害、有異味和其 它易污染物品混運(yùn)，混放對(duì)物料造成輕微污染（外包裝污染件

6、數(shù)W到貨量的10% ）污染嚴(yán)重，與有毒、有害、有異 味和其它易污染物品混運(yùn)、混 放。物料 外包 裝標(biāo) 識(shí)要 求每包的包裝上必須有清晰的 標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、級(jí)別、 凈含量（千克或克）、制造者 的名稱和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、 生產(chǎn)日期、包裝內(nèi)應(yīng)有質(zhì)量檢 驗(yàn)合格證。包裝標(biāo)識(shí)不清楚，但能辨認(rèn)；標(biāo)識(shí) 無產(chǎn)品級(jí)別、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、制造者 的名稱和地址、生產(chǎn)日期；包裝內(nèi) 無質(zhì)量檢驗(yàn)合格證（必須另附一批 產(chǎn)品的制造者的名稱和地址、生產(chǎn) 日期及合格證否則不可接收）包裝上無標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品名稱、凈含 量、無生產(chǎn)日期）質(zhì)量檢驗(yàn)合格 證。物料外觀 感觀 要求內(nèi)外包裝無污染、 無破損、無 蟲害跡象、無異味、包裝內(nèi)有 防水、隔味完整

7、的食品級(jí)聚乙 烯內(nèi)襯袋，外編織袋必須結(jié) 實(shí)，且封扎嚴(yán)密。外包裝污染件數(shù)W到貨量的10%時(shí)，每袋污染面積W 30%，外包裝 破，內(nèi)包裝未破的，或通過更換外 包裝能整改的（如外包裝有油污， 內(nèi)包裝無污染破損的），內(nèi)包裝破損 面積W2cm 2或長(zhǎng)口 W 5cm，且內(nèi)容 物無污染（無可見異物）致病菌抽 檢合格，但在入庫前必須整改合格。外包裝污染件數(shù) 到貨量的 10%或污染嚴(yán)重（污染面積 30% ）,通過清掃不可以去除， 外包裝無法更換的，有蟲害現(xiàn)象 的，有異味，內(nèi)包裝破損面積 2 cm 2或長(zhǎng)口5cm ,且內(nèi)容物 污染嚴(yán)重（有可見異物），致病 菌抽檢不合格的。物料感觀要求顆粒細(xì)小均勻、無結(jié)塊、無明 顯

8、黑點(diǎn)及其它可見異物、無異 味。顆粒大小不一，出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象屬理 化指標(biāo)合格的物理變化，且可以捏 碎，100g物料中黑點(diǎn)小于 3個(gè)。結(jié)塊嚴(yán)重且不易弄碎、出現(xiàn)明顯黑點(diǎn)及其它可見異物、有異味表1:感官判定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表備注：運(yùn)輸中對(duì)物料外包裝造成污染，其中污染的定義為： 通過清掃仍不能去除的印跡，如油污、鐵銹、泥巴等，不包括可 以清掃的灰塵等；（2）要求提供的型式檢驗(yàn)報(bào)告必須按照相應(yīng)的國(guó)標(biāo)或在技術(shù)監(jiān)督部門備案的企標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須與該原輔料廠使 用的國(guó)標(biāo)或企標(biāo)項(xiàng)目一致，如果供應(yīng)廠家使用的是企標(biāo)，必須在 簽訂合同時(shí)提供該原輔料的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采購部將該標(biāo)準(zhǔn)與合同共同保存，同時(shí)采購部需將該標(biāo)準(zhǔn)提供一份與產(chǎn)品

9、開發(fā)部和品質(zhì)保 證部備案；（3）型式檢驗(yàn)報(bào)告每半年提供一次，其時(shí)間的計(jì)算方式以該報(bào)告出具的時(shí)間計(jì)算六個(gè)月內(nèi)；(4) 進(jìn)口的原輔料必須有中文標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合食品 安全法以及我國(guó)其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和食品安全國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須載明食品的：名稱、凈含量、生產(chǎn)日期；保質(zhì)期；貯存條件；原產(chǎn)地；境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式；中文標(biāo)識(shí)缺以上任意一項(xiàng)不予檢驗(yàn)。(5) 供應(yīng)部門必須保證購進(jìn)原輔料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量的穩(wěn)定性，同時(shí)，為了保證原輔材料的質(zhì)量，要求供應(yīng)部門嚴(yán)格按冰 淇淋本部原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃的規(guī)定程序開展工作，及時(shí)提供相關(guān) 材料，原輔料第一次到貨的必須提供近六個(gè)月有效期內(nèi)的型式檢 驗(yàn)報(bào)告單，避

10、免出現(xiàn)因相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告不能及時(shí)提供而影響檢驗(yàn)、 生產(chǎn)的正常進(jìn)行，或由于檢驗(yàn)結(jié)果未出具而原輔材料已投入生 產(chǎn)；當(dāng)檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，由供應(yīng)部門、品保部門、質(zhì)量中心 三方共同采樣送至國(guó)家承認(rèn)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)與質(zhì)量中心進(jìn)行溝通檢驗(yàn)方法與結(jié)果的問題，品質(zhì)保證部將針對(duì)具、冰淇體情況予以驗(yàn)證與支持。檢驗(yàn)結(jié)果以技術(shù)中心確認(rèn)的，國(guó)家承認(rèn) 的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)。冰淇淋本部原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃淋本部原輔料食品安全檢驗(yàn)計(jì)劃中要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，質(zhì)量技術(shù) 中心不能檢驗(yàn)的， 但當(dāng)?shù)貒?guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)能夠檢驗(yàn)的，對(duì)于技術(shù)中 心質(zhì)檢分中心所在地的事業(yè)部由各本地品質(zhì)保證部質(zhì)檢進(jìn)行采 樣，技術(shù)中心負(fù)責(zé)送樣；對(duì)于非技術(shù)中心質(zhì)檢分中心

11、所在地的事 業(yè)部或代加工工廠樣品的送檢，由事業(yè)部或加工地負(fù)責(zé)按照送檢 排期安排樣品的送檢。 原輔料批檢項(xiàng)目檢驗(yàn)合格 即可投入生產(chǎn)， 如送檢不合格則立即停止使用，并對(duì)冷庫使用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn) 品做扣貨處理，同時(shí)對(duì)庫存的同一廠家到貨的該種原料停用，針 對(duì)不同的批次進(jìn)行再送檢，如送檢合格可投入使用，若送檢不合 格的批次，則在十個(gè)工作日內(nèi)做退庫處理，對(duì)于已出庫的產(chǎn)品依 據(jù)冰淇淋本部產(chǎn)品召回流程將進(jìn)行召回處理；（6）為確保原輔料存儲(chǔ)期間質(zhì)量穩(wěn)定，各生產(chǎn)基地品保機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛衛(wèi) 生、庫房衛(wèi)生、庫房條件的控制，除叉車以外的其他機(jī)動(dòng)車輛 不允許進(jìn)入原輔料庫房，不允許出

12、現(xiàn)拉運(yùn)原輔料車輛裝有會(huì)對(duì) 食品造成污染的物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等；所有原輔料 的儲(chǔ)存必須符合原輔料包裝上所標(biāo)注的儲(chǔ)存要求，不符合原輔 料儲(chǔ)存條件的不予檢驗(yàn)并由供應(yīng)部門在十個(gè)工作日內(nèi)處理完畢；進(jìn)廠原輔料碼放必須符合其包裝上的碼放要求（碼放方向 或碼放高度）；（7）出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時(shí)，嚴(yán)禁出現(xiàn)會(huì)對(duì)原輔料造 成損害的行為，如踩踏、扔、拋等野蠻行為（在不影響質(zhì)量的 情況下可以高空作業(yè)）；雨雪天氣卸車必須要有相應(yīng)防護(hù)措施。供應(yīng)部門不得采購臨近過期及過期的原輔料。保質(zhì)期在一年以上（含一年）的原輔料，臨近過期3個(gè)月內(nèi)（指從到貨之日距離過保質(zhì)期日期）不得采購，保質(zhì)期在一年以下半年以上的原輔 料，臨近

13、過期2個(gè)月的不得采購。保質(zhì)期半年以下（含半年）的 原輔料臨近1個(gè)月不得采購，采購臨近過期的原輔料各品保機(jī)構(gòu) 將不予檢驗(yàn)；（8 ）針對(duì)檢查時(shí)出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，責(zé)任部門必須及時(shí)整 改，各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)可按考核細(xì)則對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 考核，重大問題由品質(zhì)保證部進(jìn)行處理。原輔料入庫質(zhì)量控制：庫房保管見到原料在各項(xiàng)指標(biāo)（指常 規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目）及三聚氰胺（指要求檢三聚氰胺的原輔料）檢測(cè)合 格報(bào)告后，方可辦理入庫，并且按照冰淇淋本部標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 掛上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌。庫存原輔料質(zhì)量控制如下:（1）庫房管理部門必須保證庫房整體劃分合理，物料分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)正確，防護(hù)措施得當(dāng)，庫房的基本條件要滿足到貨物料的儲(chǔ)存要求，

14、同時(shí)要滿足相應(yīng)的原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的存放條件要求，所有原料不得露天存放，四防工作到位，在庫房外存放的輔料要有相應(yīng)的防護(hù)措施，如防雨、防曬設(shè)施等；（2）庫房管理部門必須保證庫房?jī)?nèi)存放的原輔料擺放離墻 離地，不受灰塵、污水等外來因素污染原輔料外包裝，不得嚴(yán)重 擠壓變形影響內(nèi)容物品質(zhì)；變質(zhì)、嚴(yán)重結(jié)塊、混入雜質(zhì)等現(xiàn)象的 原輔料必須存放在不合格品區(qū)，及時(shí)處理；車間中轉(zhuǎn)庫不允許存 放不合格、過期原輔料；（3）庫房管理部門對(duì)庫存臨近過期產(chǎn)品必須建立預(yù)警檔案，保質(zhì)期在一年以上（含一年）的原輔料，臨近過期3個(gè)月開始建立，保質(zhì)期在一年以內(nèi)的原輔料，臨近過期2個(gè)月開始建立；各生產(chǎn)基地庫房管理部門于每月3日前將上個(gè)月

15、的臨過期產(chǎn)品明細(xì)報(bào)至供應(yīng)部進(jìn)行備案。對(duì)于過期的原輔料一律不得與保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，必須存放在不合格區(qū)，需要做退庫處理的必須在十個(gè)工作日內(nèi)完成，需要做報(bào)廢處理的需在七個(gè)工作日內(nèi)提出申請(qǐng)報(bào) 廢；（4）各生產(chǎn)部門記錄生產(chǎn)車間處于預(yù)警期內(nèi)的原輔料，對(duì) 于過原輔料滯留生產(chǎn)車間；（5）各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)必須每旬對(duì)原輔料外觀、標(biāo)識(shí)、 四防、庫房?jī)?chǔ)存環(huán)境進(jìn)行抽查，抽查時(shí)可提前通知被查部門，并 對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，品保人員將在現(xiàn)場(chǎng)給予確認(rèn)；（6）對(duì)外調(diào)的整包和非整包原輔材料由調(diào)出基地的原輔料 質(zhì)檢員先進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，若合格方可調(diào)出，否則不允許調(diào)出，調(diào) 出的非整包的原輔料要對(duì)密封性進(jìn)行檢查，如密封不徹底則不許調(diào)出

16、；同時(shí)，在調(diào)出時(shí)隨車帶相應(yīng)的經(jīng)過品保負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的 檢驗(yàn)報(bào)告，以便調(diào)入基地品保部門進(jìn)行檢驗(yàn)，否則，不給予檢驗(yàn)。調(diào)入基地在接到調(diào)貨原輔料的同時(shí)，優(yōu)先使用非整包的原輔料。包裝袋上無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)模糊不清的在調(diào)出方進(jìn)行處理，調(diào)入方不 予接收；（7 ）對(duì)于庫房存放過期材料，本著誰管理誰處理，要將責(zé) 任落實(shí)到具體的部門，方可進(jìn)行處理，所造成的損失由責(zé)任部門 承擔(dān)。庫房標(biāo)識(shí)控制如下：（1）原輔料檢驗(yàn)合格辦理入庫后，必須按照生產(chǎn)日期進(jìn)行分批存放，每批次之間能夠有明顯的區(qū)分（白砂糖除外）（備注:針對(duì)奶粉等原料允許碼大垛，但要求每個(gè)批次間能夠區(qū)分，且要 保證符合先進(jìn)先出的原則），由庫房管理部門保管人員負(fù)責(zé)填寫 批

17、號(hào)；原輔料的批號(hào)自原輔料進(jìn)入庫房起到使用完畢不允許更 改；（2）庫房管理部門必須保證庫房標(biāo)識(shí)的填寫、更改符合本部冰淇淋本部標(biāo)識(shí)管理規(guī)定相關(guān)要求。入庫原輔材料名稱要求統(tǒng)一，檢驗(yàn)報(bào)告中不允許出現(xiàn)簡(jiǎn)稱、別稱，要求廠家包裝名稱、出廠檢驗(yàn)單的名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識(shí)牌名稱統(tǒng)一，以 廠家包裝標(biāo)注名稱為標(biāo)準(zhǔn)，采購的原輔材料包裝上標(biāo)注名稱必須 與配方要求統(tǒng)一；（3）調(diào)貨原輔料標(biāo)識(shí)原基地的批號(hào)；（4 ）各品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控管理。對(duì)于出現(xiàn)不合 格現(xiàn)象的，依據(jù) 冰淇淋本部標(biāo)識(shí)管理規(guī)定對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。退貨管理如下：（1 ）檢驗(yàn)不合格的原輔料要求十個(gè)工作日內(nèi)退貨，對(duì)于標(biāo)有蒙牛標(biāo)志的輔料，供應(yīng)商

18、 可進(jìn)行一次挑揀，挑揀后重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格可投入使用；檢驗(yàn)時(shí)仍有不合格的由供應(yīng)部門對(duì)該批所 有輔料破壞后，由供應(yīng)商拉回； 并將不合格原輔料的名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家及拉運(yùn)車輛信息等在蒙牛冰淇淋本部0A平臺(tái)公 布，避免不合格原輔料二次進(jìn)入蒙牛公司;（2）拉運(yùn)原輔料車輛裝有會(huì)對(duì)食品造成污染的物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等，要求供應(yīng)處同供應(yīng)商聯(lián)系后，由供應(yīng)處負(fù) 責(zé)對(duì)該批原輔料做銷毀處理。4.2 考核細(xì)則考核細(xì)則具體如下:（1）各生產(chǎn)基地品保處在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有缺證件、證件不齊 全或無效現(xiàn)象的，則由當(dāng)?shù)仄繁Ｏ驴己送▓?bào)反饋稿，考核金額為 供應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 100元，單項(xiàng)負(fù)激勵(lì)500元封頂。 并當(dāng)?shù)毓?yīng)

19、處在兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行反饋，如因采購員原因直接由 采購部按制度下發(fā)考核通報(bào)并抄送相應(yīng)生產(chǎn)基地供應(yīng)處（作為向 品保處反饋的依據(jù)），當(dāng)?shù)毓?yīng)處免責(zé)。如因當(dāng)?shù)毓?yīng)處下載或 索要不及時(shí)原因，當(dāng)?shù)毓?yīng)處則不進(jìn)行反饋，品保處按通報(bào)反饋 稿進(jìn)行考核；（2）每到一次非采購渠道內(nèi)的原輔料，對(duì)供應(yīng)部（處）負(fù) 責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元；（3 ）在采購渠道發(fā)生變更時(shí)，在變更后二個(gè)工作日內(nèi)未將 采購渠道明細(xì)進(jìn)行更新或未發(fā)到品質(zhì)保證部備案，各品保機(jī)構(gòu)不 予檢驗(yàn)，并視為非采購渠道內(nèi)的原輔料；（4）所有原輔料在檢測(cè)結(jié)果未出具合格投入使用的，對(duì)供 應(yīng)部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 500元；（5 ）除叉車以外的其他機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入原輔料庫房，對(duì)供應(yīng)

20、 部（處）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 100元；(6)藥、化肥、)處理的，(7) 害的行為， 防護(hù)措施，(8)拉運(yùn)原輔料車輛裝有會(huì)對(duì)食品造成污染的物品，如農(nóng) 殺蟲劑等，供應(yīng)處未按照規(guī)定(4 .1.6退貨管理 每批次負(fù)激勵(lì) 200元；出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時(shí)，出現(xiàn)會(huì)對(duì)原輔料造成損 如踩踏、扔、拋等野蠻行為或雨雪天氣卸車無相應(yīng) 對(duì)供應(yīng)部(處)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元；庫房管理部門對(duì)庫存臨近過期產(chǎn)品未建立預(yù)警檔案，對(duì)供應(yīng)部(處)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 100元；(9)生產(chǎn)部門未記錄生產(chǎn)車間處于預(yù)警期內(nèi)的原輔料，對(duì) 相應(yīng)的負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 100元；精、葡萄糖粉、綠豆沙、飴糖、及實(shí)地考察供(10 )主要原料(奶粉、糊果汁、油脂、蛋白

21、粉)供應(yīng)商未經(jīng)采購部組織評(píng)審 應(yīng)商質(zhì)量保證體系，而被確定為采購渠道的，每有一次對(duì)采購部 門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元/次；(11 )過期原輔料滯留生產(chǎn)車間，對(duì)相應(yīng)的負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100 元；(12 )調(diào)入基地在接到調(diào)貨原輔料的同時(shí)，未優(yōu)先將非整包 的原輔料打入車間，對(duì)供應(yīng)部(處)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 100元；將非 整包的原輔料打入車間后，車間未優(yōu)先使用，對(duì)相應(yīng)負(fù)責(zé)人負(fù)激 勵(lì)100元；(13 )入庫原輔材料名稱不統(tǒng)一；或檢驗(yàn)報(bào)告中出現(xiàn)簡(jiǎn)稱、 別稱；或廠家包裝名稱、出廠檢驗(yàn)單的名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識(shí)牌名稱不統(tǒng)一；或采購的原輔材料包裝上標(biāo)注名稱 與配方要求不統(tǒng)一，每有一項(xiàng)供應(yīng)部(處)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)50元，

22、 200元封頂；(14 )對(duì)于不合格原料及其它不符合要求的原料，要求必須 于十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行退貨，如未辦理入庫手續(xù)或十個(gè)工作日內(nèi)已辦理退庫手續(xù)而未拉出廠的，由供應(yīng)部門承擔(dān)責(zé)任；如辦理入庫 手續(xù)的不合格品未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退庫手續(xù)，由庫房管理部門 承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于特殊情況不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)退庫的，必須提前以 正式書面形式向當(dāng)?shù)仄繁C(jī)構(gòu)提出請(qǐng)示，且必須注明退庫時(shí)間， 經(jīng)書面回復(fù)同意后方可暫存，并由品保機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，如仍未按 延期期限退庫，每晚一天對(duì)當(dāng)?shù)毓?yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)50元，超過五天以后報(bào)由冰淇淋本部處理 對(duì)于需破壞而未破壞的輔料，每 有一批對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元；（15）各供應(yīng)處采購臨期或過

23、期原料，每有一批對(duì)供應(yīng)處負(fù) 責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元，由此對(duì)公司造成的損失由供應(yīng)部承擔(dān)；（16 ）針對(duì)提供虛假報(bào)告和虛假數(shù)據(jù)的，一經(jīng)查實(shí)對(duì)各中心 供應(yīng)處長(zhǎng)負(fù)激勵(lì)100元/次，并要求采購、供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 處理；（17）責(zé)人負(fù)激勵(lì)對(duì)于運(yùn)輸車輛不符合要求的，每有一次對(duì)采購部門負(fù)100 元；對(duì)使用過期的原輔料的每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)事業(yè)部和生產(chǎn) 合作企業(yè)第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 200元，出現(xiàn)三次的提交冰淇淋本部 處理，原輔庫房?jī)?nèi)的過期原輔料不得與保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，必 須存放在不合格品區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)庫房管理部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn) 合作企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 100元；一個(gè)月內(nèi)必須作退庫處理，每過規(guī)定期限一天，對(duì)庫房管理部門負(fù)責(zé)

24、人及生產(chǎn)合作企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù) 激勵(lì)100元，單次考核1000元封頂。特殊情況必須以書面形式 申請(qǐng)（申請(qǐng)中應(yīng)包含整改時(shí)間、方法及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字）經(jīng)品 質(zhì)保證部門批復(fù)后執(zhí)行。各事業(yè)部、生產(chǎn)合作企業(yè)生產(chǎn)車間、原 輔庫房必須對(duì)預(yù)警期內(nèi)的原輔料作預(yù)警記錄，每發(fā)現(xiàn)一種未作記 錄的對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 50元；（19 ）根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為重大問題、嚴(yán)重不符 合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個(gè)重（18）大問題等于5個(gè)嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān) 條款給予處分；每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合，直接對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng)；三個(gè)一般不符合項(xiàng)累加成一個(gè)嚴(yán)重不符合， 個(gè)輕微不

25、符合項(xiàng)累加成一個(gè)一般不符合，一般不符合項(xiàng)不足三次 不計(jì)考核；（20）檢驗(yàn)不合格的標(biāo)有蒙牛標(biāo)志的輔料供應(yīng)部門未進(jìn)行破 壞處理而退貨的，對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元”元/ 次;責(zé)（21 ）到貨通知單未將所有到貨的原輔料的批號(hào)寫全，原輔 料質(zhì)檢按照到貨通知單填寫的批次及檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行采樣，但造成 漏樣現(xiàn)象的，責(zé)任屬供應(yīng)，對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100原輔料質(zhì)檢未按照到貨通知單填寫的批次進(jìn)行采樣導(dǎo)致漏樣， 任屬品保，對(duì)品保專員（處長(zhǎng)）負(fù)激勵(lì) 100兀/次；100（22 ）每有一次原輔料混放，對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)元/次；（23 ）標(biāo)有蒙牛標(biāo)志的輔料檢驗(yàn)不合格后，供應(yīng)商每有一次 挑揀對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元

26、/次，并計(jì)入采購合格率。備注：以上考核細(xì)則中條款如有與生產(chǎn)基地評(píng)定表中重復(fù)的 內(nèi)容，按考核細(xì)則中條款考核。4.3 正激勵(lì)具體正激勵(lì)情況如下：（1 ）在連續(xù)三旬對(duì)庫存原輔料的檢查或?qū)π碌截洐z查中，未出現(xiàn)證件、檢驗(yàn)報(bào)告單不全、過期、缺項(xiàng)、造假的現(xiàn)象對(duì)供應(yīng) 處負(fù)責(zé)人正激勵(lì)300元，每出現(xiàn)一種不符合，無正激勵(lì);（2 ）在旬檢查過程中，連續(xù)三旬未出現(xiàn)溫濕度（庫房溫濕度符合物料存放要求）、標(biāo)識(shí)、衛(wèi)生、四防、儲(chǔ)存條件不符問題的，對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)人正激勵(lì)200元，每出現(xiàn)一種不符合，就無正激勵(lì);（3 ）提出有利改善質(zhì)量措施，由品質(zhì)保證部對(duì)效果評(píng)估后，給予200-1000 元獎(jiǎng)勵(lì)。5生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)節(jié) 5.1 工作內(nèi)容投入

27、生產(chǎn)車間使用的原輔材料質(zhì)量控制如下：生產(chǎn)日期、（1 ）車間在打入原料時(shí)，由料房主管負(fù)責(zé)驗(yàn)證原料是否檢 測(cè)合格，檢測(cè)報(bào)告中的信息，要求與打入原料的批次、 原料品牌、生產(chǎn)廠家相對(duì)應(yīng)，庫房保管、料房主管在領(lǐng)料單上簽 字確認(rèn)；（2）由品保機(jī)構(gòu)質(zhì)檢員每天對(duì)原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，按品 種不同進(jìn)行隨機(jī)抽查，針對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，按生產(chǎn)基地 檢查評(píng)定表（見附件）規(guī)定進(jìn)行考核；（3）在料房配料與儲(chǔ)存間、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等可能對(duì)產(chǎn)品造成農(nóng) 藥污染的任何場(chǎng)所禁止使用殺蟲劑。成品質(zhì)量的控制如下：（1 ）各生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)人每天組織物流部門、生產(chǎn)部門、品 保部門負(fù)責(zé)人，對(duì)前一天本基地生產(chǎn)的成品進(jìn)行抽檢，其中對(duì) 工藝復(fù)雜及主打產(chǎn)品進(jìn)行

28、重點(diǎn)跟蹤抽查。每件產(chǎn)品每支都進(jìn)行 批號(hào)和包裝的檢測(cè)，抽取1/3量進(jìn)行感觀，抽取1/3量重量檢驗(yàn) （當(dāng)重量的平均值出現(xiàn)小數(shù)時(shí)，保留一位小數(shù)），不少于五支進(jìn)行滋氣味品嘗。所抽產(chǎn)品以非當(dāng)班生產(chǎn)的為主，針對(duì)抽查中發(fā) 現(xiàn)的問題，按生產(chǎn)基地檢查評(píng)定表（見附件）規(guī)定進(jìn)行考核， 同時(shí)提出切實(shí)可行的整改措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，生產(chǎn)基地經(jīng) 理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、品保負(fù)責(zé)人對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。如此項(xiàng)工 作未開展，每有一次按一個(gè)一般不符合項(xiàng)計(jì)算；（2 ）成品檢驗(yàn)計(jì)劃及原奶及成品食品安全檢驗(yàn)計(jì)劃匯編 中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如質(zhì)量技術(shù)中心不能檢驗(yàn)，對(duì)于技術(shù)中心質(zhì) 檢分中心所在地的事業(yè)部由各本地品質(zhì)保證部質(zhì)檢進(jìn)行采樣，技 術(shù)中心負(fù)責(zé)送

29、樣；對(duì)于非技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地的事業(yè)部或 代加工工廠樣品的送檢，由事業(yè)部或加工地負(fù)責(zé)按照送檢排期安 排樣品的送檢。對(duì)于外送產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格產(chǎn)品可出庫；如外送 檢驗(yàn)不合格，立即對(duì)冷庫中的產(chǎn)品做扣貨處理，對(duì)已出庫的產(chǎn)品 依據(jù)冰淇淋本部產(chǎn)品召回流程將進(jìn)行召回處理。生產(chǎn)工藝及標(biāo)識(shí)管理：對(duì)生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況及原輔料、 在制品、半成品、成品標(biāo)識(shí)（馬鞍山除外）進(jìn)行不定期跟蹤檢 查，確保每旬至少抽查一次，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整 改措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)嚴(yán)重項(xiàng)及重復(fù)出現(xiàn)項(xiàng)按生產(chǎn)基 地檢查評(píng)定表（見附件）規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)考核。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理：執(zhí)行生產(chǎn)基地檢查評(píng)定表（見附件）。 半成品管理如下：（1）半成

30、品允許暫存的條件包括：由于包裝機(jī)、隧道出現(xiàn) 故障，不能及時(shí)包裝的合格半成品；由于輕微包裝缺陷，又不 能及時(shí)重新包裝的合格半成品；（2）半成品暫存需按以下條款執(zhí)行：盛放產(chǎn)品的容器， 塑料箱必須要經(jīng)消毒毛巾擦拭消毒， 如用紙箱則必須鋪墊經(jīng)清洗、消毒的塑料薄膜，否則視所存產(chǎn) 品為不合格品入庫；送入冷庫前，所使用的盛放容器（塑料箱或紙箱）必 須做必要的遮蓋，絕對(duì)禁止敞口放置，否則按不合格品入庫處 理；本班暫存半成品，要求在下一班開機(jī)生產(chǎn)前整理、整改完畢，否則視為不合格品入庫；入庫暫存半成品要求必須擺放整齊，并且要有明顯的暫存標(biāo)志，否則按產(chǎn)品混垛處理。回料的管理：執(zhí)行關(guān)于回料的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)品中心溫度：克重

31、 100克以上(不包括100克)杯類產(chǎn) 品中心溫度(指產(chǎn)品正中間位置的溫度。)-8 C,其余冰淇淋類、雪糕、脆筒類產(chǎn)品中心溫度-10 C不得入庫，發(fā)現(xiàn)不符合 時(shí)由品保部門通知物流部門產(chǎn)品不得入庫。計(jì)量設(shè)備的管理：執(zhí)行計(jì)量設(shè)備管理制度。對(duì)扣貨及整改產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤落實(shí)：見本辦法扣貨產(chǎn)品考核 細(xì)則，以利于杜絕因偶然質(zhì)量事故的發(fā)生而影響產(chǎn)品整體質(zhì)量 水平。其它：抽查時(shí)提前通知被檢部門相關(guān)人員協(xié)同檢查，檢查 結(jié)束后，陪同人員應(yīng)在檢查表上簽字確認(rèn)，若有異議可注明， 但不允許弄虛作假、阻礙抽檢或拒簽。若接到通知而無人陪同， 將視為對(duì)檢查結(jié)果全部認(rèn)可，拒簽將加倍考核。5.2 考核細(xì)則具體考核細(xì)則如下：(1) 投

32、入生產(chǎn)車間原輔料考核：抽查投入使用的原輔料出 現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí)，按生產(chǎn)基地檢查評(píng)定表(見附件)對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行考核；如果是因在車間料房?jī)?chǔ)藏不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)的考核 生產(chǎn)部門；同時(shí)生產(chǎn)部門是使用部門，所以生產(chǎn)部門有責(zé)任對(duì) 原輔料進(jìn)行自檢。當(dāng)在使用過程中發(fā)現(xiàn)使用的原輔料有批量性 質(zhì)量問題給與發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人正激勵(lì)100元/次，對(duì)品保負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元/次；(2 )成品質(zhì)量控制考核依據(jù)冰淇淋本部成品檢驗(yàn)計(jì)劃 冰淇淋本部產(chǎn)品判定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；(3 )對(duì)于扣貨產(chǎn)品考核細(xì)則如下：當(dāng)產(chǎn)品扣貨后采取一定的糾正措施可全部放行時(shí)，對(duì) 生產(chǎn)部門不進(jìn)行考核；當(dāng)產(chǎn)品被扣貨，但經(jīng)過一定的處理，產(chǎn)品未損失而讓步放行時(shí)，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)

33、任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)50-200元/次。當(dāng)產(chǎn)品被扣貨后，經(jīng)過一定的處理，造成產(chǎn)品損失時(shí)， 考核條款如下：若數(shù)量在100件以內(nèi)時(shí)（包括100件），對(duì)責(zé)任部門負(fù)激 勵(lì)50元。數(shù)量在100 300件之間時(shí)（包括300件），對(duì)責(zé)任 部門負(fù)激勵(lì)0.5元/件；數(shù)量在300 1000件之間時(shí)（包括1000件），對(duì)責(zé)任部 門負(fù)激勵(lì)1元/件；數(shù)量在1000件以上時(shí)，視為重大質(zhì)量事故，根據(jù)損失情 況每1.5元/件，對(duì)責(zé)任部門予以負(fù)激勵(lì)， 單次考核20000元封 頂；針對(duì)整改產(chǎn)品，若相同班次在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)三次出現(xiàn)因相 同或相近的原因?qū)е庐a(chǎn)品整改（重量除外），視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 200元；對(duì)于有異議的質(zhì)量

34、問題，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)，品保組織 生產(chǎn)部門、物流部門、總經(jīng)辦以及質(zhì)量中心聯(lián)合討論仲裁解決。（4）調(diào)貨產(chǎn)品考核：若調(diào)貨產(chǎn)品在調(diào)入發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有批量性 軟化、變形等屬于運(yùn)輸途中管理不善而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題， 由調(diào)出方物流部門承擔(dān)全部損失，簽單入庫后導(dǎo)致產(chǎn)品批量性 軟化、變形的由庫房管理部門負(fù)責(zé)；（5）凡以上未列出的條款考核均按照相應(yīng)制度中的條款考 核或按生產(chǎn)基地檢查評(píng)定表中相關(guān)條款執(zhí)行；（6）正激勵(lì)如下：中、下旬不出任何工藝問題，對(duì)生產(chǎn) 部門負(fù)責(zé)人正激勵(lì) 3 0 0元；三旬出現(xiàn)一次工藝不符合， 激勵(lì)；標(biāo)識(shí)管理：連續(xù)上、 對(duì)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人正激勵(lì)就無正工藝：連續(xù)上、中、下旬不出任何標(biāo)識(shí)不符問題，2 0

35、0元；三旬出現(xiàn)一次標(biāo)識(shí)不符合，就無正激勵(lì)；扣貨：連續(xù)一個(gè)月未出現(xiàn)產(chǎn)品扣貨現(xiàn)象，對(duì)生產(chǎn)部門 負(fù)責(zé)人正激勵(lì)2 0 0元；一個(gè)月中出現(xiàn)一次扣貨，就無正激勵(lì);提出有利改善質(zhì)量措施，由品質(zhì)保證部對(duì)效果評(píng)估后，給予200 1000元獎(jiǎng)勵(lì)。6成品儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)6.1 工作內(nèi)容生產(chǎn)基地產(chǎn)品入庫管理：確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時(shí)入庫，產(chǎn)品 入庫時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)外包裝箱變形、破損、標(biāo)識(shí)不 全、膠帶粘合不嚴(yán)等現(xiàn)象。如產(chǎn)品質(zhì)量存在問題(主要指外包裝 問題)，物流部門可拒絕簽收，責(zé)任由生產(chǎn)部門承擔(dān)；如產(chǎn)品入 庫，生產(chǎn)部門與物流部簽字確認(rèn)后，出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，責(zé)任 由物流部門承擔(dān)(主要指外包裝問題)冷庫設(shè)施要求具體如下：(

36、1 )冷庫門口必須安裝風(fēng)幕或相關(guān)防護(hù)措施，避免庫溫大 幅度波動(dòng)；(2)冷庫內(nèi)所有電線必須做穿線管處理后布置;(3)(4)(5)冷庫內(nèi)所安裝的燈必須為防爆燈；冷庫必須采取一定措施做好防潮工作； 冷庫必須具有能精準(zhǔn)反映冷庫實(shí)際溫度的監(jiān)測(cè)裝置。冷庫溫度要求條件如下:(1) 冷庫溫度控制在-22 C以下；每隔3小時(shí)對(duì)冷庫溫度檢 查一次，并作檢查記錄；(2) 冷庫內(nèi)安裝溫度監(jiān)控裝置，溫度計(jì)(或探頭)的位置 應(yīng)能真實(shí)地反映庫內(nèi)溫度；要求庫房按五點(diǎn)法放置溫度計(jì)(或探 頭)，庫房溫度以五個(gè)溫度計(jì)(經(jīng)過校準(zhǔn)合格的)的平均溫度為準(zhǔn)。冷庫產(chǎn)品碼放要求如下:（1 ）庫內(nèi)產(chǎn)品擺放整齊、排列有序，不得有包裝箱破損現(xiàn) 象;

37、（2 ）產(chǎn)品存放必須離墻離地、一般要求產(chǎn)品離地5cm、離墻20cm以上、垛與垛的間距在10cm以上、上部不靠天花板（離 開10cm以上）；庫房如果是平庫一定要按要求留好風(fēng)道，使冷 氣能循環(huán)流通，達(dá)到及時(shí)凍結(jié)的目的；（3 ）產(chǎn)品垛放高度為 2米以下，避免底部產(chǎn)品擠壓變形及 產(chǎn)品塌垛；（4 ）及時(shí)清理箱體上的冰霜，以免長(zhǎng)時(shí)間覆蓋包裝箱吸入 潮氣致使箱體發(fā)軟變形擠化產(chǎn)品。冷庫標(biāo)識(shí)設(shè)置要求如下：（1）要求入庫的成品分批 號(hào)進(jìn)行碼放，并建立對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬;（2 ）各班在交接前及時(shí)準(zhǔn)確的更改產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)牌，更改內(nèi) 容包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、批號(hào)、產(chǎn)品狀態(tài)（生產(chǎn)基地或分倉為自動(dòng)庫的可以無標(biāo)識(shí)牌 ）；（3）對(duì)于臨

38、近過期還有三個(gè)月的產(chǎn)品，必須建立臨近過期 產(chǎn)品臺(tái)帳，避免產(chǎn)品超出保質(zhì)期而損失。冷庫保管員每天要對(duì)冷庫衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，并形成相關(guān)的記錄，冷庫現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生要求條件如下：冷庫緩沖間內(nèi)所放置衛(wèi)生工具，要求干凈、整齊有序;（2）灰塵；冷庫地面及貨架不得有雜物、污物、產(chǎn)品箱體表面無(1)冷庫及其緩沖間不得存放有毒有害、易燃易爆危險(xiǎn)品;(4)風(fēng)機(jī)和風(fēng)箱內(nèi)不允許有任何雜物(如產(chǎn)品筷子、包裝 膜等)；(5 )入庫口周圍不得有積冰，防止包裝箱落地受潮。冷庫內(nèi)不合格品及其他物品的存放要求如下：(1 )冷庫內(nèi)所有存放的成品、半成品必須有相應(yīng)的記錄及 標(biāo)識(shí)；且必須分開存放；(2) 品保機(jī)構(gòu)或質(zhì)量中心的扣貨產(chǎn)品，冷庫負(fù)責(zé)人

39、必須在 日內(nèi)督促生產(chǎn)部門整改完畢；(3) 不合格產(chǎn)品必須有明確的標(biāo)識(shí)；退庫及銷毀需有相應(yīng) 記錄(包括見證性材料)，并具有可追溯性；(4)冷庫內(nèi)存放的回料、特殊原料必須分區(qū)存放，并有明 確的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品出庫應(yīng)遵循以下要求:(1) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后原則上按生產(chǎn)日期順序出庫;口號(hào)、(2 )裝車后物流部門與運(yùn)輸司機(jī)對(duì)裝車后的產(chǎn)品數(shù)量、 狀態(tài)簽字確認(rèn)；(3) 保證裝貨區(qū)內(nèi)的環(huán)境干凈。出庫時(shí)按裝車順序依次出 貨及時(shí)裝車，產(chǎn)品(不包括已裝車產(chǎn)品)在6C環(huán)境溫度下停留時(shí)間不得超過10分鐘；(4) 產(chǎn)品出庫時(shí)輕拿輕放，避免重摔、腳踢產(chǎn)品等野蠻操 作；確保產(chǎn)品凍結(jié)良好，不得出現(xiàn)任何感觀不合格現(xiàn)象；(5)冰淇淋類、雪

40、糕類產(chǎn)品中心溫度-15 C不得出庫銷售。冷庫保管員每天要對(duì)運(yùn)輸車輛不少于 2輛的抽查(若裝車 數(shù)量少于2輛的，按照實(shí)際裝車數(shù)輛進(jìn)行檢查)，檢查內(nèi)容為產(chǎn) 品裝卸車相關(guān)要求，并做好相關(guān)的記錄， 產(chǎn)品裝卸車要求如下：(1)冷藏車執(zhí)行遠(yuǎn)距離運(yùn)輸(300公里以上)時(shí)裝車前需 對(duì)冷柜進(jìn)行預(yù)冷，將冷柜內(nèi)溫度降至0 C以下，方可裝車；(2) 300公里以上運(yùn)輸?shù)睦洳剀囇b車，要求在車頂部留有 風(fēng)道，避免化貨，同時(shí)為避免制冷機(jī)出現(xiàn)故障或人為原因造成 制冷不及時(shí)；(3)裝卸車時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免野蠻操作;(4) 杯類、脆筒類產(chǎn)品一律正放，不得側(cè)放、反放、斜放;運(yùn)輸車型號(hào)裝卸車時(shí)間30噸(67-79立方)<2小時(shí)

41、30分鐘30噸(88立方)<2小時(shí)45分鐘20噸<2小時(shí)大康<1小時(shí)50分鐘中康<1小時(shí)40分鐘小康<1小時(shí)40分鐘5噸加長(zhǎng)<1小時(shí)30分鐘5噸<1小時(shí)20分鐘(5 )裝卸車時(shí)間規(guī)定(包括中轉(zhuǎn)時(shí)裝卸車時(shí)間)見下表。裝卸車時(shí)間規(guī)疋表表2:裝卸車時(shí)間規(guī)定表(6)車到后超出2小時(shí)不卸貨時(shí)，要及時(shí)與調(diào)度取得聯(lián)系， 協(xié)調(diào)市場(chǎng)業(yè)務(wù)與客戶溝通盡快卸貨，確保貨物的安全性。運(yùn)輸車輛的選擇應(yīng)遵循以下要求:(1)要求選擇保溫性能好及制冷效果良好的車輛;(2) 總體營(yíng)運(yùn)里程在 300公里以內(nèi)的可使用保溫車運(yùn)輸。 300公里以外的必須用冷藏車運(yùn)輸，并在運(yùn)輸過程中確保車溫在 規(guī)定

42、范圍內(nèi)。運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生要求 運(yùn)輸車輛必須整潔、干凈；車廂無雜 物、無異味；車體無污垢。運(yùn)輸過程要求如下:（1 ）冷藏車運(yùn)輸途中始終確保車內(nèi)溫度在 -18 C以下；產(chǎn)品運(yùn) 輸過程中，不得打開車門，確保始發(fā)站鉛封完好；（2）物流部門必須對(duì)出庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號(hào)及發(fā)貨流向做好詳細(xì)的記錄并存檔，存檔時(shí)間不得少于 24個(gè)月。6.2 考核細(xì)則具體考核細(xì)則如下:（1）根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為重大問題、嚴(yán)重不符 合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個(gè)重 大問題等于5個(gè)嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān) 條款給予處分；每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合，直接對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng)

43、；三個(gè)一般不符合項(xiàng)累加成一個(gè)嚴(yán)重不符合， 個(gè)輕微不符合項(xiàng)累加成一個(gè)一般不符合，一般不符合項(xiàng)不足三次 不計(jì)考核；（2）正激勵(lì)條款：在連續(xù)三旬檢查中，庫房溫度檢查記錄、出入庫臺(tái)帳及發(fā)貨記錄齊全且符合標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品具有可追溯性的，對(duì)物流處負(fù) 責(zé)人正激勵(lì)200元，每出現(xiàn)一種不符合，無正激勵(lì);在連續(xù)三旬檢查中，冷庫衛(wèi)生、四防（防火、防潮、防 塵、防鼠）工作到位，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及碼放符合要求，對(duì)物流處負(fù)責(zé)人正激勵(lì)200元，每出現(xiàn)一種不符合，就無正激勵(lì);連續(xù)兩個(gè)月物流負(fù)責(zé)人能夠督促生產(chǎn)車間在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)扣貨產(chǎn)品進(jìn)行整改，且對(duì)抽檢產(chǎn)品能夠督促生產(chǎn)車間及時(shí)就無回料的對(duì)物流處負(fù)責(zé)人正激勵(lì) 200元，每出現(xiàn)一種不符合，

44、正激勵(lì);提出有利改善質(zhì)量措施，由品質(zhì)保證部對(duì)效果評(píng)估后，給予200 1000元獎(jiǎng)勵(lì)。7運(yùn)輸流通環(huán)節(jié)7.1 工作內(nèi)容運(yùn)輸產(chǎn)品車輛的管理如下：（1 ）運(yùn)輸車輛密封性良好；制冷車輛具備良好的制冷設(shè)施 和溫度感應(yīng)設(shè)施；（2 ）車輛干凈、衛(wèi)生；（3）冷藏車制冷溫度可達(dá)-18 C以下；（4 ）總體營(yíng)運(yùn)里程在 300公里之外使用冷藏車運(yùn)輸，300公里之內(nèi)可使用保溫車；（5 ）冰品的裝卸時(shí)間（包括中轉(zhuǎn)時(shí)裝卸車時(shí)間），要在規(guī)定的時(shí)間范圍。產(chǎn)品入庫管理過程如下：（1 ）分倉冷庫應(yīng)確保運(yùn)來的產(chǎn)品及時(shí)入庫，產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng) 做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象；（2 ）產(chǎn)品到達(dá)分倉后，分倉管理人員應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品凍結(jié)程 度進(jìn)行

45、抽檢，若有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕 簽收，責(zé)任由物流方承擔(dān)；分倉接受產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后， 如出現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由物流部門承擔(dān)，在終端 銷售過程，出現(xiàn)的軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任由銷售部承擔(dān)。 如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面的質(zhì)量問題，責(zé)任由 生產(chǎn)部門承擔(dān)。分倉產(chǎn)品質(zhì)量管理如下:(1) 冰淇淋本部物流部門將更新后的分倉冷庫相關(guān)資料及 時(shí)傳遞到冰淇淋品質(zhì)保證部，物流部門組織對(duì)庫房進(jìn)行評(píng)估；(2) 物流部門必須對(duì)出庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批 及發(fā)貨流向做好詳細(xì)的記錄并存檔，保存期不少于24個(gè)月;(3) 物流部門每月需對(duì)所轄區(qū)域分倉按制度進(jìn)行檢查，并 保存好相關(guān)記錄

46、，分倉冷庫溫度-18 C時(shí)下整改通知單限一周內(nèi)整 改完畢，整改后仍達(dá)不到要求的建議淘汰。產(chǎn)品入庫管理如下:(1)經(jīng)銷商冷庫與虛擬分倉應(yīng)確保運(yùn)來的產(chǎn)品及時(shí)入庫， 產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象；(2 )產(chǎn)品到達(dá)經(jīng)銷商冷庫以及虛擬分倉后，經(jīng)銷商(含虛 擬分倉)管理人員應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若有凍結(jié) 不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕簽收，責(zé)任由物流方承 擔(dān)；經(jīng)銷商冷庫及虛擬分倉接受產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出 現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由銷售部承擔(dān)；在終端銷售過 程，出現(xiàn)的軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任由銷售部承擔(dān)。如出 現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面的質(zhì)量問題，責(zé)任由生產(chǎn)

47、部門承擔(dān)。分倉、經(jīng)銷商冷庫與虛擬分倉產(chǎn)品質(zhì)量管理程序如下:(1)冰淇淋本部銷售部將更新后的經(jīng)銷商冷庫以及虛擬分 倉相關(guān)資料及時(shí)傳遞到冰淇淋品質(zhì)保證部，品質(zhì)保證部將組織 營(yíng)銷、物流部門對(duì)庫房進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估細(xì)則見分倉、經(jīng)銷商 冷庫評(píng)估方案；(2) 冷庫管理人員必須建立近銷存臺(tái)帳，對(duì)近庫及出庫產(chǎn)，做好品品種、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、流向（發(fā)到了哪個(gè)經(jīng)銷商）24個(gè)月。詳細(xì)的記錄并存檔，記錄的保存期限不得少于銷售部門每月需對(duì)所轄區(qū)域所有經(jīng)銷商冷庫進(jìn)行評(píng)估，并 保存好相關(guān)記錄，經(jīng)銷商冷庫溫度 -16 C時(shí)下整改通知單限一周 內(nèi)整改完畢，整改后仍達(dá)不到要求的建議淘汰。衛(wèi)生及設(shè)施要求如 下：(1)冷庫必須做好防塵、

48、防潮工作;(2)冷庫內(nèi)衛(wèi)生必須保持干凈，地面無塵;冷庫內(nèi)不得存放有毒有害物品或其它易腐易燃品;冷庫內(nèi)不得存放會(huì)竄味的物品；（5 ）冷庫門口應(yīng)安裝風(fēng)幕或其它防護(hù)設(shè)施，減少內(nèi)外空氣 對(duì)流，避免庫溫大幅度波動(dòng)；（6）冷庫內(nèi)安裝的燈必須為防爆燈;（7 ）冷庫內(nèi)必須配置溫度測(cè)量?jī)x器，并能有效反應(yīng)出冷庫 的實(shí)際溫度情況；（8）所有經(jīng)銷商冷庫（分倉）溫度必須控制在 -22 C以下。產(chǎn)品碼放要求如下:（1 ）庫房產(chǎn)品擺放整齊有序，不得有包裝箱破損現(xiàn)象;（2 ）碼垛須離墻離地，要求離地 5cm 以上，離墻 20cm 以上，垛與垛的間距在10cm以上，上部不靠天花板（離開10cm 以上），碼垛高度在2m以下；（3

49、 ）將產(chǎn)品名稱標(biāo)簽朝外;（4 ）杯、盒及脆筒類產(chǎn)品包裝箱存放時(shí)只能正放，不得出 現(xiàn)其它擺放方式；(5 )過期產(chǎn)品、預(yù)警期產(chǎn)品和合格產(chǎn)品必須分區(qū)位存放;(6 )產(chǎn)品垛與垛之間留有通風(fēng)道;(7 )產(chǎn)品不得混放， 必須按批號(hào)分開存放。產(chǎn)品狀態(tài)要求如下:(1)合格品區(qū)要求產(chǎn)品包裝箱無擠壓、變形、破損、圭寸口 不嚴(yán)、箱體較臟和受潮現(xiàn)象；(2)合格品區(qū)要求產(chǎn)品無軟化、變形等凍結(jié)不實(shí)現(xiàn)象。對(duì)于產(chǎn)品的其他要求如下(1)風(fēng)機(jī)和風(fēng)箱內(nèi)不得有任何雜物;(2 )制冷設(shè)備需定期融霜，當(dāng)冰柜結(jié)霜厚度達(dá) 0.5cm時(shí)須 進(jìn)行融霜；(3 )冷庫建立臨近過期產(chǎn)品記錄;(4) 建立銷售臺(tái)帳，臺(tái)帳包括產(chǎn)品批號(hào)、品名、數(shù)量、去 向等

50、。冷庫內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題追溯如下:(1)冷庫內(nèi)產(chǎn)品存在異物、理化指標(biāo)不合格等現(xiàn)象，產(chǎn)品 問題追溯至生產(chǎn)部門，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法對(duì)生產(chǎn)部門進(jìn)行 考核；(2 )巡檢中心、技術(shù)中心巡查、品質(zhì)保證部走訪調(diào)研中發(fā) 現(xiàn)經(jīng)銷商冷庫(虛擬分倉)、分倉內(nèi)產(chǎn)品及市場(chǎng)上產(chǎn)品存在軟化 變形及化貨現(xiàn)象，由品質(zhì)保證部落實(shí)相關(guān)單位責(zé)任。將對(duì)負(fù)責(zé) 該銷售區(qū)域的大區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。對(duì)于經(jīng)銷商冷庫(虛擬分倉)問題傳至銷售部，由銷售部對(duì)經(jīng)銷商做出處理；對(duì)于分倉問題 傳至物流部門并對(duì)責(zé)任人做出處理。對(duì)于終端配送車輛有如下要求:(1)配送車輛要有保溫設(shè)施;(2)配送車輛清潔衛(wèi)生;車輛密封性良好;配送車輛不得載有及配送競(jìng)品。銷售部門每月需

51、對(duì)所轄區(qū)域所有終端冰柜檢查一遍，并保存 好相關(guān)記錄，終端冰柜溫度-15 C時(shí)下整改通知單限一周內(nèi)整 改完畢，整改后仍達(dá)不到要求的建議淘汰。終端冰柜要求如下：(1) 冰柜要求整潔、衛(wèi)生、醒目；(2) 冰柜溫度要求W -15 C；(3) 冰柜中霜的厚度超過 0.5cm時(shí)必須融霜。終端產(chǎn)品陳列要求如下：10 15cm 距露天擺放的專柜，需加設(shè)遮陽設(shè)施，光長(zhǎng)期直射;(1) 存放在冰柜中的產(chǎn)品要與冰柜頂部保持 離，同時(shí)避免日如，可用太陽傘或棉被進(jìn)行遮陽；(2) 專柜產(chǎn)品擺放整齊，杯類產(chǎn)品正放；(3) 專柜嚴(yán)禁存放競(jìng)品、飲料及其他食品；(4) 冰柜中不得存放過期及軟化變形產(chǎn)品。就近市場(chǎng)調(diào)研走訪要求如下:(

52、1)以銷售中心為單位，每個(gè)中心每個(gè)月安排城市經(jīng)理對(duì) 客戶銷售臺(tái)帳建立及所轄區(qū)域分倉、經(jīng)銷商冷庫、終端專柜、 運(yùn)輸車輛是否符合要求，進(jìn)行檢查行抽查。每中心每個(gè)月抽查 不少于20家客戶，每少1檢查一個(gè)客戶，對(duì)銷售中心經(jīng)理負(fù)激 勵(lì)100元；每月5日前將上個(gè)月，檢查結(jié)果及時(shí)發(fā)至銷售部， 由銷售部每月8日前統(tǒng)一整理出具檢查報(bào)告并出具考核通報(bào)， 抄報(bào)總經(jīng)辦、品質(zhì)保證部備案；(2)每年4-8月份，各品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)所轄區(qū)域分倉、經(jīng) 銷商冷庫、終端專柜、運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢查；檢查數(shù)量為分倉、 經(jīng)銷商冷庫不得少于 2個(gè)/月；終端冰柜按區(qū)域不得少于 50臺(tái)/ 月；車輛不得少于10輛/月。每月25日將檢查結(jié)果及時(shí)發(fā)至品

53、質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部每月 28日前統(tǒng)一整理出具檢查報(bào)告及 出具通報(bào)，并對(duì)銷售部大區(qū)負(fù)責(zé)人或物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的 考核。責(zé)任確定如下:（1）物流部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)對(duì)物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核， 銷售部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)對(duì)各銷售大區(qū)第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核；（2）產(chǎn)品到達(dá)經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉，經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉人員應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若 有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕簽收，責(zé)任由物 流部門承擔(dān)；對(duì)于已接受產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出現(xiàn)產(chǎn)品 軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由客戶（倉庫負(fù)責(zé)單位）承擔(dān)，在終 端銷售過程，出現(xiàn)的軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任有銷售部承 擔(dān)。如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、

54、重量、異物等方面的質(zhì)量問題，責(zé) 任由生產(chǎn)部門承擔(dān)。7.2 考核細(xì)則具體考核細(xì)則如下:（1）調(diào)研走訪過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影 響的程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個(gè)重大問題等于5個(gè)嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款給予處分；每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán) 重不符合，直接對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 100元/項(xiàng)；三個(gè)一般不 符合項(xiàng)累加成一個(gè)嚴(yán)重不符合，三個(gè)輕微不符合項(xiàng)累加成一個(gè)一 般不符合，一般不符合項(xiàng)不足三次不計(jì)考核；（2）調(diào)研走訪過程中成品質(zhì)量環(huán)節(jié)單獨(dú)執(zhí)行如下考核辦法，考核對(duì)象為部門負(fù)責(zé)人。單品分值在100分，每有一種正激勵(lì)100元，單品分值在 80 100分（不包括80、100），每有一種 負(fù)激勵(lì)20元，單品分值在60 80分（包括60、80），每有一 種負(fù)激勵(lì)50元，單品分值在小于 60分，每有一種負(fù)激勵(lì) 100 元。重大問題由品質(zhì)保證部處理。7.3 相關(guān)評(píng)定表檢查 項(xiàng)目不符合項(xiàng)評(píng) 定 結(jié)果承 運(yùn) 車 廂與有毒、有害物質(zhì)冋車有異味、塵土、雜吻未處理裝車 車廂（集裝箱）密封不完整，米取措施不當(dāng) 因漏雨造成產(chǎn)品箱體塌陷，無有效溫度傳感 儀器。嚴(yán)重不 符合有異味、塵土、雜物般不 符合溫 度運(yùn)輸過程中造成產(chǎn)品融化變形大于50件嚴(yán)重不 符合產(chǎn) 品 放 置裝卸過程產(chǎn)品掉地未整改而出庫側(cè)放、倒放、斜放W 10件因操作不