卷煙BPRERP項目企業(yè)管理部調(diào)研問卷

1、1部門崗位名稱與在崗人數(shù)清單部門名稱企業(yè)管理部部門領(lǐng)導顏群峰主管廠領(lǐng)導涂清明序號崗位名稱所在二級部門在崗人數(shù)1.部長2.副部長1 （借調(diào)戰(zhàn)略規(guī)劃室）3.多元化管理主辦4.體系設(shè)計員體系設(shè)計組4 （其中1位借調(diào)戰(zhàn)略規(guī)劃室）5.計劃管理員計劃組6.評價體系管理員計劃組7.投資管理員計劃組8.綜合統(tǒng)計員計劃組9.經(jīng)濟運行管理員經(jīng)濟運行組10.信息員信息組11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.部門記錄情況清單編號全稱信息來 源中間處理傳送去向傳送途徑用途采購01采購訂單請購計劃商務談判，采購批量管理供應商、財 務部

2、書面文件下單訂貨；申請付款年度計劃領(lǐng)導、各部門協(xié)調(diào)、平衡、編 制各部門書面文件工作計劃安排月度綜 合計劃銷售部、 有關(guān)部 門協(xié)調(diào)、平衡、編 制與生產(chǎn)緊密相關(guān)部門書面文件生產(chǎn)安排配合月度計 劃調(diào)整 通知單銷售部、 各部門協(xié)調(diào)、平衡、編 制與生產(chǎn)緊密相關(guān)部門書面文件生產(chǎn)安排配合CY/QR/01.1-01-1管理評審報告企管部制定管理評審會議書面文件質(zhì)量體系運行分 析、評價；外審證 據(jù)CY/QR/05.1-01-2文件制(修)訂申請表提出部門審定修改部門書面文件修改依據(jù)CY/QR/05.1-02-2文件發(fā)放登記簿(A)文件發(fā)放填寫書面文件審核證據(jù)CY/QR/05.1-03-1質(zhì)量手冊及程序文件總覽表

3、企管部填寫書面文件檢索CY/QR/05.1-04-1接收受控文件一覽表企管部填寫書面文件檢索CY/QR/05.2-01-1CY/QR/05.2-02-1CY/QR/05.2-03-1CY/QR/05.2-04-1CY/QR/05.3-01-1CY/QR/05.3-02-1CY/QR/06.9-01-1CY/QR/06.1-02-1CY/QR/14.1-01-1標準購買申請表廠內(nèi)行業(yè)（部卜國家和國際標準總覽表文件發(fā)放登記簿（B）標準查詢記錄部門文件一覽表企業(yè)標準總覽表運輸服務供應商評審報告合格供應商目錄糾正措施要求企管部企管部企管部企管部企管部企管部企管部企管部企管部填寫填寫填寫填寫填寫填寫編制

4、填寫填寫采購部門實施部門書面文件書面文件書面文件書面文件書面文件書面文件書面文件書面文件書面文件審批檢索檢索與審核證 據(jù)審核證據(jù)檢索檢索確定合格供應商依據(jù)確定供應商依據(jù)實施與檢查依據(jù)CY/QR/14.1-02-1糾正措施實施期量表企管部填寫實施部門書面文件實施與檢查依 據(jù)企管部填寫書面文件檢索與審核依 據(jù)CY/QR/14.1-0糾正措施3-1摘要表CY/QR/14.1-0預防措施企管部填寫實施部門書面文件實施與檢查依 據(jù)4-2要求企管部填寫書面文件實施與檢查依 據(jù)CY/QR/14.1-0預防措施5-2實施期量表企管部填寫書面文件檢索與審核依 據(jù)CY/QR/14.1-0預防措施6-1摘要表CY/

5、QR/14.2-0供應商糾企管部填寫實施部門書面文件實施與檢查依 據(jù)1-1正措施要求企管部填寫書面文件檢索與審核依 據(jù)CY/QR/14.2-0供應商糾2-1正措施摘要表CY/QR/14.3-0顧客投訴企管部填寫實施部門書面文件實施與檢查依 據(jù)2-1糾正措施要求CY/QR/14.3-03-1顧客投訴糾正措施摘要表企管部填寫書面文件檢索與審核依 據(jù)CY/QR/14.3-0顧客投訴企管部填寫實施部門書面文件實施與檢查依 據(jù)4-1糾正措施表CY/QR/16.1-0質(zhì)量記錄企管部填寫質(zhì)量體系各部門書面文件檢索1-2總覽表CY/QR/16.1-0企業(yè)管理企管部填寫質(zhì)量體系各部門書面文件檢索2-1部質(zhì)量記錄

6、一覽表CY/QR/17.1-0內(nèi)部質(zhì)量企管部編制書面文件審核安排依據(jù)1-4審核（）年度計劃CY/QR/17.1-0內(nèi)部質(zhì)量審核員編制企管部書面文件審核依據(jù)2-2審核檢查表CY/QR/17.1-0內(nèi)部質(zhì)量審核員編制企管部書面文件質(zhì)量體系運行 情況分析依據(jù)3-2審核報告CY/QR/17.1-0不符合項審核員編制企管部書面文件提出糾正措施 依據(jù)4-2報告CY/QR/20.1-01-1應用統(tǒng)計技術(shù)總覽表企管部填寫質(zhì)量體系各部門書面文件檢索CY/QR/20.1-0應用統(tǒng)計申請部門填寫企管部書面文件應用依據(jù)2-1技術(shù)申請表月度統(tǒng)計企管部填寫廠領(lǐng)導書面文件評價與改進依據(jù)質(zhì)量綜合分析備注：1. “記錄”包括各

7、部門固定編制和生成的表格、單據(jù)、憑證、合同、報告等文檔 資料；2. “信息來源”、“中間處理”和“傳送去向”表述記錄的流動過程。基本情況本部門的部門職責、組織結(jié)構(gòu)。企業(yè)管理部職能：創(chuàng)新設(shè)計、計劃管理、方針目標管理、評價與分配、 綜合統(tǒng)計、管理體系運行、維護與經(jīng)濟運行分析、組織機構(gòu)設(shè)置與職 能調(diào)整、標準化、綜合協(xié)調(diào)。組織結(jié)構(gòu)詳見企業(yè)管理部組織結(jié)構(gòu)圖（已報項目組） 與哪些部門的業(yè)務關(guān)系比較緊密？請按照緊密程度先后 列舉。銷售、生產(chǎn)、物資、原煙、科研、財務、戰(zhàn)略規(guī)劃室、廠辦、質(zhì)量體系 其它各部門、質(zhì)量體系以外各部門。本部門目前正在使用的計算機系統(tǒng)有哪些，請簡要介紹 已使用的該系統(tǒng)的功能，您對該系統(tǒng)應

8、用效果的評價如 何？BPCS生產(chǎn)數(shù)據(jù)查閱與統(tǒng)計處理。效果一般。本部門與其他部門通過計算機信息系統(tǒng)共享信息的情況 如何？請列舉具體是哪些部門、通過哪種計算機信息系 統(tǒng)、共享哪些信息。局域網(wǎng)各部門主頁和網(wǎng)上鄰居中的共享目錄。目前，有哪些信息想得到、但還不能及時、準確的獲得？產(chǎn)品質(zhì)量信息不能及時獲得；多元化項目前期論證信息難獲取，且不明確;銷售需求信息不準確；創(chuàng)新方案指示不明確；物料采購、庫存、生產(chǎn)進度信息難獲取。對集團建設(shè)的設(shè)想?職代會廠長工作報告已描述了集團的設(shè)想。本部門的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？這些問題存在至今、暫時還沒有改進的原因是什么？計劃管理值得改進。原因是多方面的，暫沒有改進是由

9、于文化環(huán)境、處理手段、 資源數(shù)量等條件的限制。在業(yè)務上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？這些問題存 在至今、暫時還沒有改進的原因是什么？計劃制定時上游的銷售預測要準確；下游計劃執(zhí)行要嚴肅。質(zhì)量管理的跨線問題。以上問題當中，首先需要引起重視的是哪一個或者哪幾個？ 計劃管理和質(zhì)量管理。？目前，有哪些信息想得到、但還不能及時、準確的獲得？ 產(chǎn)品質(zhì)量信息不能及時獲得；多元化項目前期論證信息難獲取，且不明確;銷售需求信息不準確；創(chuàng)新方案指示不明確；物料采購、庫存、生產(chǎn)進度信息難獲取。公司尚應該建立或完善哪些制度？為什么? 建立集團管理規(guī)范；完善計劃流程。除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請

10、注意的方面，請予以列示。某些二級目標設(shè)置不夠科學， 請舉例？下游計劃執(zhí)行不嚴肅與這是否有關(guān)?對考核力度的看法？采購部分部門設(shè)置采購部門設(shè)置有多少個部門可以行使采購職能？各自的采購范圍? 采購部門是否還負責接收物料？物資經(jīng)理部、原煙經(jīng)理部、工程技術(shù)部、基建部。采購 部門都負責接收物料。米購分工采購業(yè)務可以分為哪些類型？請說明分類標準。物資經(jīng)理部負責采購輔料；析煙經(jīng)理部負責采購原料；工程技術(shù)部負責采購設(shè) 備、計量器具、零配件；基建部負責米購基建材料。采購件管理采購件信息采購控制是否所有采購物資都需要檢驗？有哪些物資需要檢驗？采購的大部分物資都要檢驗。女口：輔料、原料、零配件。是否存在采購物料代理商

11、？代理商與供應商之間是否 存在交叉業(yè)務？省煙草物資公司，煙機公司；不存在交叉業(yè)務。供應商考核供應商考核是否對供應商進行考核？如何進行考核？進行考核；對供應商評級管理，根據(jù)不同的級別給不同 的業(yè)務量，甚至取消資格。采購申請管理米購申請流程物資采購申請部門提出采購申請的物料范圍是什么?原料、輔料、設(shè)備、零配件、計量器具、燃料、材料。不同的采購物資是否有不同的采購申請流程？若有，請 舉例。需要招標采購的物資與不需要招標采購的物資采購申 請流程不同。采購申請單采購計劃的來源是什么？時間跨度為多長？年度計劃、月度綜合計劃；時間跨度一般為一個月。是否有國外供應商。有 供應商是否同時又是客戶。煙草公司提供煙

12、葉，銷售卷煙產(chǎn)品。供應商信息是由哪個部門維護管理的? 采購業(yè)務部門需求目標請談談貴部門對業(yè)務流程改進建議。改進計劃流程。請談談貴部門對未來計算機信息系統(tǒng)的功能建議。 兼容性、安全性、處理快捷、共享、數(shù)據(jù)集成。庫存部分庫存結(jié)構(gòu)現(xiàn)在倉庫由哪些部門管理物資、原煙、銷售、工程、基建。倉庫上下班時間與企業(yè)的上下班時間是否一致? 一致。企業(yè)物理倉庫共有多少產(chǎn)成品倉庫？倉庫地點? 有，具體不清楚。共有多少原材料倉庫？倉庫地點? 具體不清楚。是否有專門的廢品、廢料倉庫? 有，具體名稱不清楚。備品備件是否有單獨倉庫？倉庫名稱與地點是什么? 有，具體名稱不清楚。包裝物是否單獨有倉庫？倉庫名稱與地點是什么? 不清楚

13、。低值易耗品是否有專門倉庫？倉庫名稱與地點是什么? 有，具體名稱不清楚。是否有燃料倉庫？有，具體名稱不清楚。是否有其他特殊倉儲場所/倉儲器具? 有，化學危險品倉庫。有無物料編碼和物料屬性文檔? 有、物料代碼文件有無物料清單文檔?有有無設(shè)備文檔資料? 有，固定資產(chǎn)臺帳運作目前各車間的名稱、生產(chǎn)經(jīng)營特點是什么？一車間（制絲）二車間（卷接、包裝）五車間（制絲）六車間（卷接、包裝）生產(chǎn)計劃種類、內(nèi)容、意義及適用范圍？月度綜合計劃：月度生產(chǎn)產(chǎn)品的品種、數(shù)量；主要經(jīng) 濟指標；設(shè)備維修計劃；銷售計劃。月度生產(chǎn)作業(yè)計劃, 內(nèi)容不清楚。車間生產(chǎn)作業(yè)計劃，內(nèi)容不清楚。參與各類生產(chǎn)計劃職能的崗位分別有哪些？月度綜合

14、計劃：企管部綜合計劃員，各有關(guān)部門計劃 員； 生產(chǎn)作業(yè)計劃：生產(chǎn)部調(diào)度員 車間生產(chǎn)作業(yè)計劃：生產(chǎn)主任主要的工序有哪些？ 制絲、煙絲膨脹、薄片、卷接、包裝、濾棒成型。有哪些關(guān)鍵資源、瓶頸工序? 煙葉有無工序、加工流程及資源的相關(guān)文檔？請列舉。 有，過程控制程序。業(yè)務處理原料準備：原煙部工藝配方準備：科生產(chǎn)準備需要做哪些工作？需要哪些部門共同完成? 設(shè)備準備：工程技術(shù)部。輔料準備：物資部。研所準備工作檢查：生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的制定需要哪些崗位的確認通過？ 調(diào)度員、車間生產(chǎn)主任、生產(chǎn)部長、總調(diào)度長。對于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有 哪些？ 需哪些人審批通過？銷售部提出申請、企管部編制下達計劃調(diào)通知單，