原材料倉庫管理制度

1、原材料倉庫管理制度、目的 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料 和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍 適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。、內(nèi)容1、職責(zé)原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。2、入庫原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。 原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大 宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做 出“待驗”標(biāo)識。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 的規(guī)定進(jìn)行到貨驗

2、證和報驗。驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保 質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。 經(jīng)驗證合格的，庫管員提交采 購收料通知報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉 或辦理退貨。 庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理 入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫 合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標(biāo)識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格 的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到不合格品評審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。 采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入

3、庫單到 原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù) 量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。成品入庫 檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成品庫辦理成 品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、 數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可 入庫。 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。待處理品入庫成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型t=r.號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、 規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、

4、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識。未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量 證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類 別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3、貯存貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū) 存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的

5、方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識 的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、 離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；號、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6 層； 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高 度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞 產(chǎn)品； 放置于貨架上的產(chǎn)品， 要按上輕下重的原則放置， 以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、 冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。4、出庫生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。原料庫庫員每天按配料

6、單每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在配料單備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在配料單上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單到原料庫領(lǐng)取原材 料和半成品。提取成品時必須有營業(yè)部打印的出庫單和調(diào)撥單。原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單或出庫單、發(fā) 貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到: 認(rèn)真核對領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單的各項內(nèi)容，凡填 寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑 證要求的才能發(fā)放; 發(fā)放完畢，庫管員