變更管理計劃制度章程

1、#+有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度、目的為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患。1、本制度適用于公司各部門。、適用范圍管理流程、措施及要求。2、本制度規(guī)范了公司生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備和人員變更的、名詞解釋1、工藝設(shè)備變更：涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如安裝設(shè)備、加工方法、機加工裝、電焊工裝、裝配工裝改變、車速提升等）。2、微小變更：影響較小，不造成任何工藝、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改 變”。3、同類替換：符合原設(shè)計規(guī)格的更換。4、人員變更：是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動和臨時承

2、擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有 調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。5、關(guān)鍵崗位：指與風(fēng)險控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會因人員的變動而造成崗位經(jīng)驗缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的 健康傷害、重大財產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境影響等事故。四、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。2、相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。3、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進(jìn)建議。五、管理要求工藝設(shè)備變更1、工藝設(shè)備變更范圍包括：生產(chǎn)能力的改變。物料的改變（包括成分比例的變化）。設(shè)備、設(shè)施負(fù)何的改變。工藝設(shè)備設(shè)計依

3、據(jù)的改變。設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。工藝參數(shù)的改變。安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時性的）維修。操作規(guī)程的改變。試驗及測試操作。(11)設(shè)備、 原材料供貨商的改變。(12)運輸路線的改變。(13)裝置布局的改變。產(chǎn)品質(zhì)量的改變。(15)設(shè)計和安裝過程的改變。(16)其他。2、工藝設(shè)備變更的基本類型包括：工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換，所有的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍 正確分類。3、工藝設(shè)備變更應(yīng)實施分級管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資 源的多少， 確定變更級別。 變更級別的確 定及控制，執(zhí)行各專業(yè)相關(guān)變更管理制度。4、變更由相關(guān)部門提出申請。 變更申請人應(yīng)初步判斷變更類

4、型、級別，做好實施前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請。5、變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要危害分析。 對需要做危害分析的，分析結(jié)果及采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)作為變更申請的主要內(nèi)容。6、應(yīng)按照變更的類型、級別確定審批權(quán)限在滿足所有相關(guān)工藝、設(shè)備安全、環(huán)境的條件下，批準(zhǔn)人或其授權(quán)人方能批準(zhǔn)。變更審批內(nèi)容： 變更目的。 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。#+排上（替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。變更內(nèi)容。 變更帶來的健康安全環(huán)境影響 (危害分析及風(fēng)險削減措施)。涉及操作規(guī)程修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。對人員培訓(xùn)和溝通的要求。變更的限制條件(如時間期限物料數(shù)量等)。強制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。變更實施

5、涉及投用前安全檢查，執(zhí)行投用前安全檢查細(xì)則；涉及危險作業(yè)，執(zhí)行安全危險作業(yè)管理制度 變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶椤?修改或更新。(11)變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。(12)完成變更的工藝、設(shè)備在投用前， 應(yīng)對變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通，的、作用、程序、變更內(nèi)容、及同類事故案例。變更影響或涉及的人員包括變更所在區(qū)域的人員，變更管理涉及的人員，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目變更中可能的風(fēng)險和影響以如維修人員、 操作人員等。如工藝管理人員、 培訓(xùn)人員等。其他相關(guān)人員，如承包商、外來人員、供應(yīng)商、鄰裝置（單位）等。變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更

6、工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理制度、變更申請表、 變更風(fēng)險分析記錄及變更風(fēng)險控制措施記錄、變更驗收表等。變更實施完成后，應(yīng)對變更是否符合制度內(nèi)容，達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗證，提交變更結(jié)項報告，并完成以下工作:所有與變更相關(guān)的信息都已更新。制度了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。試驗結(jié)果記錄在案。確認(rèn)變更結(jié)果。變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。人員變更1、公司根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。2、人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實施，保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員

7、補充”的原則安公司根據(jù)風(fēng)險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前， 基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。5、關(guān)鍵崗位包括但不限于(1)工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險作業(yè)的崗位。國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。實施風(fēng)險管理和危害分析的崗位。從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。審批作業(yè)許可的崗位。對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評與提供培訓(xùn)的崗位。管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。環(huán)境、 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。公司應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的 后備人員，

8、確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實施。7、對上（替）崗人員要進(jìn)行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風(fēng)險作業(yè)項目的考評應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示。 考評人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、技能和經(jīng)驗，可以是公司管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)專職人員、專業(yè) 技術(shù)人員、 資深員工和專（兼）職教師等。#+8、替崗應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)主管經(jīng)理同意，人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經(jīng)驗最低附表2要求，須停止變更。10、關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫變更申請表，所涉及的文件、 資料應(yīng)及時歸檔。主要包括(1)人員變更的審批信息。發(fā)生崗位變更員工的個人信息。變更過程中的培訓(xùn)及考評信息。確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。審核、偏離、培訓(xùn)和溝通所屬各部門應(yīng)將本制度納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應(yīng)報公司主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年；并應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)本制度在公司內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。八、記錄（設(shè)施設(shè)備）變更風(fēng)險分析與控制措施表（人員）變更風(fēng)險分析與控制措施表變更風(fēng)險分析記錄編號:（設(shè)施設(shè)備）變更風(fēng)險分析與控制措施表填表時間:變更名稱變更部門變更說明及技術(shù)依據(jù):風(fēng)險分析情況:風(fēng)險控制措