變更管理計劃制度章程

1、#+有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度、目的為消除或減少由于工藝、設備和人員變更引起的潛在事故隱患。1、本制度適用于公司各部門。、適用范圍管理流程、措施及要求。2、本制度規(guī)范了公司生產過程中工藝、設備和人員變更的、名詞解釋1、工藝設備變更：涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變（如安裝設備、加工方法、機加工裝、電焊工裝、裝配工裝改變、車速提升等）。2、微小變更：影響較小，不造成任何工藝、設計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設計范圍內的改 變”。3、同類替換：符合原設計規(guī)格的更換。4、人員變更：是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動和臨時承

2、擔有關工作。表現(xiàn)形式有 調離、調入、轉崗、替崗等。5、關鍵崗位：指與風險控制直接相關的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會因人員的變動而造成崗位經驗缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導致人員傷亡或不可逆的 健康傷害、重大財產損失、嚴重環(huán)境影響等事故。四、職責1、生產部負責組織制定、管理和維護本制度。2、相關職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓、監(jiān)督與考核。3、各相關部門負責工藝、設備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進建議。五、管理要求工藝設備變更1、工藝設備變更范圍包括：生產能力的改變。物料的改變（包括成分比例的變化）。設備、設施負何的改變。工藝設備設計依

3、據(jù)的改變。設備和工具的改變或改進。工藝參數(shù)的改變。安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。非標準的（或臨時性的）維修。操作規(guī)程的改變。試驗及測試操作。(11)設備、 原材料供貨商的改變。(12)運輸路線的改變。(13)裝置布局的改變。產品質量的改變。(15)設計和安裝過程的改變。(16)其他。2、工藝設備變更的基本類型包括：工藝設備變更、微小變更和同類替換，所有的工藝設備變更應按其內容和影響范圍 正確分類。3、工藝設備變更應實施分級管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調配資 源的多少， 確定變更級別。 變更級別的確 定及控制，執(zhí)行各專業(yè)相關變更管理制度。4、變更由相關部門提出申請。 變更申請人應初步判斷變更類

4、型、級別，做好實施前的各項準備工作，提出變更申請。5、變更應充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要危害分析。 對需要做危害分析的，分析結果及采取的風險控制措施應作為變更申請的主要內容。6、應按照變更的類型、級別確定審批權限在滿足所有相關工藝、設備安全、環(huán)境的條件下，批準人或其授權人方能批準。變更審批內容： 變更目的。 變更涉及的相關技術資料。#+排上（替）崗，以滿足安全生產最低標準。變更內容。 變更帶來的健康安全環(huán)境影響 (危害分析及風險削減措施)。涉及操作規(guī)程修改的，審批應提交修改后的操作規(guī)程。對人員培訓和溝通的要求。變更的限制條件(如時間期限物料數(shù)量等)。強制性批準和授權的要求。變更實施

5、涉及投用前安全檢查，執(zhí)行投用前安全檢查細則；涉及危險作業(yè)，執(zhí)行安全危險作業(yè)管理制度 變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應確保得到適當?shù)膶彶椤?修改或更新。(11)變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。(12)完成變更的工藝、設備在投用前， 應對變更影響或涉及的人員進行培訓或溝通，的、作用、程序、變更內容、及同類事故案例。變更影響或涉及的人員包括變更所在區(qū)域的人員，變更管理涉及的人員，培訓內容包括變更的目變更中可能的風險和影響以如維修人員、 操作人員等。如工藝管理人員、 培訓人員等。其他相關人員，如承包商、外來人員、供應商、鄰裝置（單位）等。變更所在區(qū)域或單位應建立變更

6、工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理制度、變更申請表、 變更風險分析記錄及變更風險控制措施記錄、變更驗收表等。變更實施完成后，應對變更是否符合制度內容，達到預期目的進行驗證，提交變更結項報告，并完成以下工作:所有與變更相關的信息都已更新。制度了期限的變更，期滿后應恢復變更前的狀況。試驗結果記錄在案。確認變更結果。變更實施過程的相關文件歸檔。人員變更1、公司根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關標準，明確生產單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設置、員工的數(shù)量等。2、人員的變更必須在不影響安全生產的前提下實施，保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。應按“持證上崗、同崗替代、備員

7、補充”的原則安公司根據(jù)風險控制的要求組織對關鍵崗位進行辨識。關鍵崗位人員變更前， 基層單位主要領導及相關部門應評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產的影響，選擇合適人選。5、關鍵崗位包括但不限于(1)工藝危害分析結果認定的高風險作業(yè)的崗位。國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。實施風險管理和危害分析的崗位。從事關鍵設備檢測、檢維修的崗位。審批作業(yè)許可的崗位。對關鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。環(huán)境、 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。公司應明確關鍵崗位人員任職的知識、技能、資質與特定經驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓內容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關鍵崗位的 后備人員，

8、確保關鍵崗位人員變更的順利實施。7、對上（替）崗人員要進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風險作業(yè)項目的考評應包括現(xiàn)場模擬操作演示。 考評人員應具備相應知識、技能和經驗，可以是公司管理人員、員工的主管領導、安監(jiān)專職人員、專業(yè) 技術人員、 資深員工和專（兼）職教師等。#+8、替崗應經主管領導審批核準后執(zhí)行；調離、調入、轉崗經主管經理同意，人事主管領導批準后執(zhí)行。關鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經驗最低附表2要求，須停止變更。10、關鍵崗位人員變更應填寫變更申請表，所涉及的文件、 資料應及時歸檔。主要包括(1)人員變更的審批信息。發(fā)生崗位變更員工的個人信息。變更過程中的培訓及考評信息。確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。審核、偏離、培訓和溝通所屬各部門應將本制度納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應報公司主管、總經理批準，每一次授權偏離的時間不能超過一年；并應組織培訓，相關員工都應接受培訓本制度在公司內部及相關方之間進行溝通。八、記錄（設施設備）變更風險分析與控制措施表（人員）變更風險分析與控制措施表變更風險分析記錄編號:（設施設備）變更風險分析與控制措施表填表時間:變更名稱變更部門變更說明及技術依據(jù):風險分析情況:風險控制措