商混站點(diǎn)信息化管理制度

1、商混站點(diǎn)信息化管理制度（試行）第一章總則第一條為了保護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，規(guī)范信息系統(tǒng)管理，合理利用信息系統(tǒng)資源，推進(jìn)站點(diǎn)信息化建設(shè)，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為站點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，根據(jù)中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例及有尖法律法 規(guī)，結(jié)合站點(diǎn)實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)章制度。第二條本管理制度適用于各站點(diǎn)。第二章局域網(wǎng)管理制度第三條為了確保站點(diǎn)局域網(wǎng)正常穩(wěn)定運(yùn)行，嚴(yán)禁個人更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置，嚴(yán)禁私自更改IP地址，嚴(yán)禁私自進(jìn)入計(jì)算機(jī)機(jī)房。第四條為保證局域網(wǎng)的安全運(yùn)行，防止計(jì)算機(jī)病毒在局域網(wǎng)內(nèi)的傳播，各計(jì)算機(jī)使用站點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格限制外來U

2、盤及非正版光盤的使用，確需使用的，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格殺毒后方可使用。計(jì)算機(jī)的常用軟件由站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一安裝、調(diào)試。第五條站點(diǎn)各崗位計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)熟練掌握計(jì)算機(jī)使用方法、局域網(wǎng)使用的基本知識及局域網(wǎng)信息傳輸軟件的應(yīng)用，利用局域網(wǎng)傳輸有尖文件資料，節(jié)約辦公 經(jīng)費(fèi)，提高工作效率第六條凡是通過局域網(wǎng)連接到Internet的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁利用Internet玩在線游戲、看在線視頻、瀏覽非法網(wǎng)站，下載和傳播非法信息。第七條站點(diǎn)所有計(jì)算機(jī)由站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，嚴(yán)禁個人私自隨意拆裝計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁隨意更換配件o第八條自行安裝的專業(yè)軟件和上級配發(fā)的專業(yè)軟件應(yīng)及時與站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系進(jìn)行備份，由站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員上報(bào)

3、綜合部備案。第九條愛惜使用計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備，對于人為原因造成計(jì)算機(jī)損壞的，當(dāng)事人應(yīng)按實(shí)際損失情況進(jìn)行賠償。第十條嚴(yán)禁外單位人員使用站點(diǎn)計(jì)算機(jī)瀏覽、復(fù)制計(jì)算機(jī)上的文件、信息及數(shù)據(jù)；如因此造成數(shù)據(jù)丟失、文件泄密、系統(tǒng)故障的，將追究當(dāng)事人責(zé)任。第十一條如有違反上述制度的，將對直接責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評。造成經(jīng)濟(jì)損失的，由直接責(zé)任人予以賠償。第三章機(jī)房管理制度第十二條機(jī)房內(nèi)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他設(shè)備是站點(diǎn)信息系統(tǒng)保證正常穩(wěn)定運(yùn)作的重要硬件設(shè)備，無特殊原因，必須放置在機(jī)房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不可挪作它用。第十三條機(jī)房內(nèi)要保持清潔衛(wèi)生，專人監(jiān)護(hù)機(jī)房溫度、濕度、電力系統(tǒng)等，并認(rèn)真填寫機(jī)房日常維護(hù)記錄表

4、。保證相尖環(huán)境指數(shù)適合設(shè)備運(yùn)作，充分發(fā)揮設(shè)備功能，延長設(shè)備壽命。第十四條機(jī)房內(nèi)應(yīng)配備消防器材，工作人員應(yīng)熟悉消防器材的存放位置及使用方法，并定期檢第十五條機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁焚燒任何物品。第十六條機(jī)房內(nèi)電量嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)作，嚴(yán)禁使用電爐等非計(jì)算機(jī)設(shè)備。第四章站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員工作制度第十七條站點(diǎn)設(shè)兼職網(wǎng)絡(luò)管理員，負(fù)責(zé)站點(diǎn)服務(wù)器的日常維護(hù)。第十八條主要工作：維護(hù)和管理服務(wù)器軟件系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)信息資源，包括站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)信息的瀏覽與 查詢。第十九條認(rèn)真參與綜合部組織的信息化系統(tǒng)相尖知識培訓(xùn)，熟練掌握站點(diǎn)信息化系統(tǒng)的具體應(yīng) 用。第二十條做好站點(diǎn)信息化安全工作，注意信息保密，防止站點(diǎn)機(jī)密文件泄漏及不良信息的侵入。第

5、二十一條定期檢查服務(wù)器的運(yùn)行情況，并填寫服務(wù)器運(yùn)行情況記錄表，及時發(fā)現(xiàn)并排除故障。第二十二條定期進(jìn)行服務(wù)器維護(hù)及數(shù)據(jù)庫的備份工作。第二十三條對站點(diǎn)內(nèi)用戶的咨詢及時給予答復(fù)并作記錄。第二十四條為每臺信息化相尖設(shè)備建立管理檔案，并上報(bào)綜合部統(tǒng)一備案，便于加強(qiáng)日常管理。第五章設(shè)備管理制度第二十五條站點(diǎn)相矢信息設(shè)備及其配件、組件和相尖耗材的使用管理采用以下方法。第二十六條相矢設(shè)備包括：計(jì)算機(jī)設(shè)備（PC主機(jī)、服務(wù)器、顯示器）、外接設(shè)備（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、UPS）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、路由器、第二十七條第二十八條第二十九條第三十條第三十一條第三十二條第三十三條集線器、硬件防火墻）、其他設(shè)備（機(jī)

6、柜、機(jī)架、移動硬盤、U盤、電源插座）。計(jì)算機(jī)主機(jī)配件包括：電源、CPU、主板、內(nèi)存、硬盤、鼠標(biāo)、鍵盤、顯卡、聲 卡、軟驅(qū)光驅(qū)、音箱、風(fēng)扇、散熱器。站點(diǎn)計(jì)算機(jī)等相尖設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)及時向站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員反映，并填寫計(jì)算 機(jī)等設(shè)備維修申請單，站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)維修o計(jì)算機(jī)等設(shè)備維修申請單應(yīng)由報(bào)修部門明確填寫報(bào)修時間、故障原因。維 修完畢，站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員填寫維修概況，并交報(bào)修部門確認(rèn)，計(jì)算機(jī) 等設(shè)備維 修申請單存入各計(jì)算機(jī)檔案。維修過程中，如果遇到需要更換配件或者送外維修，站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)及時調(diào) 配備用機(jī)，確保日常工作正常開展。因正常損耗或者故障損壞需要更換配件的，在ERP系統(tǒng)提交申請，經(jīng)相尖領(lǐng)導(dǎo)批

7、 準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)購買更換。購置程序： 在ERP系統(tǒng)提交申請； 相尖領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相尖程序在ERP系統(tǒng)上審批； 綜合部在ERP系統(tǒng)上查詢已經(jīng)通過審批的需求計(jì)劃，安排調(diào)撥或者采 需求部門、站點(diǎn)驗(yàn)收配件，并在ERP系統(tǒng)上辦理出、入庫。報(bào)廢范圍：損壞，無零配件或維修費(fèi)用過高而失去維修價值的計(jì)算機(jī)設(shè)備及相尖配件組 件；第三十四條第三十五條第三十六條第三十七條第三十八條第三十九條第四十條 雖未損壞但由于技術(shù)落后不能適應(yīng)現(xiàn)行工作需要的計(jì)算機(jī)設(shè)備及相尖配件組 件。報(bào)廢程序： 由使用部門填寫計(jì)算機(jī)等設(shè)備報(bào)廢申請表，交綜合部； 綜合部對擬報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定是否屬于報(bào)廢范圍； 確屬報(bào)廢范圍的，由綜合部和使用

8、部門聯(lián)合向主管領(lǐng)導(dǎo)提交計(jì)算機(jī)等設(shè)備報(bào) 廢申請表，提請領(lǐng)導(dǎo)審批； 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對相矢設(shè)備做報(bào)廢處理。報(bào)廢處理：對于報(bào)廢的物品，由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部核定財(cái)產(chǎn)歸屬后，按其財(cái)產(chǎn)歸屬交由綜 合部處理。相尖耗材包括：打/復(fù)印紙、色帶、墨盒、碳粉、空白軟盤、空白光盤和 裝訂材 料。相尖耗材由綜合部統(tǒng)一購買，各部門在ERP系統(tǒng)上做好入庫和支領(lǐng)工作第六章信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度ERP系統(tǒng)、GPS系統(tǒng)、工控系統(tǒng)、金蝶K3系統(tǒng)等系統(tǒng)根據(jù)崗位職責(zé)由綜合部負(fù)責(zé)分配權(quán)限，實(shí)名登錄。信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入必須是準(zhǔn)確的，不能出現(xiàn)人為錄入錯誤。當(dāng)班期間發(fā)生的數(shù)據(jù)必須在當(dāng)班期間完整地錄入系統(tǒng)，不允許延遲到下一班次。錄入信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)如果發(fā)現(xiàn)

9、存在錯誤需進(jìn)行調(diào)整的，站點(diǎn)必須辦理數(shù)據(jù)調(diào)整申請單，經(jīng)相尖領(lǐng)導(dǎo)審批，然后由綜合部進(jìn)行調(diào)整，其它人員無權(quán)對信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。第四十一條對信息系統(tǒng)中重要數(shù)據(jù)一定要進(jìn)行加密處理。對數(shù)據(jù)的各項(xiàng)操作權(quán)限取決于用戶崗位職責(zé)需求。第四十二條用戶應(yīng)當(dāng)定期更改個人信息化系統(tǒng)密碼，做到對自己的賬號和操作負(fù)責(zé)。不得對外泄露自己的賬號和密碼，如因泄露自己賬號和密碼造成站點(diǎn)數(shù)據(jù) 外漏 的，將根據(jù)站點(diǎn)相尖規(guī)定嚴(yán)厲處罰。第四十三條因崗位變動、職責(zé)改變等情況需要新增或變更信息化系統(tǒng)權(quán)限的，需要填寫信息化系統(tǒng)權(quán)限申請表經(jīng)相矢領(lǐng)導(dǎo)審批后，由綜合部調(diào)整。第四十四條存有重要數(shù)據(jù)的設(shè)備發(fā)生故障，需要外單位人員維修時，站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員

10、必須在場 監(jiān)督。第四十五條 站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，盡可能避免局域網(wǎng)內(nèi)部和Internet上的木 馬、病毒對數(shù)據(jù)產(chǎn)生負(fù)面影響。第四十六條站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)每周定時進(jìn)行本地磁盤備份，確保在特殊情況下，仍可基本保證 數(shù)據(jù)的完整f生。第四十七條計(jì)算機(jī)機(jī)房存儲的所有數(shù)據(jù)，必須用多種手段進(jìn)行備份，以保證需要時可 以用合適的方式進(jìn)行快速數(shù)據(jù)恢復(fù)。第七章病毒防范制度第四十八條站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識，每月進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。遇到特殊情況，應(yīng)及時通知綜合部，協(xié)助做好病毒查殺工作。第四十九條站點(diǎn)內(nèi)部計(jì)算機(jī)應(yīng)采用國家許可的殺毒防毒軟件，并及時進(jìn)行更新。第五十條站點(diǎn) 內(nèi)部計(jì)算機(jī)使用任何U盤、軟盤、光盤、移動硬盤時，都要事先進(jìn)行病毒掃描，確認(rèn)其安全第五十一條站點(diǎn)內(nèi)部計(jì)算機(jī)安裝任何軟件時，都應(yīng)事先 進(jìn)行病毒例行檢查，確認(rèn)安裝文件來源安全。第五十二條經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)未攜帶病毒才可以使用第五十三條站點(diǎn)內(nèi)部計(jì)算