核電用鋼IPO上市咨詢(2014年最新政策+募投可研+細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查)綜合解決方案

1、核電用鋼項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板IPO（2014年最新政策依據(jù)+募投可研 +細(xì)分市場(chǎng)精確調(diào)查）綜合解決方案北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司IPO事業(yè)部二零一三年目錄第一部分核電用鋼項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板 IPO 上市審查要點(diǎn)分析2014 年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO 上市過(guò)程中主要作用第二部分核電用鋼項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查解決方案創(chuàng)業(yè)板核電用鋼項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策依據(jù)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO市過(guò)程中的重要性博思遠(yuǎn)略 IPO 細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問(wèn)題說(shuō)明四、博思遠(yuǎn)略核電用鋼細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱11第三部分核電用鋼項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案14四、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資

2、金運(yùn)用及募投可研的編制要求IPO 上市募投可研與一般可研報(bào)告主要區(qū)別核電用鋼募投項(xiàng)目可研報(bào)告在企業(yè)上市過(guò)程中的重要作用博思遠(yuǎn)略核電用鋼募投項(xiàng)目（基于 2014 年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研方案設(shè)計(jì)原則五、 博思遠(yuǎn)略IPO 募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容六、博思遠(yuǎn)略IPO 募投項(xiàng)目可研報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱（ 2014 最新版） .、 博思遠(yuǎn)略IPO 募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)解決問(wèn)題第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示、 行業(yè)構(gòu)成、 區(qū)域構(gòu)成三、 案例成果展示（包括但不限于）第五部分博思遠(yuǎn)略咨詢公司介紹、公司基本情況、 團(tuán)隊(duì)構(gòu)成三、 咨詢服務(wù)流程三、博思遠(yuǎn)略服務(wù)優(yōu)勢(shì)141616171825282828283031313

3、234核電用鋼項(xiàng)目上市咨詢方案； 核電用鋼項(xiàng)目市可行性研究報(bào)告； 核電用鋼 募投項(xiàng)目可研報(bào)告；核電用鋼細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查；核電用鋼行業(yè)研究； 證監(jiān)會(huì)發(fā) 審委；博思遠(yuǎn)略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板IPO市咨詢； 2014 年核電用鋼項(xiàng)目最 新募投可研編制方案；發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)34第六部分本解決方案關(guān)鍵詞第一部分核電用鋼項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板 IPO 上市審查要點(diǎn)分析2014 年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析企業(yè)市主要目的之一就是要募集資金，而募集資金必須投資相應(yīng)的項(xiàng)目。創(chuàng)業(yè)板要求“發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排” ，也就是說(shuō)至少 60% 70% 的資金應(yīng)該用于主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的投資建設(shè)。 研發(fā)類不產(chǎn)生收益的項(xiàng)目應(yīng)該 盡可能少占

4、用募集資金。除了這個(gè)直接要求，博思遠(yuǎn)略咨詢公司（甲級(jí)資質(zhì) ）根 據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委最新審核政策對(duì)所重點(diǎn)審核的節(jié)點(diǎn)總結(jié)如下：(1) 、規(guī)模的合理性(2) 、新產(chǎn)品的技術(shù)成熟性(3) 、固定資產(chǎn)投資規(guī)模與新增收入的匹配性(4) 、與發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)的匹配性(5) 、研發(fā)類項(xiàng)目投資比例的合理性根據(jù)博思遠(yuǎn)略咨詢公司研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有服務(wù)收入比重較高， 無(wú) 形資產(chǎn)較多， 企業(yè)置成本低等特征。 如果按照企業(yè)原有設(shè)備規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)， 那么募集資金規(guī)模會(huì)很小。這使得很多企業(yè)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中做大設(shè)備 投資、增加土建投資、增加鋪底流動(dòng)資金以完成既定的募集資金目標(biāo)。 這一現(xiàn)象分普遍， 也是造成募集資金運(yùn)用

5、部分經(jīng)常被反饋的原因。采取上述策略雖然由于項(xiàng)目收入測(cè)算要可 以滿足募集資金規(guī)模的要求，但是固定資產(chǎn)增加過(guò)多、比例增大問(wèn)題難以解釋。求嚴(yán)謹(jǐn)保守，那么又出現(xiàn)了投入產(chǎn)出的匹配性問(wèn)題。為了解決上述問(wèn)題，博思遠(yuǎn)略建議采取以下策略：(1) 、募集資金規(guī)模能小則小，越小問(wèn)題越少；(5) 、建投資比例應(yīng)少于 30% ，避免房地產(chǎn)投資嫌疑；(2) 、(3) 、建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目收入?yún)⒄宅F(xiàn)有規(guī)模設(shè)計(jì)，不建議超過(guò)當(dāng)前規(guī)模的1.5 倍；項(xiàng)目設(shè)備盡量采取現(xiàn)有設(shè)備的最新升級(jí)型號(hào)，避免大換血；(4) 、建投資最好自有資金出資或者實(shí)物出資以表明節(jié)約募集資金；(6) 、回收期控制在 5 年之內(nèi)，內(nèi)部收益率不低于 20% ；(7)

6、、項(xiàng)目收入規(guī)模上限不能高于市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)的增加值；(8) 、(9) 、選擇知名工程咨詢公司進(jìn)行項(xiàng)目的審核以證明其合理性； 采用先進(jìn)設(shè)備引起投資規(guī)模大增的要說(shuō)明現(xiàn)有設(shè)備的不適用性；(10) 、募投項(xiàng)目市場(chǎng)分析與行業(yè)基本情況分析互相支持。述策略是上市募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)中應(yīng)該注意的基本問(wèn)題，除此之外，上市用項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告應(yīng)該重視風(fēng)險(xiǎn)防控措施的論述。做到項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理、 風(fēng)險(xiǎn)防控 得當(dāng)、經(jīng)得起股民推敲，募集資金運(yùn)用這部分才算是符合上市要求。、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO 上市過(guò)程中主要作用計(jì)劃籌備階段f確定工作計(jì)劃冬職調(diào)査.保蓿人重點(diǎn)祕(mì)査發(fā)行人的成長(zhǎng)性和自主、 創(chuàng)術(shù)能力.并出具專項(xiàng)倉(cāng)見(jiàn)；，制定發(fā)埜方礁定募嗪資金投

7、向：?確定發(fā)行時(shí)間叢；?與監(jiān)篙祁門溝通谿免事項(xiàng)；I組建承銷團(tuán)文件申報(bào)階段整合;卷備申報(bào)初料r包括：拍股說(shuō)明書與發(fā)行公告、發(fā)行人關(guān)于本次找行的申溝機(jī)、 權(quán)文件、保薦人關(guān)于本次發(fā)行的文件、會(huì)計(jì)師關(guān)于本次發(fā)行的文件、發(fā)行人律師 次：發(fā)行的文件.？獨(dú)立第三方調(diào)研公司關(guān)于業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)文件、？發(fā)行人的件.關(guān)于本次發(fā)行募集資金運(yùn)用的文件？ 財(cái)務(wù)會(huì)廿費(fèi)料相關(guān)的具他文件零）：保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）內(nèi)孩； 發(fā)行人召開(kāi)寧會(huì)、股東大會(huì)：證監(jiān)會(huì)申報(bào).？說(shuō)朗：紅色標(biāo)記鄒分為博患遠(yuǎn)酹咨詢公目區(qū)勢(shì)內(nèi)客授 關(guān)于本 設(shè)立文 （茅投項(xiàng)目可行報(bào)告編制及上報(bào)申 批？、與核準(zhǔn)階段證監(jiān)宏創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管發(fā)行祁初審法律審検則務(wù)審披）1?發(fā)行部反餓

8、幺；?企業(yè)見(jiàn)面僉；?根擁反饋靈見(jiàn).修改材料；？預(yù)披露招股說(shuō)明書申報(bào)積:?證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委械沖（合法合規(guī)雨検、實(shí)質(zhì)性判浙）？f制定營(yíng)鉗策賂.調(diào)初投資熱情；，與分析員、潸在投資者進(jìn)行初步溝迪 投資價(jià)值分析報(bào)告；?接受市場(chǎng)反饋.調(diào)研營(yíng)銷階段旳股意、?現(xiàn)場(chǎng)路演； ？公司市場(chǎng)定位；？組坦公司與投資者交流Ky路演推薦階段詢價(jià)階段定詢價(jià)區(qū)伺；?累計(jì)賬簿；?購(gòu)上路潢并科學(xué)分析市場(chǎng)需求信息：合理評(píng)估股票市場(chǎng)諾求？確定發(fā)行價(jià)格V發(fā)行上市階段怎我行匚戰(zhàn)賂投資人、詢價(jià)對(duì)彖？網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行）； ?公告結(jié)果；?股票分配除則；上市公告書；?市場(chǎng)價(jià)格：?初期交易第二部分 核電用鋼項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查解決方案、創(chuàng)業(yè)板

9、核電用鋼項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策依據(jù)博思遠(yuǎn)貉創(chuàng)業(yè)板IPO細(xì)分市圾調(diào)查彳亍業(yè)研究）政策依所處行業(yè)硏究據(jù)一公開(kāi)發(fā)行證券的處司 值議罐鬣內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 28號(hào)*創(chuàng)業(yè)板公司招股說(shuō)明書加主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品第四十一條發(fā)行人應(yīng)撤 SS主營(yíng)業(yè)務(wù)、王要 產(chǎn)品或服務(wù)及設(shè)立以來(lái)的變化情況 苧四卡二條 境行人應(yīng)城霜殊所址行業(yè)的啦 玉伸員？主要包 括.I行業(yè)主菅部門、行業(yè)監(jiān)管體制？行業(yè) 主 鶯法彈法規(guī)g政第等；7勻行業(yè)克爭(zhēng)格局利市域化程度、行業(yè)內(nèi)的 主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額、行業(yè)進(jìn) 入障 悄、市場(chǎng)哄求狀況&孌動(dòng)原因、行業(yè)利 潤(rùn)水平的 變動(dòng)超勢(shì)及甕動(dòng)原因尊；（三影抽擰業(yè)發(fā)展的有利和齊利圉素，如 產(chǎn)業(yè)政毅、技術(shù)瞽代*

10、行業(yè)發(fā)廉瓶張、國(guó)際 市煩 沖擊萼：一（四）行業(yè)桂術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特莒 樓武、仃業(yè)的周期性、匡域性或事節(jié) 性曾二匚 二二二二二二人昕牡行業(yè)與上下游行業(yè)之間的狀 況對(duì)本行業(yè)屍基發(fā)觴荊気的有列和不利診響；T 六）出口業(yè)務(wù)比例較大的發(fā)行人還應(yīng)披 揮產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的有關(guān)進(jìn)口政第、留易摩擦對(duì) 產(chǎn) 品進(jìn)口的影響、以凰進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的竟 爭(zhēng)格 局尊情況第四十三條發(fā)行人 應(yīng)按露其在行業(yè)中的競(jìng) 爭(zhēng)地位、說(shuō)明產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)占有率、近三年的變化情況芨未來(lái)殳化趨埜一主要競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)于 的筒要情況等第四十四條發(fā)行人應(yīng)披鴛與 主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的情 軌主要 包括：【一主要產(chǎn)品或服務(wù)的用遼；I 二）主要產(chǎn)品的工藝謊程圖或服 務(wù)的詵

11、程圖；（三了主要業(yè) 務(wù)模武.如采購(gòu)模式*生產(chǎn)威服務(wù)模 式、當(dāng)銷圧管理樟貳？以艮盈利模式；（鹵列衷披露報(bào)吿期內(nèi)警期主姜產(chǎn)品或服耆的規(guī) 橈產(chǎn)能、產(chǎn)屋、銷星，或服務(wù)能力、服務(wù)雖 h銷售 收入產(chǎn)品或服務(wù)的主要消費(fèi)群體、銷您價(jià)格 的隻動(dòng)怙 況；報(bào)告期內(nèi)各期向前五名客戶合計(jì)的 拈粘眾占當(dāng)期 誚首總頷的百分比向單個(gè)容戶的 第皆比例超過(guò)想駆 的切兎或嚴(yán)重依賴于少牧容戶 的：應(yīng)披鳶其名糧屋箱 萬(wàn)比例。該客戶為發(fā) 行人 的關(guān)聯(lián)有的，則宜披撐產(chǎn)品 最共實(shí)現(xiàn)銷甘的悟 況疊同一實(shí)麻控制人控制的銷售客 戶應(yīng)合并計(jì)算銷售鎭（査）報(bào)雪期內(nèi)主要產(chǎn)品或腿務(wù)的原材料、能源歴 其供應(yīng)情況王裝原材料和能源的恰格變動(dòng)筠垢、主要原材料施能

12、源占疏本的比賈；報(bào)告期內(nèi) 各期向前五 名供應(yīng)商合計(jì)的釆購(gòu)鞭占當(dāng)期采購(gòu)總 額的頁(yè)分比，向 單個(gè)供應(yīng)商的采賄比例超過(guò)總額的50%八PS依賴于少 St供應(yīng)商的，應(yīng)披需其名稱 及采購(gòu)比例、受同一實(shí) 際惶制人柱制的供應(yīng)商，應(yīng)合先計(jì)算來(lái)購(gòu)載咲）發(fā)行人應(yīng)披露莖率、監(jiān)車、高級(jí)管理人員和其 他核心人員.主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上 服份 的股東柱上址供應(yīng)商或客戶中所占的權(quán)益-若無(wú)，亦宜 說(shuō)明；（七I主嬰產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量控制揩況， 控剳標(biāo)準(zhǔn).質(zhì)變控制擋施、出現(xiàn)的康糾紛衿；包括質(zhì)址bd存拓高怎繪、塑再蛙情況的，亶捷廉安全生產(chǎn) 反污染治理情況、因安全生產(chǎn)尺環(huán)境保護(hù)原因 登到處 罰的情況、近三年均關(guān)費(fèi)用成本支岀及未

13、來(lái)支出情況， 說(shuō)陰是否符合國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)和 嚇境操護(hù)的妾求發(fā)行人的業(yè)務(wù)艮其摘式勇有創(chuàng)新桂的.應(yīng)按其 虺 特性、創(chuàng)新性以礙持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制。X. 、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO上市過(guò)程中的重要性企業(yè)內(nèi)部訪談與上市團(tuán)隊(duì)溝通博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組通過(guò) 對(duì)企業(yè)童事悵、企業(yè) IPO負(fù)責(zé)人r總經(jīng) 理、市場(chǎng)部.采購(gòu)部 *技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、 人力資源部等人員 和部門的深入溝通 訪談.建立對(duì)企業(yè)的準(zhǔn)備認(rèn)識(shí)和把幄必 博思遠(yuǎn)略通過(guò)與券 商*會(huì)計(jì)師、律師等 上市團(tuán)隊(duì)參與各方的 深入溝通，確定工作 細(xì)節(jié)，建立高效獻(xiàn)契 的合作氛Eh項(xiàng)目成果匯報(bào)博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組提交細(xì)分市 場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，其中市場(chǎng)客量 數(shù)據(jù)、市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)以及行 業(yè)研

14、究數(shù)據(jù)成為下一步工作 基礎(chǔ)。I戈1，組織人員到位展J開(kāi)工作業(yè)技術(shù)水平；募投項(xiàng)目可研數(shù)據(jù)支持業(yè)務(wù)與技術(shù)底稿撰寫行業(yè)定位與細(xì)分市場(chǎng)概況； 細(xì)分市場(chǎng)歷年市場(chǎng)容量； 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與利潤(rùn)水 項(xiàng)目發(fā)展SWOT分析；竟 爭(zhēng)格局與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；經(jīng) 營(yíng)模式及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成；行項(xiàng)目收入估算:產(chǎn)品毛利變化；產(chǎn)品研發(fā)方向；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃；項(xiàng)目投 入產(chǎn)出比：項(xiàng)目實(shí)施周 期；、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問(wèn)題說(shuō)明（ 、創(chuàng)業(yè)板細(xì)分市場(chǎng)調(diào)査數(shù)據(jù)來(lái)源及分析思路B于博思遠(yuǎn)ttIFO上市咨詢方法官方數(shù)據(jù)來(lái)憑卜f :國(guó)家政府機(jī)構(gòu)對(duì)外發(fā)布數(shù)據(jù)：官方半官方權(quán)威研究機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)； 各高校及科研部門發(fā)布數(shù)據(jù)； 國(guó)外機(jī)構(gòu)發(fā)布井得到權(quán)威部

15、門認(rèn)可掘 據(jù)；獨(dú)鑿謬調(diào)卜Q項(xiàng)目組一手調(diào)查數(shù)據(jù)：業(yè)內(nèi)同行公布數(shù)據(jù)（比對(duì)參考）； 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果.由行業(yè)內(nèi)權(quán)威論 文集*核心期刊等發(fā)表數(shù)據(jù)；項(xiàng)目組再各數(shù)據(jù)來(lái)源基礎(chǔ)上分析所得 再生悄報(bào)數(shù)抿；f根據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)嚴(yán)品數(shù)據(jù)、關(guān) 鍵原材料數(shù)據(jù).關(guān)鍵K件數(shù)據(jù)等綜合權(quán)威 期刊發(fā)布數(shù)據(jù)運(yùn)用科學(xué)統(tǒng)計(jì)分析法得岀細(xì) 分市場(chǎng)數(shù)據(jù)（例如：規(guī)模、増長(zhǎng)率、占有 率、產(chǎn)量、下游需求量等）V產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)測(cè)算JVJ< 、 博思遠(yuǎn)路選取細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模總S數(shù)據(jù)（經(jīng) 過(guò)核實(shí)驗(yàn)證）為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)通過(guò)實(shí)地走訪 調(diào)查業(yè)內(nèi)前5家企業(yè)根據(jù)企業(yè)規(guī)模、用 工人數(shù)著產(chǎn)能貨運(yùn)S等指標(biāo)反推其他數(shù) 據(jù)指標(biāo)t規(guī)?？俧i及比' I 阪算博思遠(yuǎn)

16、略根據(jù)大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)核電用鋼細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)解決的問(wèn)題做了詳細(xì)總結(jié)，并提出了實(shí)際操作建議:關(guān)鍵問(wèn)題一：對(duì)核電用鋼上市企業(yè)所在細(xì)分市場(chǎng)和企業(yè)定位選擇的需要根據(jù)上市企業(yè)主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)選定一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為企業(yè)所在行業(yè)。時(shí)候要注意以下問(wèn)題:1、不同的細(xì)分市場(chǎng)對(duì)應(yīng)的市盈率不同，會(huì)影響募投項(xiàng)目總體的資金規(guī)模。2、不同的細(xì)分市場(chǎng)會(huì)影響上市企業(yè)在該行業(yè)的市場(chǎng)地位。3、主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量及市場(chǎng)份額要依據(jù)選定的行業(yè)論證。和研發(fā)項(xiàng)4、選定的細(xì)分市場(chǎng)其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)影響上市企業(yè)研發(fā)方向目設(shè)計(jì)。5、選定的細(xì)分市場(chǎng)要與上市企業(yè)對(duì)自己的定位相匹配。關(guān)鍵問(wèn)題二：核電用鋼細(xì)分市場(chǎng)

17、容量分析注意要點(diǎn)市企業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)容量大小及其發(fā)展趨勢(shì)是證監(jiān)會(huì)十分關(guān)注的問(wèn)題。 市場(chǎng)容 量一般用該產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量或者市場(chǎng)規(guī)模銷售額）來(lái)表述。涉及近三年甚至 更長(zhǎng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)和未來(lái) 3-5 年募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品的未來(lái)的市場(chǎng)容量應(yīng)該是不斷增長(zhǎng)的，歷史的數(shù)據(jù)則尊重事實(shí)。歷史數(shù)據(jù)如 果有較大的波動(dòng)還需要進(jìn)一步解釋其原因，表明其不會(huì)對(duì)未來(lái)有不利影響。如果 確實(shí)是周期性規(guī)律，則要在未來(lái)的市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)中考慮該周期性的影響。產(chǎn)品的未來(lái)的市場(chǎng)容量還需要保障能夠容納募投項(xiàng)目帶來(lái)的新增產(chǎn)能。而募投 項(xiàng)目新增的產(chǎn)品產(chǎn)量和當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)量之和是未來(lái)擬上市企業(yè)產(chǎn)品的總產(chǎn)量，其 與市場(chǎng)容量的比值即為市場(chǎng)

18、占有率。 因此，未來(lái)市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)也要考慮企業(yè)市場(chǎng)占有率是提升還是下降。 企業(yè)市場(chǎng)地位的上升與下降要與行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng) 格局的走勢(shì)相一致。關(guān)鍵問(wèn)題三：核電用鋼細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)源 產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)大致有以下幾個(gè)來(lái)源渠道： 公開(kāi)數(shù)據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國(guó)家公布的數(shù)據(jù)，如統(tǒng)計(jì)局、 海關(guān)總署、核電用鋼行第三方咨如關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、 關(guān)鍵的原料或者配件數(shù)據(jù)可以用來(lái)業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)網(wǎng)站、核電用鋼行業(yè)期刊、核電用鋼雜志、核電用鋼研究院、知名 詢公司等。等）發(fā)估算產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)。發(fā)布數(shù)據(jù)根據(jù)調(diào)研結(jié)果，由同行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)（如報(bào)紙、協(xié)會(huì)、期刊雜志布的數(shù)據(jù)。推算數(shù)據(jù)根據(jù)本行業(yè)及下游行業(yè)的公開(kāi)數(shù)據(jù)或者發(fā)布的數(shù)據(jù)用合理的估算方法來(lái)

19、推算得到的數(shù)據(jù)。招臂豔醫(yī)瀘槁四、博思遠(yuǎn)略核電用鋼細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱核電用鋼行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制行業(yè)主要法律法規(guī)及政策、核電用鋼行業(yè)概況（重點(diǎn)）1、企業(yè)的行業(yè)定位上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系3、行業(yè)市場(chǎng)容量分析（總的市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量） 4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 三、核電用鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷）四、核電2、市場(chǎng)化程度（完全開(kāi)放、政府控制、國(guó)企壟斷、外商主導(dǎo)） 用鋼行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額（重點(diǎn)）1、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（3 6家）主要企業(yè)市場(chǎng)份額 五、核電用鋼行業(yè)進(jìn)入障礙1

20、、技術(shù)壁壘政策準(zhǔn)入資金規(guī)模壁壘人才壁壘品牌壁壘六、核電用鋼市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因1、市場(chǎng)需求情況及其發(fā)展趨勢(shì)2、市場(chǎng)供給情況及其存在問(wèn)題3、供求格局及其變動(dòng)原因、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（重點(diǎn)）1、近三年行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì)2、影響傳業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、產(chǎn)業(yè)政策因素2、技術(shù)替代因素3、行業(yè)發(fā)展瓶頸4、國(guó)際市場(chǎng)沖擊5、其他因素九、核電用鋼行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程及當(dāng)前發(fā)展水平2、行業(yè)當(dāng)前主要技術(shù)及其特點(diǎn)、核電用鋼行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式（重點(diǎn)）1、生產(chǎn)模式2、銷售模式3、盈利模式4、其他特殊模式、核電用鋼行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、行

21、業(yè)的周期性2、行業(yè)的區(qū)域性3、行業(yè)的季節(jié)性、核電用鋼行業(yè)與上游行業(yè)之間的關(guān)系1、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性2、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響3、游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響三、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及其影響2、進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局四、公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位1、公司市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì) 2、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要情況 3、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 4、公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)附件：1、主要結(jié)論引用資料 2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料 3、分析圖表參考資料 4、擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料 5、市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設(shè) 6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料匯總 7、行業(yè)研究報(bào)告和

22、專家文章匯總第三部分 核電用鋼項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求節(jié)募股資金運(yùn)用第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露:（一）預(yù)計(jì)通過(guò)本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù);（二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目的主要意見(jiàn);資產(chǎn)、（三）募股資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等的影響。未披露盈利預(yù)測(cè)的，應(yīng)詳細(xì)披露募股資金運(yùn)用的影響。第一百五十條發(fā)行人應(yīng)充分考慮實(shí)際募股資金量不足或超過(guò)所申報(bào)資金需求量的可能。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求的，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明其缺口部分的資金來(lái)源及落實(shí)情況；

23、所籌資金超過(guò)了規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求的，應(yīng)披露多募資金的大休安排及資金管理措施，并披露其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。第一百五條如屬直接投資于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的，發(fā)行人可視實(shí)際情況并根據(jù)重要性原則披露以下內(nèi)容:（一）各投資項(xiàng)目的輕重緩急及立項(xiàng)審批情況（如需要）；（二）投資概算情況，預(yù)計(jì)投資規(guī)模，募股資金的具休用項(xiàng)及其依據(jù)，包括用于地、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面的具休支出;（三）所投資項(xiàng)目的技術(shù)含量，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，主要技術(shù)人員要求，研究與開(kāi)發(fā)措施，核心技術(shù)及其取得方式;（四）主要原材料、輔助材料及燃料等的供應(yīng)情況;（五）投資項(xiàng)目的產(chǎn)出和營(yíng)銷情

24、況，包括產(chǎn)品現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力，投資項(xiàng)目的產(chǎn)量、價(jià)格及產(chǎn)銷率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷售方式及營(yíng)銷措施;（六）投資項(xiàng)目可能存在的環(huán)保問(wèn)題及采取的措施;九）投資項(xiàng)目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品的市場(chǎng)閑置資金（若存在）的利用計(jì)劃，或資金缺口（若存在）的補(bǔ)充來(lái)源;（八）投資項(xiàng)目的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式;生命周期等。第一百五（十）項(xiàng)目的組織方式，項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。條發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外投資、與他人合資進(jìn)行固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資的，除相應(yīng)披露上述具休內(nèi)容外，還應(yīng)主要披露:主要（一）合資方的基本情況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊(cè)資本、主要股東、

25、業(yè)務(wù)，與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等;（二）投資規(guī)模及各方投資比例;（三）合資方的投資方式和資金來(lái)源;（四）可能給發(fā)行人造成損失及損失處理的條款，如合資方不能按時(shí)投資，可能給發(fā)行人造成的損失以及損失的補(bǔ)償方式等。的，應(yīng)主要第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外股權(quán)投資組建企業(yè)法人或其他法人 披露:等;（一）擬組建企業(yè)法人或其他法人的基本情況，包括設(shè)立、注冊(cè)資本、主要業(yè)務(wù)（二）投資規(guī)模及各方投資比例;（三）法人的組織及管理情況;（四）合作方的基本情況及與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)在建工程的，應(yīng)主要披露:在建工程的已投資情況;投資來(lái)源;還需投資的金額;四）

26、負(fù)債情況;五）建設(shè)進(jìn)度;（六）計(jì)劃完成時(shí)間;應(yīng)主要收購(gòu)價(jià)格的確定方式。第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)兼并其他法人股份或資產(chǎn)的， 披露:計(jì)數(shù)被收購(gòu)企業(yè)的基本情況及最近一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度及最近一期的主要財(cái)務(wù)會(huì)據(jù);收購(gòu)的股份或資產(chǎn);所收購(gòu)股份或資產(chǎn)的評(píng)估、定價(jià)等情況;四）收購(gòu)兼并后參股、控股的比例及其控制情況。發(fā)行人經(jīng)第一百五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其他用途的，應(yīng)披露具休的用途，以及對(duì)股東利益等的影營(yíng)和財(cái)務(wù)的影響，包括對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利預(yù)測(cè)、凈資產(chǎn)收益率、響。第一百五十七條上述應(yīng)披露的各類募股資金用途，如涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)披露董事會(huì)或股東大會(huì)的決策依據(jù)。、IPO上市募投可研與一

27、般可研報(bào)告主要區(qū)別般來(lái)說(shuō)，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告（上市可研）與一般用于立項(xiàng)的可行性研究報(bào)告主要有以下幾點(diǎn)區(qū)別:1、上市募投項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，因?yàn)槟技Y金的投向直接關(guān)系到能否實(shí)現(xiàn)上市的關(guān)鍵問(wèn)題;市募投項(xiàng)目可研報(bào)告需要上市咨詢團(tuán)隊(duì)中的各中介機(jī)構(gòu)（券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、第三方調(diào)查公司）密切配合，特別是應(yīng)與財(cái)務(wù)評(píng)估機(jī)構(gòu)密切配合，將募集資金項(xiàng)目的投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流的變化納入到總體財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中;募集資金只能用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù);項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析應(yīng)該考慮到上市公司信息披露的具體要求，不再要求就發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求

28、國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)的意見(jiàn)。三、核電用鋼募投項(xiàng)目可研報(bào)告在企業(yè)上市過(guò)程中的重要作用招股書IPO上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要用于IPO上市項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)備案并作為券商底稿提交證監(jiān)會(huì)。士口 Ah報(bào)告般分為兩個(gè)版本：一個(gè)版本是用于前期獲取發(fā)改委立項(xiàng)批文，另個(gè)版本則是用于券商招股書編制并作為工作底稿。立項(xiàng)用IPO上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中涉及的項(xiàng)目總投資、建設(shè)地址、建設(shè)內(nèi)容 將體現(xiàn)在發(fā)改委的立項(xiàng)批文中，因此招股書編制用IPO上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 必須保證上述內(nèi)容不變，只能調(diào)整文字、數(shù)據(jù)的配比、論證方式。設(shè)計(jì)原則四、博思遠(yuǎn)略核電用鋼募投項(xiàng)目（基于 2014年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研方案1、如果您是外資企業(yè)上、

29、外商再投資企業(yè)募項(xiàng)目獲取批復(fù)文件需要編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告；如果企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項(xiàng)目被納入政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目那么募投項(xiàng)目也是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。2、內(nèi)資企業(yè)募投項(xiàng)目一般采取備案制，需要編制可行性研究報(bào)告。此外，企業(yè)需要環(huán)評(píng)審查，項(xiàng)目需要做環(huán)評(píng)、節(jié)能評(píng)估;3、募投項(xiàng)目可研報(bào)告（包括項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告）要解決批復(fù)獲取和券商底稿兩個(gè)問(wèn)題，因此可分成 2 個(gè)版本進(jìn)行編制。 其中發(fā)改委申報(bào)或核準(zhǔn)的需要投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 論證即可；4、募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求與企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)制度具有連貫性，折舊算法、和建設(shè)內(nèi)容準(zhǔn)確毛利率、地一般要求先行獲取，地投資計(jì)入項(xiàng)目總投資但不算作募集資金；6、利用既有房產(chǎn)或者在建房產(chǎn)進(jìn)行募投項(xiàng)目建設(shè)的房

30、產(chǎn)價(jià)值可以用募集資金置換，價(jià)值不可置換；7、募投項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能設(shè)計(jì)要考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)容量、新增產(chǎn)能的募投項(xiàng)目，企業(yè)有率要考慮原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能合計(jì)對(duì)市場(chǎng)的影響；8、募投項(xiàng)目建設(shè)周期一般不超過(guò)兩年；期投資不宜過(guò)大， 投資過(guò)大會(huì)造成企業(yè)當(dāng)期損益表現(xiàn)為利潤(rùn)下滑；10、募投項(xiàng)目與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性要比較分析，確定是否擴(kuò)產(chǎn)、升還是支持企業(yè)發(fā)展的研發(fā)或營(yíng)銷項(xiàng)目；11、募投項(xiàng)目必要性分析要考慮原有產(chǎn)能是否超負(fù)荷、是否改變經(jīng)營(yíng)模式以提是否通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低成本、 是否增加投資獲得關(guān)鍵環(huán)節(jié)生產(chǎn)自動(dòng)項(xiàng)目帶來(lái)新的客戶、 是否是有利于企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力、的市場(chǎng)占級(jí)新產(chǎn)品高利潤(rùn)水化、是否是募投是否填補(bǔ)行 業(yè)空白、是否是支

31、持企各種稅率、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款比例、周轉(zhuǎn)次數(shù)等應(yīng)該保持一致；業(yè)轉(zhuǎn)型等等；設(shè)備可以12、募投項(xiàng)目的設(shè)備選型重點(diǎn)考慮各個(gè)項(xiàng)目的同類設(shè)備價(jià)格是否一致，是否有公用， 對(duì)于使用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備、配套設(shè)施、 人員的需要考慮對(duì)原有企業(yè)生產(chǎn)能力的影響；13、募投項(xiàng)目如果是將企業(yè)原來(lái)外包的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)，那么項(xiàng)目的收入要包含原有業(yè)務(wù)收入和增加投資帶來(lái)的新增收入兩部分。五、博思遠(yuǎn)略 IPO 募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容博思遠(yuǎn)略編制 IPO 募投項(xiàng)目可研報(bào)告撰寫一般分為兩個(gè)階段：第一階段： 確定募集資金總額及各個(gè)項(xiàng)目總投資、 建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)， 完 成備案核準(zhǔn)版可研報(bào)告或者申請(qǐng)報(bào)告撰寫，報(bào)獲取批文。 同期根據(jù)項(xiàng)

32、目環(huán)境影 響到環(huán)保局辦理環(huán)評(píng)審查。第二階段：根據(jù)券商招股書需要，詳細(xì)撰寫項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性、可行性、背景、市場(chǎng)容量分析、營(yíng)銷推廣策略、設(shè)備選型表、投資構(gòu)成描述、效益成本分析等部分。博思遠(yuǎn)略具有甲級(jí)工程咨詢資質(zhì)，可以根據(jù)客戶需求編制募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，為券商招股書編制提供全方位工作底稿及數(shù)據(jù)資料核實(shí)服務(wù)。六、博思遠(yuǎn)略 IPO 募投項(xiàng)目可研報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱（2014 最新版）、總論一）項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱 2、承辦單位2.1 公司介紹2.2 公司項(xiàng)目承辦的技術(shù)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)（重點(diǎn)）3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)4、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性（重點(diǎn)）4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求4.2市場(chǎng)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)要求4.3

33、產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展要求4.4企業(yè)發(fā)展的要求4.5項(xiàng)目建設(shè)的意義與影響5、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)二）核電用鋼項(xiàng)目概況1、擬建項(xiàng)目 2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 3、主要建設(shè)條件 4、項(xiàng)目總投資及效益情況 5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)三）主要問(wèn)題說(shuō)明1、項(xiàng)目資金來(lái)源問(wèn)題 2、項(xiàng)目原料供應(yīng)問(wèn)題 3、項(xiàng)目供電供水保障問(wèn)題、核電用鋼市場(chǎng)分析一）市場(chǎng)容量分析二）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)三）產(chǎn)品價(jià)格四）營(yíng)銷策略1、營(yíng)銷策略2、營(yíng)銷模式3、促銷措施三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一）項(xiàng)目產(chǎn)品方案二）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 四、場(chǎng)址選擇一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目選址 2、建設(shè)地條件二）土地利用合理性分析三）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 五、技術(shù)

34、方案、設(shè)備方案和工程方案一）項(xiàng)目技術(shù)方案1、項(xiàng)目主要技術(shù) 2、項(xiàng)目工藝流程二）項(xiàng)目設(shè)備方案1、設(shè)備選型原則 2、項(xiàng)目設(shè)備選型表三）項(xiàng)目工程方案1、項(xiàng)目主要構(gòu)、建筑物 2、項(xiàng)目建筑工程造價(jià)六、主要原材料、能源供應(yīng)一）項(xiàng)目主要原料材料二）能源供應(yīng)三）主要原材料、燃料及動(dòng)力年需要量、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一）總圖布置1、平面布置 2、豎向布置及道路 3、總平面圖 4、總平面布置主要指標(biāo)表二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸1、場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 3、場(chǎng)外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備三）公共輔助工程1、供水工程2、供電工程3、通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案4、通風(fēng)采暖工程5、防雷設(shè)計(jì)八、節(jié)能方案分析一）節(jié)能措施1、節(jié)能依據(jù)

35、 2、設(shè)計(jì)原則 3、節(jié)能方案二）能耗指標(biāo)分析1、用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計(jì)算方法 2、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析九、節(jié)水措施一）節(jié)水措施二）水耗指標(biāo)分析、核電用鋼項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀二）生態(tài)環(huán)境影響分析1、施工期環(huán)境影響 2、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析 3、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施1、施工期間環(huán)境保護(hù)措施 2、運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施 3、環(huán)境管理措施四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析五）特殊環(huán)境影響、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生1、2、設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則4、職業(yè)安全5、職業(yè)衛(wèi)生6、輔助衛(wèi)生用室7、職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) （二）消防1、2、總平面布置3、建筑部分4、電氣部分5、給排水

36、部分、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目法人組建方案2、管理機(jī)構(gòu)組織方案 （二）人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次 2、項(xiàng)目勞動(dòng)定員 3、職工工資福利5、員工培訓(xùn)4、員工來(lái)源及招聘方案三、核電用鋼項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 四、招標(biāo)方案一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)二）招標(biāo)內(nèi)容五、核電用鋼項(xiàng)目投資估算一）項(xiàng)目投資估算依據(jù) （二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算 1、建筑工程費(fèi) 2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)3、安裝及裝修工程費(fèi)4、地購(gòu)置及整理費(fèi)5、工程建設(shè)其他費(fèi)用 6、基本預(yù)備費(fèi) 7、漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 8、建設(shè)期利息流動(dòng)資金估算四）投資使用計(jì)劃貸款償還計(jì)劃六、核電用鋼項(xiàng)目融資方案一）資本金籌措債務(wù)資金籌

37、措融資方案分析、核電用鋼項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明1、項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù) 2、項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 1、銷售收入2、銷售稅金及附加費(fèi)用三）總成本費(fèi)用估算1、直接成本 2、工資及福利費(fèi)用 3、折舊及攤銷 4、修理費(fèi) 5、財(cái)務(wù)費(fèi)用 6、其它費(fèi)用 7、總成本費(fèi)用四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表1、項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表 2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 3、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、投資利潤(rùn)率，投資利稅率 2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期六）不確定性分析1、敏感性分析 2、盈虧平衡分析七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論八）項(xiàng)目投資對(duì)公司發(fā)展的影響1、募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)

38、的影響 2、募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響2.1 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響2.2 對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響3、募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的影響3.1 項(xiàng)目新增折舊攤銷及其影響3.2 對(duì)收入和利潤(rùn)水平的影響3.3 對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響八、核電用鋼4、大幅增加固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入的必要性和合理性項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益一）經(jīng)濟(jì)效益二）社會(huì)效益九、核電用鋼項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施1、2、3、4、6、6、7、8、9、2、3、4、附表附表附表附表附表附表附表附表附表市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控

39、措施1 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表、結(jié)論與建議 （一）結(jié)論 （二）建議 附表：2 項(xiàng)目設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表4 流動(dòng)資金估算表5 項(xiàng)目總投資估算表6 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表7 項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃表8 項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用9 項(xiàng)目攤銷估算表10 、附表10 項(xiàng)目折舊估算表11 、附表11 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表12、附表12 項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表13、附表13 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表14、附表14 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附件：1、項(xiàng)目立項(xiàng)（備案、核準(zhǔn)）請(qǐng)示2、公司執(zhí)照及工商材料3、場(chǎng)址測(cè)繪圖與建設(shè)地址圖4、董事會(huì)投資決議5、法人身份證復(fù)印件6、開(kāi)戶行資信證明7、項(xiàng)目總平面布置圖

40、8、項(xiàng)目經(jīng)辦人證件及法人委托書10、地房產(chǎn)證明及合同11、公司近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告12、其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議13、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表博思遠(yuǎn)略 IPO 募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)解決問(wèn)題博思遠(yuǎn)略咨詢公司募投項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)重點(diǎn)因素產(chǎn)品服務(wù)定位硏究 募投方 向定位研究資源支撐體系 硏究技術(shù)支撐體系研究資金支撐體系硏究市場(chǎng)需 求及銷售體系研究博思遠(yuǎn)略咨詢公司募投 項(xiàng)目實(shí)施能力研究產(chǎn)業(yè)鏈上游掌控能力技術(shù)生產(chǎn)能力組織管理能力財(cái)務(wù)支撐能力技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)營(yíng)銷能力博思遠(yuǎn)略咨詢公司»投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)扌；標(biāo)測(cè)算It i*,項(xiàng)目總投資構(gòu)成資 金使用計(jì)劃成本構(gòu) 成分析收入構(gòu)成分 析主要模塊指標(biāo)測(cè) 算項(xiàng)目盈利能力評(píng)價(jià)點(diǎn)髒

41、關(guān)析八、發(fā)審規(guī)則分析項(xiàng)目建設(shè)政 策依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展可行性分 析岡險(xiǎn)儀規(guī)避可行性分析 企業(yè) 技術(shù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)可行性分析 資源匹配可行性分析 支撐可行性分析募投項(xiàng)目可研報(bào)告編制填報(bào)（包括項(xiàng)目備秦相上市團(tuán)隊(duì)討論后續(xù)執(zhí)行建議IPO上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目 技改），按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目和無(wú)收入的研發(fā)營(yíng)銷類項(xiàng) 目。IP0上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn)主要涉及項(xiàng)目實(shí)施的必要性、市場(chǎng)容量論證、投資方案的合理性、財(cái)務(wù)指標(biāo)的承繼性、對(duì)公司發(fā)展的影響等。第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示、行業(yè)構(gòu)成牛物I矢藥救甘培訓(xùn)新材料稱細(xì)化工高端裝備制造新能源文化創(chuàng)總節(jié)能壞像智慧城市

42、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)域構(gòu)成江蘇四川浙江福建其他現(xiàn)代農(nóng)業(yè)北京、案例成果展示（包括但不限于）北京某科技公司地震數(shù)據(jù)處理中心及研發(fā)中心項(xiàng)目江蘇某公司一卡通系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)項(xiàng)目河北某科技公司物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目廣東某企業(yè)柔性太陽(yáng)能光伏組件細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目浙江某公司水處理設(shè)備生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目山東某工程機(jī)械公司配套結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目廣東某生物醫(yī)藥公司生殖健康醫(yī)療器械生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目 天津某公司發(fā)動(dòng)機(jī)鋁合金缸休生產(chǎn)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查福建某公司汽車起重機(jī)塑料板材配件項(xiàng)目 湖南某公司液壓齒輪油泵生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目四川某公司恒溫器生產(chǎn)及研浙江某發(fā)中心項(xiàng)目 江蘇某公司湖泊藍(lán)藻治理技術(shù)及設(shè)備項(xiàng)目廣東某公司功能性

43、薄膜項(xiàng)目 公司塑料改性劑生產(chǎn)項(xiàng)目第五部分博思遠(yuǎn)略咨詢公司介紹、公司基本情況 北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司以下簡(jiǎn)稱“博思遠(yuǎn)略” ）是依托國(guó)家科技部情報(bào)所、 人民大學(xué)、國(guó)家圖書館、國(guó)家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、國(guó)家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢(shì)成立的高端智囊決策咨詢機(jī)構(gòu)。博思遠(yuǎn)略致力于為各級(jí)政府部門、內(nèi)外資企業(yè)集團(tuán)、 成長(zhǎng)期高科技企業(yè)、 科研院所、投資機(jī)構(gòu)等提供 360 度全方位專業(yè)決策咨詢服務(wù)，服務(wù)范圍涉及產(chǎn)業(yè)研究 分析、市場(chǎng)調(diào)查與研究、項(xiàng)目投資分析（發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)）、IPO 上市咨詢、市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析、高新企業(yè)發(fā)展咨詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢及管理咨詢服務(wù)。在 300 多個(gè)重要產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場(chǎng)方面積累了

44、豐富的研究經(jīng)驗(yàn)， 特別是在以節(jié)能 環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為 代表的新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)資源、 前瞻性研究方法、權(quán)威專家顧問(wèn)團(tuán) 隊(duì)等優(yōu)勢(shì)已成為中國(guó)最專業(yè)權(quán)威的研究機(jī)構(gòu)之一。截止 2012 年 12 月博思遠(yuǎn)略平均每年承擔(dān)的重大項(xiàng)目可研報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、 專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告編制項(xiàng)目有 1200 多項(xiàng)；每年協(xié)助 3-4 家高科技企業(yè)在中小板、創(chuàng)業(yè)板 IPO成功上市，研究成果通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委及各大投資機(jī)構(gòu)的嚴(yán)苛審核。憑借 360 投資情報(bào)研究中心這一平臺(tái)，定期發(fā)布項(xiàng)目投融資信息，并擁有國(guó)內(nèi)最精準(zhǔn)的高新項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)庫(kù)，已成為國(guó)內(nèi)影響力最大的投資機(jī)構(gòu)及

45、企業(yè)家交流 平臺(tái)。旗下產(chǎn)品品牌包括博思遠(yuǎn)略新產(chǎn)業(yè)觀察 、高科技企業(yè)財(cái)富月刊、 360 投資情報(bào)研究、中國(guó)項(xiàng)目投資年度匯編（涵蓋七大新興產(chǎn)業(yè)） 、行業(yè)投資分析報(bào)告（涵蓋 3000 多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)）以及每年定期舉辦的“中國(guó)高成長(zhǎng)企業(yè)投融資論壇”，該論壇已經(jīng)成為透視國(guó)內(nèi)高成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。 博思遠(yuǎn)略擁有一支熟悉中國(guó)本土市場(chǎng)并深諳客戶需求的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)。他們具有專業(yè)的市場(chǎng)研究、企業(yè)管理、政策研究、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博思遠(yuǎn)略提供與投資決策投融資、城市規(guī)劃、項(xiàng)目策劃、工程技術(shù)等背景。每一位咨詢顧問(wèn)都是客戶的合作伙伴， 從首次需求溝通到最終項(xiàng)目匯報(bào)， 從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)研到具體投資方案設(shè)計(jì)。的是中國(guó)市場(chǎng)研究和投融資咨詢行業(yè)第一流的服務(wù)。咨詢領(lǐng)域的兩大門戶網(wǎng)站。 以強(qiáng)大的投資數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，致力于為業(yè)界人士提供最及時(shí)、準(zhǔn)確、深入的市場(chǎng)情報(bào)，并整合十余年的投資研究資源，傾力打造具備豐富數(shù)據(jù)支持及深入分析的投資咨詢專業(yè)化網(wǎng)站。博思遠(yuǎn)略始終堅(jiān)持客觀、 科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢妥稍儜B(tài)度、保持對(duì)市場(chǎng)敏銳的洞察 和深入分析。希望通過(guò)我們堅(jiān)持不懈的努力，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康、高效、公平、穩(wěn)健發(fā)展和企業(yè)的發(fā)展壯大做出自己的貢獻(xiàn)。