汽車廠配套產(chǎn)品驗收退貨庫及索賠管理辦法

1、浙江眾泰汽車制造有限公司配套產(chǎn)品驗收、退（貨）庫及索賠管理辦法文件編號:ZT WI PB- 023文件類別:工作指引性文件版 本:B1頁 數(shù):13審核:日 期：批準:編制：顧欣配套產(chǎn)品驗收、退（貨）庫及索賠管理辦法1目的明確產(chǎn)品形成及銷售后（三包期內(nèi)）出現(xiàn)的配套不合格品的判定，處置辦法，促進供應(yīng)商改進產(chǎn) 品質(zhì)量。2范圍進貨檢驗，工序檢驗，最終檢驗及售后（三包期內(nèi) ）出現(xiàn)的不合格品。3職責品保部負責配套產(chǎn)品的檢驗；不良品庫管理；及向供貨商的索賠核定工作。 各分廠及售后服務(wù)站負責配套不合格品的現(xiàn)場管理及退庫工作。品的退廠及索賠工作。生管部負責產(chǎn)品的入庫；不合格品退庫數(shù)量的核減工作。 配套部負責進貨

2、報驗及驗收不合格產(chǎn)品的退貨；負責不良（料廢） 財務(wù)部負責帳務(wù)處理。4流程圖5.配套產(chǎn)品檢驗及不合格品退庫管理程序供貨商持送貨清單及自檢合格報告和其它產(chǎn)品合格證明材料到配套部，配套部負責進貨報 驗，配套部根據(jù)送貨清單制成進貨報驗單，外檢站負責進貨檢驗，外檢人員按檢驗 標準及程序驗收，合格的接收，填寫配套產(chǎn)品入庫檢驗記錄單并在進貨報驗單上填 寫檢驗結(jié)論，由配套部報生管部入庫，不合格的不能接收。進貨報驗單一式四份，一份給 品保部，一份給配套部，一份給生管部，一份由配套部轉(zhuǎn)給供貨商，將不合格品退廠。如可 讓步接收的，由配套部申請，若不需進行補加工的由品保部評審，需要進行補加工的由生管 部組織、品保部、

3、工藝技術(shù)部、使用部門參加評審，評審后允許讓步接收方可進行。緊急放行/讓步接收單一式四份，一份品保部、一份工藝技術(shù)部、一份使用部門，一份申請 部門。對于重要性能有缺陷的配套產(chǎn)品不能申請讓步接收。 對于讓步接收后需補加工的產(chǎn)品， 必要時由工藝部制訂加工工藝，生管部安排實施。各分廠及倉庫在產(chǎn)品使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員對不合格品做出判定，開具不合 格品通知單，能通過返工、返修滿足要求的，可通知生管部門實施，不能返工、返修的 由發(fā)現(xiàn)部門根據(jù)不合格品通知單，開具領(lǐng)料單，將領(lǐng)料單及不合格品一并送不良 品庫。由不良品庫主管審核領(lǐng)料單并簽字確認。領(lǐng)料單一式五份，一份品保，一份生管，一份財務(wù)，一份發(fā)現(xiàn)部

4、門，一份記賬。（領(lǐng)料單用于退料時用紅筆填寫）最終產(chǎn)品檢驗站發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員對不合格品做出判定，開具不合格通知單，生產(chǎn)班組根據(jù)不合格品通知單，開具領(lǐng)料單，將領(lǐng)料單及不合格品一并送不良品庫。由不良品庫主管審核領(lǐng)料單并簽字確認。 領(lǐng)料單一式五份，一份品保，一份生管， 一份財務(wù)，一份發(fā)現(xiàn)部門，一份記賬。 （領(lǐng)料單用于退料時用紅筆填寫） 各售后服務(wù)站（三包期內(nèi)）發(fā)現(xiàn)的不合格品由各服務(wù)站人員負責鑒定，核實舊件初審單 眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單 、及舊件入庫清單 , 將不合格件及眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單 、 舊件初審單及舊件入庫清單一并送品保部不良品庫。由不良品庫主管審核，審核后 在舊件入庫清單上剔除不能

5、退庫的舊件，并簽字確認，將可退庫舊件入不良品庫，不能 退庫的舊件拒收或做報廢處理。退庫的不合格品性質(zhì)最終判定由不良品庫主管裁定，有異議時可由品保部經(jīng)理負責組織評審確 認。不良品庫對退庫的零部件應(yīng)按不合格品性質(zhì)分別存放，登記統(tǒng)計臺帳 。對不合格品 的標識一般采取拴標簽、劃標記、放置不同區(qū)域的方法。6 不合格品處置及其索賠管理6.1 a） 外檢發(fā)現(xiàn)的非批量不合格品一般不需索賠，批量不合格（超過 15%）的除退貨外，還需 對供應(yīng)商處以違約金，違約金按配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議核算，由配套部開具眾泰汽車 不合格品索賠通知單 。b） 對于讓步接收后由供貨商自行返工 / 返修的，不需要索賠工時費。 由我公司相關(guān)

6、部門進行 返工/ 返修的，由生管部核算工時費及輔料費，經(jīng)品保部確認后，由配套部向供貨商索賠。 返工/ 返修后的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗員檢驗確認后方可投入使用。生產(chǎn)線上退下的零部件，由品保部人員鑒定，鑒定為生產(chǎn)線退料的，除工件退回廠家外，還要 向其索賠工時費或輔料費等。索賠金額按配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議核算。不良品庫主管開 具不良品退回通知單 ，生管部開具眾泰汽車不合格品索賠通知單 ，經(jīng)品保部確認后， 由配套部向供貨商索賠。售后服務(wù)退回的不合格品，由不良品庫主管核實舊件初審單 、眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單 、 及舊件入庫清單后 , 開具不良品退回通知單 ，在不良品退回通知單上加蓋“售后 退回”字樣，通知配套部讓供

7、應(yīng)商取回舊件， 15 日內(nèi)供應(yīng)商未提出異議的， 財務(wù)部根據(jù)眾 泰汽車索賠技術(shù)鑒定單 、舊件入庫清單進行扣款結(jié)算。由于配套產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)質(zhì)量事故的供應(yīng)商， 由品保部開具 眾泰汽車不合格品索賠通知單 ， 經(jīng)部門經(jīng)理審核，主管總經(jīng)理批準后，由配套部實施。 眾泰汽車不合格品索賠通知單一 式四份，一份留檔，一份給供貨商，一份給財務(wù)部，一份給配套部。相關(guān)索賠管理細則見配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議 ，眾泰汽車服務(wù)管理手冊 2005 版，眾泰汽 車維修代碼及工時定額手冊 2005 版。不良品庫中的存放件一般每月清理一次（ 25 日前），工廢件由不良品庫開出報廢品統(tǒng)計單 ， 報部門經(jīng)理審核，主管總經(jīng)理批準后實施， 報

8、廢品統(tǒng)計單一式四份，一份給財務(wù)部，一 份給生管部，一份給品保部，一份留檔；料廢件由不良品庫出具不良品退回通知單 ，由 配套部通知廠家回收廢件，一般情況下自開具不良品退回通知單 15 個工作日內(nèi)廠家沒 有收回的按報廢件處理。 不良品退回通知單一式四份，一份給財務(wù)部，一份給生管部， 一份給品保部，一份由配套部轉(zhuǎn)給供貨商。7. 相關(guān)文件不合格品控制程序 配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議 眾泰汽車服務(wù)管理手冊 2005 版 眾泰汽車維修代碼及工時定額手冊 2005 版8 . 記錄進貨報驗單 配套產(chǎn)品入庫檢驗記錄單 緊急放行 / 讓步接收申請單 眾泰汽車索賠技術(shù)鑒定單舊件初審單舊件入庫清單眾泰汽車不合格(返工/返修

9、)品索賠通知單統(tǒng)計臺帳不合格品通知單領(lǐng)料單報廢品統(tǒng)計單不良品退回通知回單進貨報驗單序 號圖號名稱數(shù)量質(zhì)量狀況扌田述備注合格(V)不合格描述供貨商:車型:日期:編號：ZT-PT-09供貨商文件提供情況：產(chǎn)品合格證 尺寸自檢報告 性能測試報告 材料保證書 檢驗結(jié)論：一份：品保部一份：配套部一份：生管部一份：供貨商眾泰汽車零部件不合格（返工/返修）品索賠通知單索賠部門零件編號零件名稱問題零部件來源問題零部件提 供商索賠依據(jù)索賠金額日期:編號：ZT-PB-25索賠原因及索賠金額核算（可附頁）配套部/生管部：一式四份，一份品保部，一份配套部，一份財務(wù)部，一份供應(yīng)商品保部:主管經(jīng)理:領(lǐng)料單編號：ZT-SG

10、-03領(lǐng)料單號：項 次物料編號名 稱單位數(shù)量單價金額備注部門:日期:庫 別:不良品退回通知單眾泰汽車公司廠商名稱發(fā)生月份制表日期序 號零件編號零件名稱通知 數(shù)量不良原因備注123456789會計單位生管單位采購單位品保單位廠商編號：ZT -P B-22注：廠商請于單據(jù)開具之日起15日內(nèi)來廠領(lǐng)回，否則直接扣款。緊急放行/讓步接收申請單車型件名：發(fā)生數(shù)量：件號：日期:編號：ZT-PB-29零件類別：安全件 機能件 一般件入庫單號：申請部門：申請人：申請理由：工藝技術(shù)部工程師意見：工藝技術(shù)部主管意見：品保部工程師意見：品保部部長意見：使用部門意見：使用部門主管意見：備注：一份：申請部門 一份：工藝技

11、術(shù)部 一份：品保部一份：使用部門檢驗日期:編號：ZT -P B-01配套產(chǎn)品入庫檢驗記錄單車型零件編號零件名稱檢驗依據(jù)批量數(shù)標識和包裝：供應(yīng)商自檢文件：產(chǎn)品合格證材料保證書產(chǎn)品名稱、件號尺寸自檢報告包裝不能損壞出廠基本性能測試報告批次號廠商名稱保安件重要件抽樣比例一般件123456789101112131415要求12345678910性能1樣本數(shù)：合格數(shù):檢驗結(jié)論：檢驗員：審核：目測測試項目 外觀檢測手段檢測結(jié)果不合格品通知單操作者（供貨商）：產(chǎn)品名稱：檢驗員：確認：產(chǎn)品編號：數(shù)量：標準要求：實際狀況：結(jié)論：工廢；料廢一份：發(fā)生部門，一份：品保部。序 號結(jié)算單號零件料號零件名稱責任廠 家代碼單位數(shù)量鑒定結(jié)果備注制表:鑒定:編號：ZT -P B-23眾泰汽