汽車(chē)廠配套產(chǎn)品驗(yàn)收退貨庫(kù)及索賠管理辦法

1、浙江眾泰汽車(chē)制造有限公司配套產(chǎn)品驗(yàn)收、退（貨）庫(kù)及索賠管理辦法文件編號(hào):ZT WI PB- 023文件類(lèi)別:工作指引性文件版 本:B1頁(yè) 數(shù):13審核:日 期：批準(zhǔn):編制：顧欣配套產(chǎn)品驗(yàn)收、退（貨）庫(kù)及索賠管理辦法1目的明確產(chǎn)品形成及銷(xiāo)售后（三包期內(nèi)）出現(xiàn)的配套不合格品的判定，處置辦法，促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn) 品質(zhì)量。2范圍進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)及售后（三包期內(nèi) ）出現(xiàn)的不合格品。3職責(zé)品保部負(fù)責(zé)配套產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不良品庫(kù)管理；及向供貨商的索賠核定工作。 各分廠及售后服務(wù)站負(fù)責(zé)配套不合格品的現(xiàn)場(chǎng)管理及退庫(kù)工作。品的退廠及索賠工作。生管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)；不合格品退庫(kù)數(shù)量的核減工作。 配套部負(fù)責(zé)進(jìn)貨

2、報(bào)驗(yàn)及驗(yàn)收不合格產(chǎn)品的退貨；負(fù)責(zé)不良（料廢） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)帳務(wù)處理。4流程圖5.配套產(chǎn)品檢驗(yàn)及不合格品退庫(kù)管理程序供貨商持送貨清單及自檢合格報(bào)告和其它產(chǎn)品合格證明材料到配套部，配套部負(fù)責(zé)進(jìn)貨報(bào) 驗(yàn)，配套部根據(jù)送貨清單制成進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單，外檢站負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，外檢人員按檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)及程序驗(yàn)收，合格的接收，填寫(xiě)配套產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄單并在進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單上填 寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)論，由配套部報(bào)生管部入庫(kù)，不合格的不能接收。進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單一式四份，一份給 品保部，一份給配套部，一份給生管部，一份由配套部轉(zhuǎn)給供貨商，將不合格品退廠。如可 讓步接收的，由配套部申請(qǐng)，若不需進(jìn)行補(bǔ)加工的由品保部評(píng)審，需要進(jìn)行補(bǔ)加工的由生管 部組織、品保部、

3、工藝技術(shù)部、使用部門(mén)參加評(píng)審，評(píng)審后允許讓步接收方可進(jìn)行。緊急放行/讓步接收單一式四份，一份品保部、一份工藝技術(shù)部、一份使用部門(mén)，一份申請(qǐng) 部門(mén)。對(duì)于重要性能有缺陷的配套產(chǎn)品不能申請(qǐng)讓步接收。 對(duì)于讓步接收后需補(bǔ)加工的產(chǎn)品， 必要時(shí)由工藝部制訂加工工藝，生管部安排實(shí)施。各分廠及倉(cāng)庫(kù)在產(chǎn)品使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員對(duì)不合格品做出判定，開(kāi)具不合 格品通知單，能通過(guò)返工、返修滿(mǎn)足要求的，可通知生管部門(mén)實(shí)施，不能返工、返修的 由發(fā)現(xiàn)部門(mén)根據(jù)不合格品通知單，開(kāi)具領(lǐng)料單，將領(lǐng)料單及不合格品一并送不良 品庫(kù)。由不良品庫(kù)主管審核領(lǐng)料單并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單一式五份，一份品保，一份生管，一份財(cái)務(wù)，一份發(fā)現(xiàn)部

4、門(mén)，一份記賬。（領(lǐng)料單用于退料時(shí)用紅筆填寫(xiě)）最終產(chǎn)品檢驗(yàn)站發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員對(duì)不合格品做出判定，開(kāi)具不合格通知單，生產(chǎn)班組根據(jù)不合格品通知單，開(kāi)具領(lǐng)料單，將領(lǐng)料單及不合格品一并送不良品庫(kù)。由不良品庫(kù)主管審核領(lǐng)料單并簽字確認(rèn)。 領(lǐng)料單一式五份，一份品保，一份生管， 一份財(cái)務(wù)，一份發(fā)現(xiàn)部門(mén)，一份記賬。 （領(lǐng)料單用于退料時(shí)用紅筆填寫(xiě)） 各售后服務(wù)站（三包期內(nèi)）發(fā)現(xiàn)的不合格品由各服務(wù)站人員負(fù)責(zé)鑒定，核實(shí)舊件初審單 眾泰汽車(chē)索賠技術(shù)鑒定單 、及舊件入庫(kù)清單 , 將不合格件及眾泰汽車(chē)索賠技術(shù)鑒定單 、 舊件初審單及舊件入庫(kù)清單一并送品保部不良品庫(kù)。由不良品庫(kù)主管審核，審核后 在舊件入庫(kù)清單上剔除不能

5、退庫(kù)的舊件，并簽字確認(rèn)，將可退庫(kù)舊件入不良品庫(kù)，不能 退庫(kù)的舊件拒收或做報(bào)廢處理。退庫(kù)的不合格品性質(zhì)最終判定由不良品庫(kù)主管裁定，有異議時(shí)可由品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審確 認(rèn)。不良品庫(kù)對(duì)退庫(kù)的零部件應(yīng)按不合格品性質(zhì)分別存放，登記統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 。對(duì)不合格品 的標(biāo)識(shí)一般采取拴標(biāo)簽、劃標(biāo)記、放置不同區(qū)域的方法。6 不合格品處置及其索賠管理6.1 a） 外檢發(fā)現(xiàn)的非批量不合格品一般不需索賠，批量不合格（超過(guò) 15%）的除退貨外，還需 對(duì)供應(yīng)商處以違約金，違約金按配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議核算，由配套部開(kāi)具眾泰汽車(chē) 不合格品索賠通知單 。b） 對(duì)于讓步接收后由供貨商自行返工 / 返修的，不需要索賠工時(shí)費(fèi)。 由我公司相關(guān)

6、部門(mén)進(jìn)行 返工/ 返修的，由生管部核算工時(shí)費(fèi)及輔料費(fèi)，經(jīng)品保部確認(rèn)后，由配套部向供貨商索賠。 返工/ 返修后的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可投入使用。生產(chǎn)線(xiàn)上退下的零部件，由品保部人員鑒定，鑒定為生產(chǎn)線(xiàn)退料的，除工件退回廠家外，還要 向其索賠工時(shí)費(fèi)或輔料費(fèi)等。索賠金額按配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議核算。不良品庫(kù)主管開(kāi) 具不良品退回通知單 ，生管部開(kāi)具眾泰汽車(chē)不合格品索賠通知單 ，經(jīng)品保部確認(rèn)后， 由配套部向供貨商索賠。售后服務(wù)退回的不合格品，由不良品庫(kù)主管核實(shí)舊件初審單 、眾泰汽車(chē)索賠技術(shù)鑒定單 、 及舊件入庫(kù)清單后 , 開(kāi)具不良品退回通知單 ，在不良品退回通知單上加蓋“售后 退回”字樣，通知配套部讓供

7、應(yīng)商取回舊件， 15 日內(nèi)供應(yīng)商未提出異議的， 財(cái)務(wù)部根據(jù)眾 泰汽車(chē)索賠技術(shù)鑒定單 、舊件入庫(kù)清單進(jìn)行扣款結(jié)算。由于配套產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)質(zhì)量事故的供應(yīng)商， 由品保部開(kāi)具 眾泰汽車(chē)不合格品索賠通知單 ， 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由配套部實(shí)施。 眾泰汽車(chē)不合格品索賠通知單一 式四份，一份留檔，一份給供貨商，一份給財(cái)務(wù)部，一份給配套部。相關(guān)索賠管理細(xì)則見(jiàn)配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議 ，眾泰汽車(chē)服務(wù)管理手冊(cè) 2005 版，眾泰汽 車(chē)維修代碼及工時(shí)定額手冊(cè) 2005 版。不良品庫(kù)中的存放件一般每月清理一次（ 25 日前），工廢件由不良品庫(kù)開(kāi)出報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)單 ， 報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 報(bào)

8、廢品統(tǒng)計(jì)單一式四份，一份給財(cái)務(wù)部，一 份給生管部，一份給品保部，一份留檔；料廢件由不良品庫(kù)出具不良品退回通知單 ，由 配套部通知廠家回收廢件，一般情況下自開(kāi)具不良品退回通知單 15 個(gè)工作日內(nèi)廠家沒(méi) 有收回的按報(bào)廢件處理。 不良品退回通知單一式四份，一份給財(cái)務(wù)部，一份給生管部， 一份給品保部，一份由配套部轉(zhuǎn)給供貨商。7. 相關(guān)文件不合格品控制程序 配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議 眾泰汽車(chē)服務(wù)管理手冊(cè) 2005 版 眾泰汽車(chē)維修代碼及工時(shí)定額手冊(cè) 2005 版8 . 記錄進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單 配套產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄單 緊急放行 / 讓步接收申請(qǐng)單 眾泰汽車(chē)索賠技術(shù)鑒定單舊件初審單舊件入庫(kù)清單眾泰汽車(chē)不合格(返工/返修

9、)品索賠通知單統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳不合格品通知單領(lǐng)料單報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)單不良品退回通知回單進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單序 號(hào)圖號(hào)名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量狀況扌田述備注合格(V)不合格描述供貨商:車(chē)型:日期:編號(hào)：ZT-PT-09供貨商文件提供情況：產(chǎn)品合格證 尺寸自檢報(bào)告 性能測(cè)試報(bào)告 材料保證書(shū) 檢驗(yàn)結(jié)論：一份：品保部一份：配套部一份：生管部一份：供貨商眾泰汽車(chē)零部件不合格（返工/返修）品索賠通知單索賠部門(mén)零件編號(hào)零件名稱(chēng)問(wèn)題零部件來(lái)源問(wèn)題零部件提 供商索賠依據(jù)索賠金額日期:編號(hào)：ZT-PB-25索賠原因及索賠金額核算（可附頁(yè)）配套部/生管部：一式四份，一份品保部，一份配套部，一份財(cái)務(wù)部，一份供應(yīng)商品保部:主管經(jīng)理:領(lǐng)料單編號(hào)：ZT-SG

10、-03領(lǐng)料單號(hào)：項(xiàng) 次物料編號(hào)名 稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)金額備注部門(mén):日期:庫(kù) 別:不良品退回通知單眾泰汽車(chē)公司廠商名稱(chēng)發(fā)生月份制表日期序 號(hào)零件編號(hào)零件名稱(chēng)通知 數(shù)量不良原因備注123456789會(huì)計(jì)單位生管單位采購(gòu)單位品保單位廠商編號(hào)：ZT -P B-22注：廠商請(qǐng)于單據(jù)開(kāi)具之日起15日內(nèi)來(lái)廠領(lǐng)回，否則直接扣款。緊急放行/讓步接收申請(qǐng)單車(chē)型件名：發(fā)生數(shù)量：件號(hào)：日期:編號(hào)：ZT-PB-29零件類(lèi)別：安全件 機(jī)能件 一般件入庫(kù)單號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：申請(qǐng)理由：工藝技術(shù)部工程師意見(jiàn)：工藝技術(shù)部主管意見(jiàn)：品保部工程師意見(jiàn)：品保部部長(zhǎng)意見(jiàn)：使用部門(mén)意見(jiàn)：使用部門(mén)主管意見(jiàn)：備注：一份：申請(qǐng)部門(mén) 一份：工藝技

11、術(shù)部 一份：品保部一份：使用部門(mén)檢驗(yàn)日期:編號(hào)：ZT -P B-01配套產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄單車(chē)型零件編號(hào)零件名稱(chēng)檢驗(yàn)依據(jù)批量數(shù)標(biāo)識(shí)和包裝：供應(yīng)商自檢文件：產(chǎn)品合格證材料保證書(shū)產(chǎn)品名稱(chēng)、件號(hào)尺寸自檢報(bào)告包裝不能損壞出廠基本性能測(cè)試報(bào)告批次號(hào)廠商名稱(chēng)保安件重要件抽樣比例一般件123456789101112131415要求12345678910性能1樣本數(shù)：合格數(shù):檢驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)員：審核：目測(cè)測(cè)試項(xiàng)目 外觀檢測(cè)手段檢測(cè)結(jié)果不合格品通知單操作者（供貨商）：產(chǎn)品名稱(chēng)：檢驗(yàn)員：確認(rèn)：產(chǎn)品編號(hào)：數(shù)量：標(biāo)準(zhǔn)要求：實(shí)際狀況：結(jié)論：工廢；料廢一份：發(fā)生部門(mén)，一份：品保部。序 號(hào)結(jié)算單號(hào)零件料號(hào)零件名稱(chēng)責(zé)任廠 家代碼單位數(shù)量鑒定結(jié)果備注制表:鑒定:編號(hào)：ZT -P B-23眾泰汽