花山河橋安全資料問題匯總

1、花山河橋安全資料核查問題匯總序號資料分類備注第一卷安全管理卷一一一安全生產(chǎn)責(zé)任制1項目機構(gòu)組成1.1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件、開工條件審查（開工 報告、中標(biāo)通知書）無開工報告1.2企業(yè)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的文件 企業(yè)成立該項目經(jīng)理部及管理人員聘任文件無2安全生產(chǎn)責(zé)任制2.1項目部各管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制及簽字確認(rèn)記錄未簽字確認(rèn)2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度、考核記錄無3安全資金3.1項目的安全生產(chǎn)資金保障制度無3.2安全文明措施費使用計劃無3.3項目部安全文明措施費管理臺帳（包括憑證）及四方監(jiān)管協(xié)議無4安全管理目標(biāo)4.1項目部安全文明施工目標(biāo)考核制度無4.2項目安全文明生產(chǎn)管

2、理目標(biāo)（傷亡控制指標(biāo)和安全達(dá)標(biāo)、文明施工目標(biāo)）無4.3各級管理人員安全目文明目標(biāo)分解無4.4項目安全文明生產(chǎn)管理考核記錄表（每月一次）無5安全技術(shù)操作規(guī)程5.1項目有關(guān)的各工種安全技術(shù)操作規(guī)程及交底確認(rèn)無-施工組織設(shè)計1項目施工組織設(shè)計和專項施工方案的編審制度無2施工組織設(shè)計（含安全技術(shù)措施）及企業(yè)、監(jiān)理審核審批頁有3危險性較大的分部分項工程專項施工方案（腳手架工程、模板工程、基坑 支護、臨時用電、人工挖孔樁等）及超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分 項工程專項施工方案的專家論證無4安全文明施工方案、綠色施工方案等無-*安全技術(shù)交底1項目部安全技術(shù)交底制度無2開工前企業(yè)對項目部的安全技術(shù)交底（QE

3、O交底）無3各分項工程安全技術(shù)交底有4各專項施工方案安全技術(shù)交底無四安全檢查1項目的安全檢查及隱患排查制度無2上級安全檢查記錄（定期、不定期、專項檢查，含照片資料、會議記錄）無3項目部安全檢查記錄（每周一次）無4安全日志（安全員每天巡查）有5隱患整改通知書及整改回復(fù)回復(fù)不全6建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項目考評記錄（企業(yè)月考評）有五安全教育1項目安全教育培訓(xùn)制度無2項目部安全教育培訓(xùn)計劃無3新工人三級安全教育記錄無4變換工種或“四新”安全教育培訓(xùn)記錄無5施工管理人員、專職安全員年度培訓(xùn)記錄無6民工花名冊、農(nóng)民工學(xué)校資料、計劃生育資料另冊（無）7班前安全活動記錄無六應(yīng)急救援1企業(yè)重大危險源監(jiān)管制度及管

4、理方案無2施工現(xiàn)場重大危險源清單無3施工現(xiàn)場重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案、演練記錄及照片無4施工現(xiàn)場應(yīng)急救援器材和設(shè)備清單無七分包單位安全管理1企業(yè)的分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度無2分包單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件 分包單位項目部管理機構(gòu)相關(guān)的人員名單相關(guān)證書復(fù)印件 分包單位資質(zhì)、人員資格審查表無3分包合同及安全生產(chǎn)協(xié)議書無八持證上崗1項目部管理人員花名冊及證書復(fù)印件無2特種作業(yè)人員花名冊無3特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件（報監(jiān)理簽字蓋章）無九安全事故處理1企業(yè)生產(chǎn)安全事故報告處理制度無2工傷事故月報表、工傷事故檔案無3工傷保險或意外傷害保險保單、發(fā)票無十安全標(biāo)志1企業(yè)重大危險源公示告

5、知制度無2安全標(biāo)志標(biāo)牌臺帳無3施工現(xiàn)場安全標(biāo)志平面布置圖、重大危險源公示牌（按照施工進(jìn)度繪制）無第一卷文明施工卷一一一文明施工1施工現(xiàn)場安全文明施工方案、廢棄物管理方案、污水排放管理方案、揚塵 治理方案企業(yè)、監(jiān)理審核審批頁無2項目施工現(xiàn)場安全文明施工管理制度施工現(xiàn)場臨時設(shè)施管理制度門衛(wèi)制度、車輛沖洗制度、治安保衛(wèi)制 度和各區(qū)域衛(wèi)生責(zé) 任制度不全3防粉塵、防噪音及 不擾民措施、職業(yè)危害防治措施、環(huán)境污染控制措施、治安防范措施等措施不全4食堂衛(wèi)生許可證、炊事人員健康證無5施工現(xiàn)場臨時建筑物驗收記錄（需監(jiān)理單位簽字蓋章）無6文明施工現(xiàn)場圖片（圍擋、大門、五牌一圖、衛(wèi)門、洗車設(shè)施、場區(qū)硬化 道路、現(xiàn)場

6、排水措施、吸煙處、防塵措施、材料堆碼及標(biāo)識、垃圾運輸、 辦公區(qū)、宿舍、消防設(shè)施、娛樂學(xué)習(xí)場所、宣傳欄讀報欄、食堂等）無二消防安全1項目部施工現(xiàn)場 消防安全管理制度 項目部施工 現(xiàn)場用火、用電管理制度不全2施工現(xiàn)場樓層消防設(shè)施、器材布置及消防通道示意圖無3動火作業(yè)審批表（包括動火技術(shù)措施方案、消防器材明細(xì)、防火領(lǐng)導(dǎo)小 組、動火許可證）無4工地防火安全檢查表（至少每月一次）無5消防設(shè)施管理臺賬及驗收表無第二卷腳手架卷1腳手架工程施工方案及審核、審批記錄（包括變更表、增補方案及審核審 批記錄）無2需要組織專家論證的要有專家論證意見及專家資格證書復(fù)印件無3腳手架安拆施工安全技術(shù)交底（針對架子類型，分棟

7、號、分段搭設(shè)前交 底）無4鋼管、扣件、安全網(wǎng)、腳手板等腳手架工程材料進(jìn)場驗收記錄、合格證、 檢驗報告、現(xiàn)場檢查記錄及復(fù)檢報告無5腳手架工程驗收表（針對架子類型，分棟號、分段驗收，合格掛牌）、首 層驗收會議簽到表、會議記錄及相關(guān)照片無6腳手架拆除申請表及審批表無7懸挑式卸料平臺施工方案及審核、審批記錄無8懸挑式卸料平臺制作安裝驗收表（限載牌）無第四卷基坑工程1基坑工程專項施工方案（含開挖、支護、降排水工程施工方案）及審核、 審批記錄有2需要組織專家論證的要有專家論證意見及專家資格證書復(fù)印件無3基坑監(jiān)測方案、基坑支護驗收表及監(jiān)測記錄無4基坑工程應(yīng)急救援預(yù)案無5基坑支護安全技術(shù)交底、挖土及回填安全技

8、術(shù)交底無基坑支護、回填安全交底第五卷模板支架1模板支架搭設(shè)專項施工方案及審核、審批記錄無2需要組織專家論證的要有專家論證意見及專家資格證書復(fù)印件無3支模架的材質(zhì)進(jìn)場驗收記錄無4模板安裝施工安全技術(shù)交底無5模板支架安全檢查驗收記錄、拆模申請及審批記錄無第八卷咼處作業(yè)1項目部安全物資和防護用品使用管理制度無2安全帽、安全網(wǎng)、安全帶進(jìn)場報驗記錄（包括出廠合格證、廠家檢測報 告、進(jìn)場驗收記錄）無3安全防護用具、用品臺賬（進(jìn)場及工人領(lǐng)用臺賬）無4四口、五臨邊、防護欄、防護棚等安全防護驗收記錄無5四口、五臨邊、防護欄、防護棚等安全防護實例圖片無第七卷施工用電1施工現(xiàn)場臨時用電組織設(shè)計及審核、審批記錄無2臨

9、時用電安全技術(shù)交底無3總分包單位用電管理協(xié)議書無4施工現(xiàn)場臨時用電驗收表無5接地電阻、絕緣電阻和漏電保護器漏電動作參數(shù)測試記錄無6施工現(xiàn)場臨時用電定期檢（復(fù)）查記錄（每月檢查一次）無7電工安裝、巡檢、維修、拆除記錄無第八卷物料提升機與施工升降機物料提升機與施工升降機另冊（無）1項目部施工機械設(shè)備安全管理制度尢2產(chǎn)權(quán)登記證、備案表、準(zhǔn)用證尢3產(chǎn)品合格證、防墜安全器合格證、生產(chǎn)許可證、使用說明書、租賃合同無4安裝拆卸協(xié)議書、安裝拆卸方案（安裝企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批）無5安裝單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、人員資格證復(fù)印件加蓋紅章尢6項目部安全技術(shù)交底記錄（對安拆人員）尢7基礎(chǔ)螺栓合格證、鋼絲繩

10、合格證尢8鋼筋混凝土基礎(chǔ)資料、基礎(chǔ)驗收記錄無9設(shè)備進(jìn)場驗收記錄、安裝驗收記錄（包括安裝自檢，限載牌）無10升降機檢測報告（包括檢測時的整改通知、整改報告）無11設(shè)備交接記錄（安裝與使用單位交接）無12頂升加節(jié)、附墻驗收記錄無13司機崗位證書復(fù)印件、對司機的安全技術(shù)交底記錄無14運行記錄、交接班記錄無15設(shè)備維修保養(yǎng)記錄無16外用電梯安全檢查記錄表無第九卷塔吊與起重吊裝一一一塔吊另冊1.1項目部施工機械設(shè)備安全管理制度1.2產(chǎn)權(quán)登記證、備案表、準(zhǔn)用證、設(shè)備安裝告知（項目部編寫）1.3產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、使用說明書、租賃合同、出廠合格證1.4安裝單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、安裝合同

11、、人員資質(zhì)、 安裝拆卸方案（安裝單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批蓋章、安全協(xié)議書明確安全責(zé) 任，需專家論證的要有專家論證意見和專家證書）1.5機械進(jìn)場驗收記錄（包括安全技術(shù)檔案）1.6安全交底記錄、安裝、調(diào)試自檢記錄1.7鋼筋混凝土基礎(chǔ)資料、隱蔽驗收記錄、試塊報告1.8基礎(chǔ)螺栓合格證、鋼絲繩合格證、吊鉤合格證、附墻件合格證1.9塔吊專項驗收單、交接手續(xù)、整改通知、整改報告，限載牌1.10檢測報告書1.11頂升、附墻自檢記錄（由安裝單位實施，驗收合格方可使用）1.12司機、指揮、司索工證件復(fù)印件1.13安全技術(shù)交底1.14塔吊專項檢查記錄表（施工單位、安裝單位、監(jiān)理單位三方簽字蓋章）1.15設(shè)備維護保養(yǎng)記錄（定期檢驗報告、定期自檢記錄、維修和技術(shù)改造記 錄）1.16運行記錄（運行故障和生產(chǎn)安全事故記錄、累計運行記錄、塔機主人提供 歷次安裝驗收資料）1.17司機交接班記錄二二起重吊裝2.1起重吊裝施工方案及審核、審批記錄，需專家論證的要有專家論證意見和 專家證書復(fù)印件2.2起重吊裝機械進(jìn)場、安裝驗收