建筑公司施工管理工作流程

1、建筑公司施工管理手冊目錄項(xiàng)目施工管理內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理部的建立和變更流程 圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)變更流程 施工組織設(shè)計(jì)和方案的編制、審核和審批流程 臨時(shí)設(shè)施的搭建和驗(yàn)收流程 辦理開工申請手續(xù)流程 施工進(jìn)度控制流程 勞動(dòng)力控制流程施工材料控制流程 施工設(shè)備控制流程技術(shù)交底和安全技術(shù)交底流程 工程分包控制流程 特殊過程控制流程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程驗(yàn)收流程竣工驗(yàn)收流程項(xiàng)目施工管理內(nèi)容 本手冊所述的項(xiàng)目施工管理的內(nèi)容與流程包括企業(yè)管理層和項(xiàng)目經(jīng)理部參與的項(xiàng)目施 工管理活動(dòng)，并以施工現(xiàn)場的管理為重點(diǎn)。項(xiàng)目管理的每一個(gè)過程，都應(yīng)體現(xiàn)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理（PDCA ）的持續(xù)改進(jìn)過程。項(xiàng)目經(jīng)理部的管理內(nèi)容應(yīng)“項(xiàng)目承

2、包合同” （自營項(xiàng)目） 、“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書” （合 作型項(xiàng)目）確定，并由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供的“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理實(shí)施細(xì)則”的要求，接受并配 合監(jiān)理工作。項(xiàng)目施工管理的內(nèi)容和流程包括：1.0 施工準(zhǔn)備控制階段1.1 項(xiàng)目經(jīng)理部的建立和變更1.2 圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)變更1.3 施工組織設(shè)計(jì)和方案的編制、審核和審批1.4 臨時(shí)設(shè)施的搭建和驗(yàn)收1.5 開工申請2.0 施工過程控制階段2.1 施工進(jìn)度計(jì)劃控制2.2 勞動(dòng)力控制2.3 材料控制2.4 設(shè)備控制2.5 技術(shù)交底和安全技術(shù)交底2.6 工程分包控制2.7 特殊過程近程2.8 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程驗(yàn)收3.0 竣

3、工驗(yàn)收階段3.1 工程初驗(yàn)3.2 內(nèi)部驗(yàn)收3.3 外部驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理部的建立和變更流程1.0 目的對工程投標(biāo)階段項(xiàng)目經(jīng)理部的建立和施工過程項(xiàng)目經(jīng)理的變更進(jìn)行控制， 為項(xiàng)目管理提供依 據(jù)，以確保滿足要求。2.0 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)在建工程項(xiàng)目。3.0 工作流程3.1項(xiàng)目經(jīng)理部建立流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄生產(chǎn)處生產(chǎn)處主管副總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)處主管副總經(jīng)理勞動(dòng)人事處生產(chǎn)處根據(jù)項(xiàng)目要求和 公司人力資源情況初選 并征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見生產(chǎn)處組織各部門評 議，必要時(shí)內(nèi)部招標(biāo)綜合考慮各方面情況確 疋項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目要求 和人力資源情況初定項(xiàng) 目班子，并征求選定人員 意見生產(chǎn)處組織各部門

4、審核 是否符合要求綜合考慮各方面情況確 疋中標(biāo)后，勞動(dòng)人事處根 據(jù)審批意見辦理調(diào)配手 續(xù)項(xiàng)目部成員組成 審批表項(xiàng)目部成員組成 審批珠表項(xiàng)目部成員組成 審批表調(diào)令初定項(xiàng)目經(jīng)理1各部門審核Nb確定人選-Nr初配項(xiàng)目班子*|y審核N審批 N1人事調(diào)動(dòng)3.2項(xiàng)目經(jīng)理部成員變動(dòng)流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn) 處項(xiàng)目部相應(yīng)崗位 的主管部門生產(chǎn)處主管副總經(jīng)理勞動(dòng)人事處、生 產(chǎn)處生產(chǎn)處、項(xiàng)目經(jīng) 理在征得顧客同意的條件 下，項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)進(jìn)度 要求和各岡位人員工作 情況提出變動(dòng)意見。生產(chǎn) 處負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的變動(dòng)。 相當(dāng)業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目 某崗位任職人員不能滿 足要求時(shí)，應(yīng)提出變更意 見

5、生產(chǎn)處組織需變動(dòng)崗位 的主管部門評議該變動(dòng) 是否符合要求綜合考慮各方面情況確 疋勞動(dòng)人事處根據(jù)審批意 見辦理調(diào)配手續(xù)，生產(chǎn)處 負(fù)責(zé)向建設(shè)局備案變動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)，由生 產(chǎn)處組織交接，變動(dòng)其它 崗位人員時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理 組織交接，交接包括合同 交底、資料移交、現(xiàn)場工 作面移交項(xiàng)目部成員變動(dòng) 審批表項(xiàng)目部成員組成 審批表項(xiàng)目部成員組成 審批珠表調(diào)令、備案資料提出變更意見1Yf審核N1審批N1；Y人事調(diào)動(dòng)1r進(jìn)、退場交接4.0項(xiàng)目經(jīng)理部的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)做好資源的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理，執(zhí)行和服從各業(yè)務(wù)部門對項(xiàng)目管理工件 的監(jiān)督檢查和宏觀調(diào)控。項(xiàng)目經(jīng)理部與勞務(wù)操作人員應(yīng)簽訂勞務(wù)分包合同。項(xiàng)目經(jīng)理部

6、與勞務(wù)操作人員應(yīng)建立共 同履行勞務(wù)分包合同的關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)企業(yè)法定代表人授權(quán)的范圍、時(shí)間和內(nèi)容，對開工項(xiàng)目自開工準(zhǔn)備至 竣工驗(yàn)收，實(shí)施全過程、全面管理。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)接受企業(yè)企業(yè)法定代表人的領(lǐng)導(dǎo)，接受公司各業(yè)務(wù)部門、政府主管部門、 發(fā)包人和監(jiān)理機(jī)構(gòu)的檢查與監(jiān)督。施工項(xiàng)目從開工到竣工企業(yè)不得隨意撤換項(xiàng)目經(jīng)理。施工項(xiàng)目發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故 或項(xiàng)目經(jīng)理違法、違紀(jì)、無法使合同履約時(shí)，企業(yè)可撤換項(xiàng)目經(jīng)理。5.0項(xiàng)目經(jīng)理部成員組成和要求項(xiàng)目經(jīng)理部的人員配置應(yīng)滿足項(xiàng)目施工管理的需要。項(xiàng)目經(jīng)理部一般應(yīng)包括以下崗位：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、主管工程師、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師或預(yù)算員、各類專業(yè)工長（總工長、鋼筋工長、混

7、凝土工長、泥工工長、木工工長、安裝工長）、 質(zhì)量檢查員、安全員、材料員、設(shè)備員、取樣員、資料員。各崗位任職條件和設(shè)置要求詳見下表：崗位名稱主要工作內(nèi)容持證要求主管部門備注項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全面管 理工作項(xiàng)目經(jīng)理證或 建造師證生產(chǎn)處主管工程師協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目部開展工作主管工程師證生產(chǎn)處項(xiàng)目綴經(jīng)濟(jì)師或核算員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)管 理工作項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師證 或核算員證科技處專業(yè)工長負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工管 理工作施工證生產(chǎn)處質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管 理工作質(zhì)量員證質(zhì)安處安全員負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理工作安全員證質(zhì)安處材料員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部材料管 理工作材料員證材設(shè)處設(shè)備員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部設(shè)備管 理工作材設(shè)處取樣員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部取樣工

8、作取樣員證科技處資料員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部信息、 資料管理工作科技處6.0附表項(xiàng)目部成員組成審批表項(xiàng)目部成員變動(dòng)審批表項(xiàng)目部成員組成審批表工程名稱申報(bào)人工程概況職務(wù)姓名上崗證名稱上崗證編號任職起始時(shí)間審核欄審核部門審核意見審核人審核日期經(jīng)宮中心生產(chǎn)處質(zhì)安處科技處材設(shè)處:勞動(dòng)人事處財(cái)審處審批欄審批意見：審批人簽字：年 月曰說明：由項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)。本表一式三份，公司生產(chǎn)處、勞動(dòng)人事處、項(xiàng)目部各存一份。項(xiàng)目部成員變動(dòng)審批表工程名稱申報(bào)人工程概況調(diào)離人員原任職情況職務(wù)姓名任職起、止時(shí)間調(diào)離后去向新任職人員情況職務(wù)姓名上崗證名稱上崗證編號任職起始時(shí)間審批欄審批意見：審批人簽字：年 月曰說明：變動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理由生產(chǎn)處申報(bào)

9、， 變動(dòng)其他崗位由項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)。 本表一式三份，生產(chǎn)處、 勞動(dòng)人事處、項(xiàng)目部各存一份。圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)變更流程開始 '-圖紙的學(xué)習(xí)項(xiàng)目經(jīng)理、主管 工程師、工長在圖紙會(huì)審前有關(guān)人員必須提 前抓緊時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉圖 紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，記錄發(fā)現(xiàn)圖 紙上的問題，并提出修改意見。圖紙自審項(xiàng)目經(jīng)理、主管 工程師、工長圖紙初審項(xiàng)目部分公司內(nèi) 部專業(yè)隊(duì)、技術(shù)部 門由主管工程師組織項(xiàng)目有關(guān)人 員（項(xiàng)目經(jīng)理、和專業(yè)工長）進(jìn) 行自審。在學(xué)習(xí)熟悉的基礎(chǔ)上詳 細(xì)核對圖紙。在項(xiàng)目自審的基礎(chǔ)上，公司內(nèi) 部土建與專業(yè)隊(duì)之間核對圖紙， 消除差錯(cuò)，協(xié)商施工配合事宜。-自審記錄-初審記錄圖紙會(huì)審項(xiàng)目部技術(shù)部門、 公司或內(nèi)部

10、專業(yè) 隊(duì)、設(shè)計(jì)單位、建 設(shè)單位、監(jiān)理單位、 外分包單位。會(huì)審記錄整理-項(xiàng)目主管工程師初審記錄形成后應(yīng)提前交給設(shè) 計(jì)單位和監(jiān)理單位，為圖紙會(huì)審 作準(zhǔn)備。在初審的基礎(chǔ)上，與設(shè)計(jì)單位、 監(jiān)理單位、外分包單位（如安裝 專業(yè)、機(jī)械吊裝、挖土等專業(yè)） 共同進(jìn)行圖紙會(huì)審。大型項(xiàng)目的圖紙會(huì)審， 由總工 程師組織科技處、生產(chǎn)、經(jīng)營等 處室參加。無論何種項(xiàng)目的圖紙會(huì)審， 主 任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程 師、施工準(zhǔn)備人員、相關(guān)工長要 參加會(huì)審。會(huì)審記錄原稿整理后的 會(huì)審記錄 初稿續(xù)上圖會(huì)審記錄審核項(xiàng)目主管工程師、 主任工程師、監(jiān)理 單位、建設(shè)單位、 設(shè)計(jì)單位。會(huì)審記錄由主管工程師負(fù)責(zé)記 錄整理。內(nèi)容和手續(xù)齊全的會(huì)

11、審記錄會(huì)審記錄發(fā)放-項(xiàng)目主管工程師會(huì)審記錄 內(nèi)容上圖項(xiàng)目部整理好的會(huì)審記錄初 稿，應(yīng)該交技術(shù)部部門校核， 主 任工程師審核（公司直接項(xiàng)目由 科技處審核）。經(jīng)公司內(nèi)部審核后再送監(jiān)理單 位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位審核。會(huì)審記錄應(yīng)施工前把各方簽字 蓋章手續(xù)辦理完畢。會(huì)審上沒有解決的問題由主管 工程師負(fù)責(zé)跟進(jìn)。圖紙會(huì)審記錄由主管工程師辦 理各方和簽字蓋章手續(xù)后統(tǒng)一 打印并辦理發(fā)放手續(xù)。圖紙會(huì)審記錄按設(shè)計(jì)變更的辦 法修改上圖。文件發(fā)放記錄（BG-02）3.2設(shè)計(jì)院、顧客（業(yè)主、監(jiān)理）提出的設(shè)計(jì)變更控制流程圖開始項(xiàng)目主管工程師 或資料員-項(xiàng)目主管工程師變更通知發(fā)放項(xiàng)目主管工程師 或資料員設(shè)計(jì)變更內(nèi)容上圖-項(xiàng)目

12、主管工程師工長項(xiàng)目部由主管工程師或者是資 料員負(fù)責(zé)接收，做好接收登記。項(xiàng)目部收到變更通知后，應(yīng)及送主管工程師審核，主管工程師 在上面和簽是否實(shí)施的意見，如 不能實(shí)施應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位、監(jiān) 理單位反饋意見。對于一次變更內(nèi)容超過分部（分項(xiàng)）圖紙的1/3的變更通知， 應(yīng)該組織會(huì)審或者以會(huì)簽的形 式會(huì)審。項(xiàng)目主管工程師或資料員負(fù)責(zé) 發(fā)放，按照施工圖份數(shù)發(fā)放， 做 好發(fā)放登記。由主管工程師負(fù)責(zé)組織專業(yè)工 長及時(shí)在原圖上進(jìn)行更改，當(dāng)變 更內(nèi)容較多時(shí)，可在圖紙空曠的 位置或者變更部位旁邊寫出其 不意變形變更編號、變更日期、 在變更單上的哪一點(diǎn)內(nèi)容。上圖更改后在圖紙上簽更改 人、審核人姓名和上圖日期。審 核人一

13、項(xiàng)，項(xiàng)目部由主管工程師 簽署，主管工程師本人的圖紙由 一名工長簽。-自審記錄-初審記錄會(huì)審記錄原稿整理后的 會(huì)審記錄 初稿3.3施工主提出的設(shè)計(jì)變更控制流程圖開始項(xiàng)目部填寫變更 設(shè)計(jì)協(xié)商單11變更設(shè)計(jì)協(xié)商單審核1T變更設(shè)計(jì)協(xié)商單審批1r變更設(shè)計(jì)協(xié)商 單發(fā)放11變更設(shè)計(jì)協(xié)商 單內(nèi)容上圖1結(jié)束kJ工長期-項(xiàng)目主管工程師-項(xiàng)目主管工程師-主任工程師-公司科技處-顧客、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目主管工程師 或資料員-項(xiàng)目主管工程師工長注：變更設(shè)計(jì)協(xié)商單也可以采用工程變更單。非結(jié)構(gòu)部位的協(xié)商變更和鋼筋 代換，由專業(yè)工長填寫。結(jié)構(gòu)部位的協(xié)商變更由項(xiàng)目主 管工程師填寫。一般結(jié)構(gòu)部位的協(xié)商變更，由主管工程師簽署技術(shù)負(fù)責(zé)人。

14、當(dāng)所變更的部位為重要部位、 特殊部位時(shí)應(yīng)經(jīng)過主任工程師 審核，直管項(xiàng)目經(jīng)過公司科技處 審核。非結(jié)構(gòu)部位的協(xié)商變更和鋼筋 代換，應(yīng)經(jīng)顧客或設(shè)計(jì)單位同 意。結(jié)構(gòu)部位的協(xié)商變更必須經(jīng)設(shè) 計(jì)單位審批同意。項(xiàng)目主管工程師或資料員負(fù)責(zé) 發(fā)放，按照施工圖份數(shù)發(fā)放， 做 好登記。上圖修改辦法同設(shè)計(jì)院提出的 變更的修改辦法。文件發(fā)放記錄變更設(shè)計(jì) 協(xié)商單-文件發(fā)放記錄圖紙會(huì)審會(huì)簽表項(xiàng)目工程單位工程名稱會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)參 加 會(huì) 審 人 員建設(shè)單位：設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：施工單位：主持人記錄人建設(shè)單位|：（公章）代表：設(shè)計(jì)單位|：（公章）代表：監(jiān)理單位|：（公章）代表：施工單位|：（公章）代表：圖紙會(huì)審記錄表工程名稱

15、：施工單位：設(shè)計(jì)單位:圖號對圖紙存在的疑問設(shè)計(jì)答復(fù)記錄人:時(shí)間:變更設(shè)計(jì)協(xié)商單工程設(shè)計(jì)名稱單位建設(shè)施工單位單位變更項(xiàng)目 及部位變更原因原 設(shè) 計(jì) 情 況要 求 變 更 內(nèi) 容復(fù) 核 單 位 意 見各 方 簽 早提出變更單位：公章技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：復(fù)核單位：公章技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)理單位：公章監(jiān)理理工程師：日期：制表人：施工組織設(shè)計(jì)和方案的編制、審核和審批流程1.0 目的對項(xiàng)目施工過程進(jìn)行策劃，為項(xiàng)目管理和施工提供依據(jù)，以確保滿足要求。 2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)在建項(xiàng)目及投標(biāo)項(xiàng)目。3.0 工作流程3.1技術(shù)標(biāo)編制、審核和審批流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄經(jīng)宮中心/副總經(jīng) 理

16、經(jīng)宮中心/施工準(zhǔn) 備員經(jīng)宮中心/副總經(jīng) 理總工程師、副總 工程經(jīng)宮中心/信息員、 施工準(zhǔn)備員經(jīng)宮中心/副總經(jīng) 理經(jīng)營中心副總經(jīng)理和策 劃討論，必要時(shí)組織現(xiàn)場 勘查。根據(jù)招標(biāo)文件要求、現(xiàn) 場情況、公司的施工能力 編制技術(shù)標(biāo)。由經(jīng)營中心視需要確定 參加與部門組織審核。審批應(yīng)符合招標(biāo)文件的 要求，無要求時(shí)大型項(xiàng)目 由總工程師審批，中小型 項(xiàng)目由副總工程師審批。按招標(biāo)文件要求封標(biāo)報(bào) 送。組織有關(guān)人員分析研 究，提出改進(jìn)意見。技術(shù)標(biāo)初稿審核及修改意 見表、會(huì)簽表審核及修改意 見表、會(huì)簽表技術(shù)標(biāo)正本、副 本組織策劃1編制或修改審核NN審批1Y!圭寸標(biāo)報(bào)送1分析總結(jié)3.2實(shí)施階段施工組織設(shè)計(jì)、方案編制、審核

17、和審批流程流程組織策劃形成編制計(jì)劃編制或修改4JN項(xiàng)目部審核1Yr部門審核N1YT公司內(nèi)部審核N1Y卩報(bào)監(jiān)理NY實(shí)施中提出變 更、修改意見責(zé)任部門/崗位項(xiàng)目經(jīng)理主管工程師項(xiàng)目部有關(guān)人員項(xiàng)目部有關(guān)人員生產(chǎn)處總工程師、副總工程主管工程師資料員有關(guān)人員項(xiàng)目部有關(guān)人員流程說明項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工合 同、圖紙、技術(shù)標(biāo)要求組 織策劃討論主管工程師填報(bào)，并生 產(chǎn)處按編制計(jì)劃分工，主管 工程師匯總協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)安員、主 管工程師、相關(guān)專業(yè)工長 應(yīng)參與審核并在會(huì)簽表 的編制欄或?qū)徍藱谏虾?字由生產(chǎn)處視需要確定參 與部門并組織審核審批應(yīng)符合顧客的要 求，無要求時(shí)大型項(xiàng)目由 總工程師審批，中小型項(xiàng) 目由副總工程師審批

18、。由主管工程師報(bào)監(jiān)審批項(xiàng)目部、生產(chǎn)處各存一 份，其余按需要復(fù)制實(shí)施過程中有關(guān)人員提 出變更意見作業(yè)指導(dǎo)書/記錄編制計(jì)劃和完成 情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳審核及修改意 見表、會(huì)簽表審核及修改意 見表、會(huì)簽表審核及修改意 見表、會(huì)簽表施工組織計(jì)劃、 施工方案變更通 知按施工組織設(shè)計(jì)、方案 要求組織實(shí)施4.0施工組織設(shè)計(jì)、方案的編制依據(jù)招標(biāo)文件及發(fā)包人對招標(biāo)文件的解釋、合同要求。 業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部對招標(biāo)文件的分析研究結(jié)果。國家規(guī)范、法規(guī)。施工圖紙、地質(zhì)勘察資料。工程現(xiàn)場情況。發(fā)人提供的信息和資料。有關(guān)市場信息。企業(yè)法定代表人的投標(biāo)決策意見。公司的施工能力和管理能力。5.0技術(shù)標(biāo)的編制要求技術(shù)的編制內(nèi)容應(yīng)符合招

19、標(biāo)文件的要求，其重點(diǎn)是認(rèn)真研究顧客的需求，提出確保工 程質(zhì)量、工期的保證措施，宣傳公司的實(shí)力，取得顧客的認(rèn)同。6.0實(shí)施階段施工組織設(shè)計(jì)、方案的編制要求工程中標(biāo)后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在技術(shù)的基礎(chǔ)上作進(jìn)一步的細(xì)化，深入考慮施工管理的需要， 編制實(shí)施階段的施工組織設(shè)計(jì)和方案。實(shí)施階段的施工組織設(shè)計(jì)和方案重點(diǎn)為指導(dǎo)施 工，強(qiáng)調(diào)可操作和指導(dǎo)性、針對性。7.0附表施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制計(jì)劃和完成情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 會(huì)簽表審核及修改意見表施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制計(jì)劃和完成情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳工程名稱：填報(bào)日期：主管工程師:計(jì)劃編制施組和方案名稱計(jì)劃編制人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間注：完成時(shí)間指導(dǎo)監(jiān)理批準(zhǔn)日期。會(huì)簽表名稱：編

20、號:責(zé)任部門或崗位簽名日期編制審核審批審核及修改意見表名稱：編號:審核意見或修改意見部門/提議人日期臨時(shí)設(shè)施的搭建和驗(yàn)收流程1.0 目的規(guī)范施工項(xiàng)目的臨時(shí)設(shè)施搭建工作，以確保工程施工、安全健康、環(huán)境保護(hù)的要求。2.0 適用范圍公司在建工程項(xiàng)目的臨時(shí)設(shè)施建設(shè)工作。3.0 工作流程流程責(zé)任部門/崗位-主管工程師-項(xiàng)目經(jīng)理-質(zhì)量員、安全員-目經(jīng)理流程說明在施工組織設(shè)計(jì)或施工 方案中制定施工平面圖、 臨時(shí)用電施工平面布置 圖，并在施工組織設(shè)計(jì)中 確定臨時(shí)設(shè)施的的工搭 建標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理按要求組織 搭建，各專業(yè)工長配合質(zhì)量員負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收、 安全員負(fù)責(zé)安全、環(huán)境保 護(hù)驗(yàn)收不符合要求時(shí)，應(yīng)組織 整改作業(yè)指導(dǎo)書

21、/記錄 施工平面布置 圖、臨時(shí)用電施工 平面布置圖驗(yàn)收記錄、整改 通知書4.0臨時(shí)設(shè)施的內(nèi)容施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中應(yīng)對以下臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行規(guī)劃，并明確搭建標(biāo)準(zhǔn)：大門和企業(yè) 標(biāo)志；圍墻；臨時(shí)道路；安全及消防通道；防護(hù)棚；材料堆場；加工棚；設(shè)備棚；材料倉庫;臨時(shí)用水管線；臨時(shí)洗車場；排污管溝；沉砂井；集水井；臨時(shí)用電管線；電桿；配電箱； 開關(guān)箱；臨時(shí)用電接地裝置；辦公用房；工人臨時(shí)住房；吸煙處；綠化帶；工人學(xué)習(xí)娛樂和 學(xué)習(xí)娛樂設(shè)施；廁所和化糞池；沐浴室；安全標(biāo)志；垃圾池；滅火器材；保健急救藥箱和急 救設(shè)施；宣傳欄；讀報(bào)欄；黑板欄；飲水設(shè)施；安全防護(hù)欄；警衛(wèi)室。有需要并有和條件時(shí)，應(yīng)對以下臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行

22、規(guī)劃，并明確搭建標(biāo)準(zhǔn)：灰膏池；加壓泵 池；配電房；食堂。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在現(xiàn)場入口的醒目位置，公示下列內(nèi)容：工程概況牌（包括：工程規(guī)模、性質(zhì)、用途，發(fā)包人、設(shè)計(jì)人、承包人和監(jiān)理單位名稱，施工起止年月等）；安全紀(jì)律牌;防火須知牌；安全無重大事故計(jì)時(shí)牌；安全生產(chǎn)、文明施工牌；施工總平面圖；項(xiàng)目經(jīng)理部 組織機(jī)構(gòu)及主要管理人員名單；勞務(wù)人員工資發(fā)放公示牌。單位工程施工平面圖宜根據(jù)不同施工階段的需要，分別設(shè)計(jì)成階段性施工平面圖，并在 階段性進(jìn)度目標(biāo)開始實(shí)施前，通過施工協(xié)調(diào)會(huì)議確認(rèn)后實(shí)施。施工現(xiàn)場不宜設(shè)置職工宿舍，必須設(shè)置時(shí)應(yīng)盡量和施工場地分開。 在辦公室顯著位置張貼 急救車和有關(guān)醫(yī)院電話號碼。根據(jù)需要采取防

23、暑降溫和消毒、 防毒措施。施工作業(yè)與辦公區(qū) 應(yīng)分區(qū)明確。在建工程嚴(yán)禁住人。辦理開工申請手續(xù)流程1.0目的對項(xiàng)目施工現(xiàn)場開工準(zhǔn)備手續(xù)工作進(jìn)行控制，以確保滿足要求。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)在建項(xiàng)目3.0工作流程流程責(zé)任部門/崗位-項(xiàng)目經(jīng)理-項(xiàng)目經(jīng)理-項(xiàng)目經(jīng)理流程說明和顧客辦理坐標(biāo)水準(zhǔn) 點(diǎn)、水源、電源、用地紅 線、地下管網(wǎng)資料等交接 工作現(xiàn)場條件符合施工合同 中的開工條件時(shí)，應(yīng)及時(shí) 向政府主管部門提出開 工申報(bào)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理配合顧客辦理 施工許可證，按政府主管 部門的要求辦理質(zhì)量、安 全、環(huán)保、勞保監(jiān)督手續(xù), 辦理噪音排放許可證和 排污許可證，交納人身意 外保險(xiǎn)作業(yè)指導(dǎo)書/記錄交接記錄-開工申請

24、報(bào)告據(jù)當(dāng)?shù)卣?辦理手續(xù)申辦開工令-項(xiàng)目經(jīng)理-向監(jiān)理提出開工申請-開工令施工進(jìn)度控制流程1.0目的對項(xiàng)目施工工期進(jìn)行控制，以確保工程按期交付。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)在建項(xiàng)目。3.0工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄項(xiàng)目經(jīng)理主管工程師總工長、工長項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目經(jīng)理組織收集編 制依據(jù)，進(jìn)行目標(biāo)分解， 可按施工階段分解為完 工分目標(biāo)，亦可按年、季、 月、計(jì)劃期分解為時(shí)間分 目標(biāo)主管工程師組織總工 長、工長編制施工總進(jìn)度 計(jì)劃，作為施工組織設(shè)計(jì) 的一個(gè)重要內(nèi)容確定工藝搭接、組織關(guān) 系、起始時(shí)間，編制月度 進(jìn)度計(jì)劃和勞動(dòng)力計(jì)劃、 材料計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃組織計(jì)劃實(shí)施，最終通

25、 過施工任務(wù)書的方式落 實(shí)到班組檢查計(jì)劃實(shí)施情況，當(dāng) 出現(xiàn)進(jìn)度偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行調(diào)整交接記錄開工申請報(bào)告據(jù)當(dāng)?shù)卣筠k理手續(xù)開工令進(jìn)度目標(biāo)分解1編制施工進(jìn) 度總計(jì)劃1r編制月度計(jì)劃、 資源計(jì)劃1r實(shí)施計(jì)劃1r檢查、調(diào)整4.0施工進(jìn)度管理項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)以實(shí)現(xiàn)施工合同約定的竣工日期為最終目標(biāo)。項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體，由子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、計(jì)劃人員、調(diào)度人員、 作業(yè)隊(duì)長及班組長參加的項(xiàng)目進(jìn)度控制體系。當(dāng)出現(xiàn)進(jìn)度偏差(不必要的提前或延誤)時(shí)，應(yīng)不斷預(yù)測未來進(jìn)度狀況，并及時(shí)進(jìn)行調(diào) 整。因顧客原因造成進(jìn)度滯后時(shí)，必須及時(shí)辦理工期簽證，必要時(shí)進(jìn)行索賠。施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括施工總進(jìn)度計(jì)劃和月度施工

26、進(jìn)度計(jì)劃。月度施工進(jìn)度計(jì)劃要求上 墻。編制施工總進(jìn)度計(jì)劃的步驟應(yīng)包括：收集編制依據(jù)；確定進(jìn)度控制目標(biāo)；計(jì)算工程量； 確定各工序施工時(shí)間、工序關(guān)系、所需資源計(jì)劃。編制施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)采用橫道圖或工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)。編制工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃應(yīng)符合國家現(xiàn) 行標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)(GB/13400.13-92 )及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)規(guī)程(JG/T121-99) 的規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對月度施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核。在施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的過程中應(yīng)跟蹤計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行受到干 擾時(shí)，應(yīng)采取調(diào)度措施。有條件時(shí)應(yīng)在計(jì)劃圖上進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度記錄，并跟蹤記載每個(gè)施工過程的開始日期、完成日期，記錄每日完成數(shù)量、 施工

27、現(xiàn)場發(fā)生的情況、 干擾因素的排除情況。工程分包商應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃編制分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理 部應(yīng)將分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃納入項(xiàng)目進(jìn)度控制范疇，并協(xié)助工程分包商解決項(xiàng)目進(jìn)度控制中的相關(guān)問題。施工進(jìn)度計(jì)劃檢查應(yīng)采取日檢查或定期檢查的方式進(jìn)行，應(yīng)檢查下列內(nèi)容：檢查期內(nèi)實(shí) 際完成和累計(jì)完成工程量；實(shí)際參加施工的人力、機(jī)械數(shù)量及生產(chǎn)效率；窩工人數(shù)、窩工機(jī)械臺(tái)班數(shù)及其原因分析；進(jìn)度偏差情況；進(jìn)度管理情況；影響進(jìn)度的特殊原因及分析。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對檢查情況進(jìn)行分析，及時(shí)采取應(yīng)對措施。勞動(dòng)力控制流程1.0 目的對項(xiàng)目施工勞動(dòng)力進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目部勞動(dòng)力滿足要求。2.0 適用范圍適用于公司范圍

28、內(nèi)在建項(xiàng)目施工現(xiàn)場的勞動(dòng)力控制。3.0 工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄工長、項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)處、勞動(dòng)人 事處項(xiàng)目部、生產(chǎn)處、勞動(dòng)人事處項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理勞資員項(xiàng)目工長按施工進(jìn)度計(jì) 劃和預(yù)算編制勞動(dòng)力需 用計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理審核計(jì) 劃審核并批準(zhǔn)勞動(dòng)力需用 計(jì)劃的適用性和數(shù)量執(zhí)行勞務(wù)分包招標(biāo)流 程審核進(jìn)場人員是否符合 技術(shù)要求，留存上崗證、 身份證復(fù)印件、計(jì)生證等 有關(guān)證件備查，建立勞務(wù) 工人名冊，進(jìn)行三級安全 教育根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整勞動(dòng) 力勞動(dòng)力需用計(jì) 劃表安全教育記錄編制勞動(dòng)力 需用計(jì)劃11T審 核1T勞務(wù)招標(biāo)1組織勞動(dòng) 力進(jìn)場1f跟蹤平衡 勞動(dòng)力4.0附表勞動(dòng)力需用計(jì)劃表勞動(dòng)力需用計(jì)

29、劃表填報(bào)單位:項(xiàng)目工種計(jì)劃需用人數(shù)本單位平衡人數(shù)尚需解決人數(shù)進(jìn)場日期備注審批：審核：審核日期：制表：制表日期:注：此表由各工長提出，總工長（項(xiàng)目經(jīng)理）匯總制表，項(xiàng)目經(jīng)理審核。此表為下月度勞動(dòng) 力計(jì)劃，由生產(chǎn)處審核后，于當(dāng)月業(yè)務(wù)會(huì)議前提報(bào)公司勞動(dòng)人事處平衡解決。施工材料控制流程1.0 目的對施工現(xiàn)場的材料使用進(jìn)行控制，以確保滿足要求。2.0 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)在建項(xiàng)目現(xiàn)場材料控制。3.0 工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄編制材料使用計(jì)劃F工長、項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工長按施工進(jìn)度和 預(yù)算編制材料需用計(jì)劃， 項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核計(jì)劃生產(chǎn)處審核并批準(zhǔn)材料材料需用計(jì)劃 表生產(chǎn)處、材設(shè)處材料員工長

30、、隊(duì)組長、 材料員工長、隊(duì)組需用計(jì)劃的適用性和數(shù) 量，材設(shè)處根據(jù)物資資源 情況進(jìn)行平衡調(diào)配后批 準(zhǔn)材料需用計(jì)劃屬平衡調(diào)配的材料，憑 材設(shè)處的調(diào)配單組織進(jìn) 場。屬采購材料，按物 資采購控制流程的規(guī)定 組織采購進(jìn)場。所有進(jìn)場 的材料均需按采購物資 分類及驗(yàn)收控制程序、項(xiàng)目材料倉庫管理規(guī) 范、化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī) 范、施工組織設(shè)計(jì)的 規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、搬運(yùn)、堆 放、貯存、建帳立卡和標(biāo) 識。依據(jù)工作面和圖紙編制 材料領(lǐng)用計(jì)劃，交工作面 的隊(duì)組長。憑領(lǐng)用計(jì)劃到 材料員領(lǐng)料。憑領(lǐng)料計(jì)劃 發(fā)料，執(zhí)行材料進(jìn)出庫 流程指導(dǎo)隊(duì)組按照施工總平 面圖規(guī)定存放材料。指導(dǎo) 隊(duì)組按圖紙要求加工、使 用材料，監(jiān)督隊(duì)組分類分 規(guī)格整齊

31、堆放，保證施工 現(xiàn)場文明整潔。監(jiān)督隊(duì)組 分類堆放搬運(yùn)置廢棄材 料。按工長要求加工使用 材料，及時(shí)清理回收利用 施工余料，做到工完場 清。負(fù)責(zé)把施工余料收集 后，到材料員處辦理退料 或報(bào)廢手續(xù)。廢棄垃圾分 類歸堆，按工長指定地點(diǎn) 堆放或處理。審 核1r組織材料進(jìn)場1F材料領(lǐng)用1F使用過程控制4.0施工過程使用材料管理施工隊(duì)組應(yīng)憑領(lǐng)料計(jì)劃單領(lǐng)用材料。施工隊(duì)組應(yīng)保持施工場地材料堆放整齊。施工場地應(yīng)做到邊做邊清、誰做誰清、工完場清，保持施工場地文明整潔。 施工余料應(yīng)及時(shí)清理歸堆，合理利用。施工設(shè)備控制流程1.0 目的對施工現(xiàn)場的設(shè)備使用進(jìn)行控制，以確保滿足要求。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)在建項(xiàng)目的

32、現(xiàn)場施工設(shè)備。3.0工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄項(xiàng)目設(shè)備員項(xiàng)目設(shè)備員供方、項(xiàng)目經(jīng)理、 材設(shè)處項(xiàng)目設(shè)備員、供 方項(xiàng)目設(shè)備員、供 方、材設(shè)處項(xiàng)目設(shè)備員、供 方、材設(shè)處項(xiàng)目設(shè)備員、供 方設(shè)備使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目 經(jīng)理審核起重設(shè)備從起重設(shè)備 租賃合格供方名冊中選 擇起重設(shè)備租賃合同由材 設(shè)處審批設(shè)備安裝應(yīng)符合安全環(huán) 境要求材設(shè)處應(yīng)參與起重設(shè)備 驗(yàn)收按起重設(shè)備租賃管理 流程、主要設(shè)備、一般 設(shè)備租賃管理流程執(zhí)行組織辦理設(shè)備退場勞動(dòng)力需用計(jì) 劃表安全教育記錄編制設(shè)備使用計(jì)劃1F選擇設(shè)備 租賃供方1F簽訂租賃合同1r組織設(shè)備進(jìn)場r設(shè)備安裝驗(yàn)收1r設(shè)備安裝驗(yàn)收1r設(shè)備安裝驗(yàn)收技術(shù)交底和安全技

33、術(shù)交底流程1、 各分部分項(xiàng)工程施工都必須要進(jìn)行技術(shù)交底，同分項(xiàng)不同質(zhì)量要求不同操作人員施工均 人有技術(shù)交底。2、技術(shù)交底和安全技術(shù)交底編制的依據(jù)是：施工圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施 工方案、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、施工合同、相關(guān)的法律法規(guī)、識別的危險(xiǎn)源、環(huán) 境因素等。3、技術(shù)交底中要把圖紙?jiān)O(shè)計(jì)情況、施工工藝、操作方法、規(guī)范要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、環(huán) 保和安全措施等交代清楚，必須時(shí)可用圖表、樣板、示范操作等方法進(jìn)行。4、 安全技術(shù)交底要根據(jù)各項(xiàng)施工工序識別出的主要危險(xiǎn)進(jìn)行針對性的交底，并提出相應(yīng)的 預(yù)防控制措施。流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄技術(shù)交底單安全技術(shù)交底 單收集歸檔

34、專業(yè)工長-項(xiàng)目主管工程專業(yè)工長-施工操作人員-施工操作人員專業(yè)工長施工前由專業(yè)工長負(fù)責(zé) 編寫技術(shù)交底單、安 全技術(shù)交底，并在交底 人處簽名由項(xiàng)目主管工程師負(fù)責(zé) 審批技術(shù)交底單、安 全技術(shù)交底單，并在審 批人處簽名由專業(yè)工長向相關(guān)的施 工作業(yè)人員進(jìn)行書面和 口頭交底所有接受交底的施工作 業(yè)人員在技術(shù)交底單、安全技術(shù)交底單的附表上簽字按受交底人根據(jù)交底要 求進(jìn)行施工將技術(shù)交底單、安 全技術(shù)交底單及簽名的 附表收集歸檔技術(shù)交底單(KJ-186)安全交底單(桂建安1-90)工程分包控制流程1.0目的對項(xiàng)目工程分包進(jìn)行有效控制，以確保合同履約。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)在建項(xiàng)目工程分包的管理和控制。

35、3.0工作流程3.1工程分包實(shí)施流程流程制定分包計(jì)劃責(zé)任部門/崗位項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師、核算員生產(chǎn)處項(xiàng)目經(jīng)理、工長、質(zhì)安員項(xiàng)目經(jīng)理流程說明根據(jù)施工需要提出工程 分包計(jì)劃從合格工程分包商中選 用三個(gè)以上信譽(yù)較好的 分包商參與報(bào)價(jià)，項(xiàng)目部 提供兩算對比表起草工程分包合同由生產(chǎn)處組織評審，主 管生產(chǎn)副經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理組織工程分包 商進(jìn)場實(shí)施，工長、質(zhì)安 員依據(jù)合同要求進(jìn)行過 程監(jiān)控對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng) 目經(jīng)理應(yīng)落實(shí)分包商整 改，分包工程完工后應(yīng)進(jìn) 行實(shí)施效果評定作業(yè)指導(dǎo)書/記錄工程分包計(jì)劃 表分包商評定表、 分包工程價(jià)格對 比表、分包商報(bào)價(jià) 表、分包商報(bào)價(jià)表工程分包合同初 稿對外訂立合同審 批

36、權(quán)表、工程分包 合同分包工程實(shí)施效 果評定表3.2合格工程分包商評審流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄收集分包商資料1收集分包商資料 進(jìn)行初審Y考察1F組織評定，編制 合格分包商名冊F名冊發(fā)布、更新-主管工程師-生產(chǎn)處-生產(chǎn)處-生產(chǎn)處收集有關(guān)工程分包商技 術(shù)力量、業(yè)績、設(shè)備及有 效營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù) 印件、工程分包過程實(shí)施 效果評定表根據(jù)項(xiàng)目提供的分包商 資料進(jìn)行初審，并初步得 出各分包商的評定結(jié)果， 提交組織審每半年一次，由生產(chǎn)處 組織有關(guān)部門對提交的 初審評定結(jié)果進(jìn)行綜合 評定，合格的列為合格工 程分包商。以前評定的合 格工程分包商未再使用 過的不再評審，標(biāo)注后保 留在名冊中

37、，再次使用前 應(yīng)重新評審合格后才能 使用。工程分包過程實(shí)施 效果評定表評審為不合 格的分包商不再列入名 nn 冊生產(chǎn)處將新評審的合格 工程分包商名冊在公司 信息平臺(tái)上發(fā)布，并及時(shí) 更新工程分包過程實(shí) 施效果評定表-評審記錄合格工程分包商 名冊4.0附表工程分包計(jì)劃表工程分包商評定表分包商工程價(jià)格對比表分包商報(bào)價(jià)表對外訂立合同審批表 分包工程實(shí)施效果評定表 合格工程分包商名冊工程分包計(jì)劃表提出計(jì)劃單位名稱工程名稱分包內(nèi)容擬定分包商估算分包金額分包形式項(xiàng)目部意見：簽名：日期：生產(chǎn)部門意見：簽名：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：注：本表一式兩份，項(xiàng)目部、生產(chǎn)處各一份。工程分包商評定表工程分包商名稱聯(lián)

38、系地址聯(lián)系人聯(lián)系電話分包內(nèi)容資質(zhì)證書號碼評定項(xiàng)目名稱資質(zhì)等級評定等級評定說明合格不合格合作態(tài)度近期信譽(yù)生產(chǎn)部門意見：簽名： 日期：注：評定等級欄用“V”表示。分包工程價(jià)格對比表分包工程名 稱及做法預(yù)算價(jià)（元）項(xiàng)目承包預(yù) 算價(jià)（元）甲方簽認(rèn) 價(jià)（元）市場單價(jià)（元）分包單價(jià)備注工程名稱:制表人:審核人:審批:時(shí)間:分包商分包工程報(bào)價(jià)表工程名稱:分項(xiàng)名稱及做法單位單價(jià)質(zhì)量等級材質(zhì)等級工期備注注：可在本表注明分包承諾。分包工程實(shí)施效果評定表工程名稱：工程分包商名稱聯(lián)系地址聯(lián)系人分包內(nèi)容資質(zhì)證書號碼項(xiàng)目部意見：項(xiàng)目經(jīng)理簽名：日期：注：1、項(xiàng)目部意見欄中主要從分包商的綜合實(shí)力、施工質(zhì)量、安全和文明施工管理

39、、合作 態(tài)度、合同履約等方面去評價(jià)； 2、分包商工程應(yīng)在施工過程中期及分包工程完工后評定 次；3、本表一式兩份，項(xiàng)目部、生產(chǎn)處各一份。合格工程分包商名冊序號分包商名稱負(fù)責(zé)人施工專業(yè)聯(lián)系方式備注編制部門：編制人:審核:審批:發(fā)布時(shí)間:特殊過程控制流程1.0目的對施工特殊過程進(jìn)行有效控制，使其符合要求。2.0適用范圍特殊過程的定義為：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量以驗(yàn)證。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。一般情況下，以下施工過程為特殊過程：灌注樁砼澆筑（如泥漿護(hù)壁成孔灌注樁、干作 業(yè)成孔灌注樁、套管成孔灌注樁、夯壓成型灌注樁、鉆孔壓漿灌注樁、爆擴(kuò)成孔灌注樁 等）、

40、大體積砼澆筑、屋面防水層施工、地下室防水層施工、承重鋼結(jié)構(gòu)焊接。3.0工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄主管工程師應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確定特殊過程確本項(xiàng)目特殊過程的內(nèi)容和范圍V編制特殊過程專項(xiàng)施工特殊過程施工編制專項(xiàng)方案嘩主管工程師方案，在方案中明確過程萬案監(jiān)視與測量的方法、設(shè)備1 F和人員評估方法評估評估記錄工長、設(shè)備員根據(jù)施工方案的要求對*設(shè)備和人員進(jìn)行評估實(shí)施、監(jiān)視斗工長、質(zhì)量員根據(jù)施工方案組織實(shí)監(jiān)視與測量記與測量施，按要求進(jìn)行過程監(jiān)視錄1 F與測量再確認(rèn)主管工程師當(dāng)特殊過程施工條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，按要求對施工方案進(jìn)行更改檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程驗(yàn)收流程1.0目的確保工程質(zhì)量，使檢驗(yàn)過程符合規(guī)范要求。2.0適用范圍公司范圍內(nèi)在建工程3.0工作流程3.1檢驗(yàn)批驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄按要求施 工、整改1項(xiàng)目部主管工程師、工 長、質(zhì)檢員主管工程師根據(jù)圖紙、規(guī)范、工藝 標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、施 工方案、交底等組織施 工、過程控制檢查主管工程師組織自檢， 工長、質(zhì)檢員參加報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢 驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)入一道工序施工特殊過程施工 萬案評估記錄檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表1r項(xiàng)目部自檢1丫報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收N1丫下一道工序3.2分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄按要求施工、