1、合同與訂單管理過程

1、1、合同與訂單管理過程51 / 9'.合同評審物流計劃部 市場部報價詳情單顧客的要求（包括合同與訂單）與產品有關的法律法規(guī)要求公司的要求顧客指定的特殊特性合同評審記錄表COP-1合同與訂單管理過程已接受的報價簽訂的合同確認的訂單與顧客有關要求的合同評審及時率控制程序訂單確認及時率2、產品開發(fā)過程原材料市場部/設施設備及工裝壓鑄事業(yè)部量檢具和試驗設備產品設計輸出數據 生產率、過程能力、成本的目標 顧客要求（若存在） 以往的開發(fā)經驗 特殊特性清單 開發(fā)計劃 工程變更要求COP-2產品開發(fā)過程轉化后的產品圖紙 確定的技術要求和 材料規(guī)范 過程流程圖 平面布置圖PFMEA 控制計劃 作業(yè)指導書

2、 檢驗指導書 小批量產品PP AP資料新品開發(fā)項目開發(fā)計劃完成率PPAP提交及時率OTS樣品提交及時率產品質量先期策劃控制程序生產件批準控制程序工程變更管理規(guī)定潛在失效模式及后果分析（FMEA）管理規(guī)定控制計劃（CP）管理規(guī)定顧客提供的技術文件及資料的消化吸收管理規(guī)定顧客特殊要求控制程序3、產品生產過程人員、設施設備、材料、 方法、工作環(huán)境、測量系 統(tǒng)沖壓部、焊接部壓鑄事業(yè)部物流計劃部財務部、市場部生產的合格產品/生產日報表生產計劃/產品圖紙/控制計劃 /檢查指導書/工藝參數表/作 業(yè)指導書工廠、設施和設備策劃的計劃及內容月生產計劃及其調整/周生產計劃及其調整顧客財產登記表6S管理檢查表應急事

3、件的發(fā)生COP-3產品生產過程工廠設施和設備策劃有效性評價表生產計劃分析報告顧客財產異常記錄表6S管理整改通知書應急計劃的啟動生產計劃完成率成品不良率6S考核生產運作控制程序 應急計劃管理規(guī)定 顧客財產控制程序 生產計劃管理規(guī)定 工廠、設施和設備策劃管理規(guī)定生產現場6S管理規(guī)定 控制計劃（CP）管理規(guī)定 統(tǒng)計過程控制（SPC）管理規(guī)定 質量獎勵與處罰管理規(guī)定 壓鑄生產管理規(guī)定 模具日常使用管理規(guī)定4、產品交付過程物流計劃部倉庫、貨架、標識卡搬運設備和設施顧客訂單上要求交付的產品數量和時間送貨通知單檢驗報告（顧客要求時）合格的運輸供方COP-4:產品交付過程至顧客的產品 交付業(yè)績統(tǒng)計表（含額外運

4、費）產品防護控制程序交付及時率5、顧客反饋過程網絡、傳真、電話、 現場服務質量部市場部物流計劃部顧客抱怨/顧客反饋交付零件的質量性能顧客生產中斷包括外部退貨按計劃交付的業(yè)績（包括附加運費情況）關于質量或交付問題的顧客通知顧客滿意度調查表顧客滿意度自我評價表COP-5顧客反饋過程顧客滿意度控制程序服務管理規(guī)定6經營計劃管理過程會議、文件顧客要求公司管理層要求競爭對手資料各部門數據分析以及實際狀況質量方針和質量目標糾正和預防措施表或 顧客規(guī)定的相關表格 顧客滿意度調查表顧客滿意度顧客報怨PRRCS1/CS2總經理管理者代表MP-1:經營計劃管理過程經營計劃控制程序長期經營計劃年度經營計劃銷售完成率

5、7、管理職責過程會議、文件總經理管理者代表公司高層領導對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾要求編制和貫徹適應公司經營宗旨、滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性承諾的質量方針要求職責和權限要求MP-2:管理職責過程公司管理層對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾證據質量方針/質量目標得到規(guī)定和溝通的職責權限8、管理評審過程質量手冊崗位職責管理規(guī)定質量目標考核完成率管理評審會議總經理管理者代表質量方針和質量目標內外部審核結果顧客反饋各部門的業(yè)績產品的符合性數據糾正和預防措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施不良質量成本定期報告和評價可能影響質量管理體系的變更改進的建議實際或潛在的外

6、部失效及其對質量/安全和環(huán)境的影響分析設計和開發(fā)特定階段目標分析匯總報告管理評審控制程序質量成本控制管理規(guī)定MP-3管理評審過程管理評審報告質量管理體系及其過程有效性改進與顧客要求有關的產品的改進資源需求管理評審輸出改進措施按時完成率內外部不良質量成本率9、內部審核過程審核小組內審首末次會議管理者代表質量部審核計劃審核記錄有資格的內審員MP-4:內部審核過程內部審核不合格報告內部質量體系審核報告生產過程審核報告產品審核報告10、改進過程內部審核控制程序 產品審核管理規(guī)定 過程審核管理規(guī)定 分層審核管理規(guī)定內審計劃完成率 內部審核糾正措施的有效率過程審核符合率產品審核符合率分層審核統(tǒng)計技術量檢具

7、及試驗設備、防錯設備、會議、文件管理者代表質量咅B(yǎng)數據分析的資料所出現的各種需要采取糾正和預防措施的情況對應填寫的糾正和預防措施的 表格（包括顧客規(guī)定的格式） 持續(xù)改進計劃MP-5改進過程糾正和預防措施的驗證結果改進建議成果報告書持續(xù)改進管理規(guī)定數據分析控制程序糾正和預防措施控制程序防錯技術管理規(guī)定績效考核管理規(guī)定持續(xù)改進項目完成率持續(xù)改進項目有效性11、文件管理過程電腦、打印機、復印機、質量部控制章、資料柜、文件夾工程部顧客要求法律法規(guī)的要求質量管理體系要求的各項文件需求有效文件目錄質量記錄清單各部門記錄SP-1:文件管理過程文件控制程序 記錄控制程序12、人力資源管理過程電腦投影儀培訓教室

8、白板使用處獲得了最新版 本的有關文件 無效文件的處置 在有效期內保存的 記錄受控文件的符合率人力資源部管理評審報告新的項目崗位任職要求員工能力評價結果績效考核結果培訓需求調查培訓計劃員工滿意度調查表員工的激勵SP-2 :人力資源管理過程員工滿意度評價報告 培訓有效性評價結果 能勝任工作的員工 績效評價結果培訓計劃完成率人力資源人員離職率控制程序13、采購管理過程采購部電腦、傳真、電話、 現場評價、書面評價供方基本情況調查表供方現場評審計劃供應商的品質體系確認一覽表合格供方名錄訂購單采購合同SP-3:采購管理過程按時交付的合格原料輔助材料及外協(xié)件合格供方名錄供方業(yè)績評定采購控制程序交付及時率供方

9、控制程序供應商PPM14工藝裝備管理過程維修保養(yǎng)工具、相關資料、維修備件模具部 設備部 沖壓部 焊接部 壓鑄事業(yè)部固定資產購買申請審批表設備履歷表備品備件易損件最低庫存表 設備日常維護表 設備定期維護計劃 設備管理臺賬 設備報修、檢修單工裝制造申請表工裝圖紙工裝臺帳工裝一覽表工裝履歷表設備（工裝）報修、檢修單易損工裝更換計劃工裝的標識要求SP-4:工藝裝備管理過程設備安裝驗收移交報告單完好的設備工裝驗收記錄表定期更換的易損工裝做好標識的工裝設備控制程序工裝控制程序設備利用率 設備完好率 工裝維護保養(yǎng)完成率15、物流管理過程物流計劃部標識卡、入庫單、領料單、 生產指令單、產品流轉單、 發(fā)貨單庫存

10、產品的保存期限規(guī)定及定期檢查產品標識的要求不合格品的標識要求產品追溯的要求先進先出的發(fā)貨要求防止產品損壞的要求倉庫臺帳入庫單成品出庫明細表SP-5:物流管理過程已做好標識和可追溯的產品符合防護要求的產品庫存產品帳/卡/物一致性庫存周轉率產品防護控制程序 產品標識和可追溯性控制程序 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 倉庫管理規(guī)定 物流供方管理規(guī)定16、監(jiān)視和測量裝置管理過程不冋校準方式MSA研 究質量部測量監(jiān)控設備一覽表測量監(jiān)控設備履歷表 年度校準計劃 有關校準記錄MSA計劃內部實驗室范圍一覽表 外部實驗室的資格及業(yè)務范圍SP-6:監(jiān)視和測量裝置管理過程顧客認可的內部和 外部實驗室證明文件校準報告 現場合格的測量設備MSA報告檢定計劃完成率監(jiān)視和測量裝置 控制程序 內部實驗室管理規(guī)定 測量系統(tǒng)分析（MSA） 管理規(guī)定17、產品監(jiān)視和測量管理過程監(jiān)視和測量裝置、供方提供的檢驗試驗報告進貨檢驗標準及進貨檢驗記錄過程檢驗標準及過程檢驗結果（首/巡/末檢）成品檢驗標準及成品檢驗結果和具備資格與能力的檢驗員全尺寸檢驗和功能試驗的計劃SP-7:產品監(jiān)視和測量管理過程全尺寸檢驗和功能試 驗的結果進貨檢驗結果過程檢驗結果成品檢驗結果廢品率不合格品標識監(jiān)視和測量裝置質量部各階