XX集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)

1、浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：QM01管理手（A 版）2002年8月1日發(fā)布施2002年8月1日實(shí)紅黃藍(lán)集團(tuán)發(fā)布第一章 總用 第 針 第 針 第 劃第一層次管理手冊(cè)則( 2)第一節(jié)z(第二節(jié)/(二章質(zhì)三章環(huán)四章體公2) 手3)5)6)第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)法z第五節(jié)(目標(biāo)、/d 7責(zé)系(素(求章五律16)指管8)管12)環(huán)15)與8)理第二節(jié)(第三節(jié)節(jié)第審訓(xùn)(第四節(jié)(合18)20)21)文18)同制(22)25)第、.六節(jié)第七節(jié)、.六環(huán)制章境（管理監(jiān)測(cè)、第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)Z第四節(jié)(第五節(jié)記/第、.六節(jié)(糾Z第七節(jié)(第節(jié)五服制第進(jìn)查(制(測(cè)制核(析正施32)34)35)38)40)企業(yè)概況3

2、2)42)第一章 總 則紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司組建于 1998年 9 月，其前身紅黃藍(lán)童裝有限公司成立于 是國(guó)內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)， 年產(chǎn)童裝 350 萬(wàn)件（套），擁有 “紅 黃藍(lán)”、“金少爺”二大品牌。企業(yè)榮獲YY省重點(diǎn)私營(yíng)企業(yè)、中國(guó)十強(qiáng)童裝企業(yè)、溫州市 百家重點(diǎn)骨干企業(yè)、 創(chuàng)建中國(guó)服裝名城功勛企業(yè)、通過(guò)IS09001認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行YY省1996 年，分行“ aaa級(jí)資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。企業(yè)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備， 采用一流的制作工藝， 建立完善的質(zhì)量保證體系， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、

3、簡(jiǎn) 潔、優(yōu)雅、個(gè)性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。榮獲中國(guó)十大優(yōu)秀童裝品牌、YY省著名商 標(biāo)、國(guó)家服裝質(zhì)量最高等級(jí)“優(yōu)等品” 。公司在全國(guó)建立較為完善的營(yíng)銷體系， （截止 2002 年 8 月，紅黃藍(lán)童裝專賣店 140 多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。紅黃藍(lán)集團(tuán)于 1999 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過(guò)整合企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)施名牌 戰(zhàn)略，紅黃藍(lán)人已走在全國(guó)同行的前列，面對(duì)中國(guó)加入WTO紅黃藍(lán)人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服飾王國(guó)，躋身中國(guó)馳名童裝品 牌行列并堅(jiān)定不移的朝著紅黃藍(lán)集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額5 億元而邁進(jìn)。ISO140

4、00 環(huán)保管理隨著全球環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，紅黃藍(lán)集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行 體系。聯(lián)系方法： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 網(wǎng)址： E-mail第三節(jié) 手冊(cè)使用1. 手冊(cè)基本內(nèi)容和作用：管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、 服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)占有率等。作為溫 州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。 ISO9000/ISO14000 體 系的實(shí)施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國(guó)際化階段。管理手冊(cè)對(duì)IS09001: 2000和IS014001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文 件的查詢、手冊(cè)的評(píng)審、修改、控制規(guī)

5、定等內(nèi)容。手冊(cè)適用于本公司各部門的管 理活動(dòng)，是公司管理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)描述了 體系的構(gòu)成，對(duì)各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。 管理手冊(cè)可作為公司管理活動(dòng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則， 也可作為顧客、 社 會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量、 環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。本手冊(cè)對(duì)外是公司質(zhì)量的承諾、 環(huán)境管理的承諾， 也可作為第二方或第三方 認(rèn)證時(shí)， 證實(shí)本公司質(zhì)量、 環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。 對(duì)內(nèi)是進(jìn)行管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件， 是落實(shí)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)， 是全體員工行為規(guī)范的 準(zhǔn)則。2. 目的： 指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。

6、3. 適用范圍： 管理手冊(cè)適用于公司各部門所有服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。4. 引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO9001 ： 2000：質(zhì)量管理體系要求ISO14001 ：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO14004-1996 ：環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南ISO14011 ：環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核5. 手冊(cè)管理： 手冊(cè)發(fā)放手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件， 持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)編號(hào)發(fā)放， 發(fā)放對(duì)象為公司董事會(huì)、 公司中層以上職能 部門管理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。 由手冊(cè)派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。 手冊(cè)持

7、有者崗位調(diào)動(dòng)或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。5.1.1 外傳。5.1.2 5.1.35.1.4 管理要素的選擇和手冊(cè)評(píng)審5.2.1 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。5.2.2 在體系運(yùn)行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與程序、手冊(cè)有較大不符時(shí)， 可及時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。管理手冊(cè)的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊(cè)的修改、變更、換版后 由行政部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后即行實(shí)施。 導(dǎo)致手冊(cè)修改、變更、換版的主要因素為：）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)； ）公司管理職能部門機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ）手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)控制活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)； ）經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大錯(cuò)誤或不

8、足之處時(shí)； ）手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動(dòng)或改變時(shí)；手冊(cè)修改5.3.25.3.1f ）內(nèi)外部審核對(duì)管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)；g ）公司經(jīng)營(yíng)管理有所變化時(shí)。5.3.3 手冊(cè)一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)。 手冊(cè)的宣貫編寫手冊(cè)，應(yīng)全面發(fā)動(dòng)有關(guān)人員參與起草、 討論等活動(dòng)， 起到事先宣貫作用， 并通過(guò)協(xié)調(diào)使管理手冊(cè)和其它管理文件保持一致。5.4.15.4.25.4.3按 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求。 對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。 對(duì)現(xiàn)時(shí)管理方式予以總結(jié)深化。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動(dòng)，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、 督促、指導(dǎo)，通過(guò)宣貫進(jìn)一

9、步落實(shí)各級(jí)各類人員的管理職能， 促使公司全體員工、 各職能部門能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項(xiàng)管理活動(dòng)。手冊(cè)的裝訂 為了便于更改手冊(cè)采取活頁(yè)裝訂。非受控的文本 為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊(cè)以及為其它目的而發(fā)放的手冊(cè)， 對(duì)這類 手冊(cè)的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊(cè)作為非受控文本。6. 相關(guān)文件： 文件和資料控制程序第二章 質(zhì)量方針1. 目的： 追求全面質(zhì)量管理， 使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致， 讓客戶對(duì)提 供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。2. 適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO9001 ： 2000：質(zhì)量管理體系要求4. 職責(zé)： 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。 行

10、政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。5. 要素控制：質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時(shí)尚 傾心制造一流產(chǎn)品 一心服務(wù)全球顧客 用心推動(dòng)企業(yè)進(jìn)步 真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)注釋：1)董事長(zhǎng)/ 日期：“全心引領(lǐng)童裝時(shí)尚” 體現(xiàn)了“紅黃藍(lán)” 品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市 場(chǎng)的決心和信心， 更是體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開發(fā)能力， 體現(xiàn)了“公 司向市場(chǎng)提供的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；2)3)“傾心制造一流產(chǎn)品” 體現(xiàn)了公司堅(jiān)持以 “質(zhì)量為企業(yè)的生命” 的質(zhì)量 宗旨，想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品； “一心服務(wù)全球顧客”

11、 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意 為顧客服務(wù)，服務(wù)是無(wú)國(guó)界的，特別是中國(guó)加入 WTO后，公司對(duì)外貿(mào)易 業(yè)務(wù)不斷發(fā)展， 公司將以全球化的長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光， 為全球的顧客提供一流的 服務(wù)；4)“用心推動(dòng)企業(yè)發(fā)展” ，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅(jiān)持持續(xù) 改進(jìn)的信心，讓“紅黃藍(lán)”牌產(chǎn)品告訴顧客： “我們每天都在進(jìn)步” ，發(fā) 展是企業(yè)永恒的主題，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過(guò)努力，公司不斷提 升競(jìng)爭(zhēng)力，讓利于顧客；5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)” ，紅黃藍(lán)集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、 銷售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會(huì)使命感， “真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是 企業(yè)的最終宗旨， 同時(shí)也確定了公司追

12、求的目標(biāo)， 以利于激勵(lì)企業(yè)的全體員工團(tuán) 結(jié)一致，共同推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率95%顧客退貨率 1%以下年度顧客投訴W 30次交貨達(dá)成率 100%顧客滿意率80%本年度通過(guò) ISO9000：2000 版質(zhì)量體系認(rèn)證董 事 長(zhǎng) / 日 期注: 本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá) 成狀況 , 必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo) .方針宣貫使管理人員與全體員工 避免出現(xiàn)斷層。 教育各級(jí)各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證 自覺用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為， 并將優(yōu) 確保公司信譽(yù)度。5.3.1 對(duì)員工的宣貫 各職能部門必須有加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)， 在服務(wù)意

13、識(shí)上達(dá)到共識(shí)， 公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性， 質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社會(huì)，5.4.2 對(duì)外宣傳 公司可通過(guò)新聞媒介、 公司宣傳手冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)等方式宣傳，也可以通過(guò)在服務(wù) 過(guò)程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。第三章 環(huán)境方針1. 目的： 增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識(shí)，全面實(shí)施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效 益，樹立公司新形象。2. 適用范圍： 適用于公司各部門環(huán)境管理。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/ 環(huán)境方針4. 職責(zé)： 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。行政部負(fù)責(zé)對(duì)本方針的全員培訓(xùn)。各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。5. 要素控制：環(huán)境方針預(yù)防為上不斷降低污染以法為基滿足政府

14、要求持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)建綠色企業(yè)董事長(zhǎng)/日期紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)耗費(fèi)能資源，并且會(huì)產(chǎn)生出廢 氣、廢棄物等，針對(duì)廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對(duì)環(huán)境保 護(hù)的主要方向。并且我們承諾在任何階段、時(shí)間、過(guò)程中，都會(huì)做到:遵守國(guó)家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù) 要求。提供和維護(hù)一個(gè)注重及落實(shí)環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降 低公司活動(dòng)對(duì)環(huán)境的沖擊。教育員工環(huán)境保護(hù)意識(shí)，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作 中。改善制程技術(shù)，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計(jì)、節(jié)省能資源之目的。 本公司將通過(guò)適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支

15、持公司環(huán)境方針，并將透過(guò)適當(dāng)媒體向 社會(huì)公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善 提供完整的框架。、遵守法律法規(guī)。、加強(qiáng)污染預(yù)防。、開展5R活動(dòng)。4、持續(xù)不斷改進(jìn)。5R:節(jié)約資源，減少污染(Reduce)綠色消費(fèi)，環(huán)保選購(gòu)(Reevaluate)重復(fù)使用，多次利用( 分類回收，循環(huán)再生( 保護(hù)自然，萬(wàn)物共存(Reuse)Recycle )Rescue)員工環(huán)保行為規(guī)范保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)節(jié)約能源從嚴(yán)把關(guān)節(jié)電節(jié)水養(yǎng)成習(xí)慣廢水廢氣切勿污染物品替代節(jié)省資源大力倡導(dǎo)綠色消費(fèi)努力建成綠色企業(yè)綠色企業(yè)理念環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素， 公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。 建綠色企業(yè)強(qiáng)調(diào)的就

16、是注重環(huán)境保護(hù)。公司對(duì)環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、 染、固體廢棄物、物資的過(guò)量消耗等問(wèn)題上。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先 要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)； 在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。 公司的所有排放物均達(dá)到國(guó)家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求； 設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求； 在經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)過(guò)程的全過(guò)程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、 易降解、不會(huì)造成環(huán)境污染的消耗品； 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對(duì)垃圾的分級(jí)處理； 全員參于、全面檢測(cè)、全過(guò)程改進(jìn)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、 追求全面環(huán)境管理。

17、1)2)3)4)5)6)7)方針的評(píng)審與修改 公司每年管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評(píng)價(jià)與修改， 適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。第四章 體系策劃第一節(jié) 管理職責(zé)1. 目的： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。2. 適用范圍：本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實(shí)施、驗(yàn)證部門和人員。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：IS09001/ 職責(zé)和權(quán)限IS014001/4.4.1 結(jié)構(gòu)與職責(zé)。4. 職責(zé)：董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。5. 要素控制： 建立并保持各類各級(jí)人員管理職責(zé)書面控制程序。建立和保持符合IS09001: 2000和IS014001標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組 織體系。組織體系應(yīng)高

18、效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織體系 的設(shè)置，必要時(shí)報(bào)董事會(huì)。行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖 1。 主要人員管理職責(zé)組織5.2.25.2.35.2.3.1 董事長(zhǎng)：1)5.2.1制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向， 并指揮實(shí)施。2)3)2)3)主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司 內(nèi)部合理而有效的運(yùn)行機(jī)制。研究并掌握市場(chǎng)的變化和發(fā)展情況，制定價(jià)格體系，適時(shí)調(diào)整階段性工作重 點(diǎn)，并指揮實(shí)施。4)5)5.2.3.2 管理者代表：1)經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、實(shí)施和審核管理體系 運(yùn)行的符合性、有效性、完善性；貫徹企業(yè)的經(jīng)

19、營(yíng)方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目 標(biāo)、指標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作， 定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)管理體 系運(yùn)行狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評(píng)審活動(dòng)； 負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行； 向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識(shí)4)5.2.3.4 營(yíng)銷部經(jīng)理1) 在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開發(fā)、組織市場(chǎng)調(diào)查，定期分析市場(chǎng)動(dòng) 向、特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié) 構(gòu)和營(yíng)銷原則、方針，報(bào)董事長(zhǎng)審批后組織實(shí)施。2) 提出公司重要銷售活動(dòng)，參加國(guó)

20、內(nèi)國(guó)際展銷活動(dòng)方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和 服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動(dòng)、廣告宣傳活動(dòng)及公共關(guān)系活動(dòng)的預(yù)算。負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營(yíng)銷合約； 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴； 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)之管理以及產(chǎn)品交付工作。 負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識(shí)宣傳和交流。 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識(shí)員工培訓(xùn)和考核。 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的消防管理和環(huán)境因素控制。 負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響控制和交流。負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。3)4)5)6)7)8)9)10)11)5.2.3.5 副董事長(zhǎng)(供應(yīng)部) ： 負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評(píng)估； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購(gòu)計(jì)劃的制訂和落實(shí)采購(gòu)； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材

21、料的控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉(cāng)及報(bào)廢； 負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲(chǔ)存管理； 負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識(shí)； 負(fù)責(zé)料帳管理和查倉(cāng)管理； 負(fù)責(zé)處理不合格及報(bào)廢物料。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估并施加影響。負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)的消防管理和環(huán)境控制。 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購(gòu)和分析。 負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)5.2.3.6 財(cái)務(wù)部：1)2)3)4)5)6)7)在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)制度，貫徹公司經(jīng)營(yíng)方針

22、，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng) 管理工作。會(huì)同財(cái)務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān) 督公司資金管理、成本管理、利潤(rùn)管理和財(cái)產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分 析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評(píng)估和支援。 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司能源消耗的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.7 行政部經(jīng)理：。1) 根據(jù)董事長(zhǎng)指示管理董事長(zhǎng)室的日常行政事務(wù)和全體工作人員；2)3)協(xié)助董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長(zhǎng)的決策得到貫徹和落實(shí)； 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整

23、理、分類、立卷、登記、 裝訂、歸檔工作； 負(fù)責(zé)人事管理工作；。負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績(jī)等人事工作； 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作； 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作； 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)； 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。 負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施和評(píng)估。 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。 負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。 定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)1

24、5)16)17)5.2.3.8 設(shè)備科：1)2)3)在董事長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下， 制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、 政策、規(guī)定和制度。 深入現(xiàn)場(chǎng)審核運(yùn)行報(bào)表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最 大限度的節(jié)能。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時(shí)采取糾正措施。 “三廢”排放， 確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 制定公司設(shè)施的維修計(jì)劃，使用周期，更新改造各項(xiàng)維修保養(yǎng)計(jì)劃，保障公 司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。 負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)備的環(huán)境影響評(píng)估和設(shè)備改造。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。4)5)6)5.2.3.9 生產(chǎn)部經(jīng)理1)2)3)4)5)6)7)8)

25、負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審事宜； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物控的制訂和落實(shí)； 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) , 保質(zhì)保量； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理； 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴； 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉(cāng)及報(bào)廢； 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉(cāng)存管理；9)10)11)12)13)14)15)負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善； 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。 負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 配合行政部完成

26、各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。1)2)3)4)5)6)7)8) 9) 10) 11)5.2.3.10 開發(fā)部 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件(包括工藝文件和檢驗(yàn)文件) ； 負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理；進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過(guò)程優(yōu)化； 參加不合格評(píng)審并完成相應(yīng)糾正； 對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；自身工作場(chǎng)所的環(huán)境整理； 負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評(píng)估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)5.2.3.11 品管部 審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況和

27、有效性； 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃； 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)(入庫(kù)檢驗(yàn)) ； 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 處理不合格產(chǎn)品； 組織對(duì)顧客抱怨事件處理。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、鑒定和管理。 負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。15) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。16) 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.12 內(nèi)審員：1)堅(jiān)持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施 審核，堅(jiān)持審核的有

28、效性、適宜性、符合性；2)在審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其糾 正措施的實(shí)施情況和效果； 做好審核記錄，編制審核報(bào)告，為管理評(píng)審提供依據(jù)。3)5.2.3.13 副總經(jīng)理(水洗車間) ： 負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排； 負(fù)責(zé)水洗車間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算； 負(fù)責(zé)外來(lái)加工物料之管理； 負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。 負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。 負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。1)2)3)4)5)6)7)8)9)5.2.3.14 公司各級(jí)員工1

29、) 了解本職工作對(duì)環(huán)境的影響。 2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。5.2.4資源5.3.1各部門主要管理職能活動(dòng)分配見附表 2。5.3.25.3.3 行。5.3.4本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、 環(huán)境檢測(cè)設(shè)備和 完善的服務(wù)溝通渠道及工具。具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、 操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識(shí)， 特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過(guò)不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。 本公司的主要產(chǎn)品為“紅黃藍(lán)” 趨勢(shì)穩(wěn)中有升，經(jīng)

30、濟(jì)效益穩(wěn)定。所需資金。管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，5.3.55.3.6牌、 “金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營(yíng)額 能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供主管質(zhì)量與環(huán)境) 。管理者代表做好體系3) 有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。工作，以保證按IS09001和IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。 6. 記錄：本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。7. 相關(guān)文件：無(wú)（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖附表2:管理職能分配表職能部門要素活動(dòng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理 者代 表生產(chǎn)部開發(fā)部品 管 部行政部設(shè)備科財(cái)務(wù)部供應(yīng)部營(yíng)銷部質(zhì)量方針環(huán)境方針管理職責(zé)管理體系環(huán)境因素法律與其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

31、案合同評(píng)審培訓(xùn)交流文件控制采購(gòu)過(guò)程控制生產(chǎn)過(guò)程全員設(shè)備管理消防管理、安全、保衛(wèi)管理職能分配表職能部門要素活動(dòng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部開發(fā)部品 管 部行政部設(shè)備科財(cái)務(wù)部供應(yīng)部營(yíng)銷部環(huán)境管理運(yùn)行控制檢 驗(yàn) 和 檢 查進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)環(huán)境控制不合格 控制環(huán)境不合格控制產(chǎn)品不合格控制測(cè)量設(shè)備控制內(nèi)部審核記錄和數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施管理評(píng)審成本管理工程項(xiàng)目合同評(píng)審注：主要責(zé)任者配合部門第二節(jié) 管理體系1. 目的:健全和保持文件化的管理體系， 確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求， 實(shí)現(xiàn)管理方針、 目標(biāo)， 并不斷改進(jìn)完善管理體系。2. 適用范圍:本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。3

32、. 引用標(biāo)準(zhǔn):IS0900/4 質(zhì)量管理體系IS014001/4.4.4 環(huán)境管理體系4. 職責(zé): 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件和各項(xiàng)管理活動(dòng)。5. 要素控制:顧客要求收集、反饋本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客 期望和法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過(guò)程中不斷收集和反饋這些意見， 作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。產(chǎn)品工藝簡(jiǎn)單，質(zhì)量要求不高； 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； 顧客穩(wěn)定，多年合作往來(lái)已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 過(guò)程質(zhì)量點(diǎn)比較好

33、控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。產(chǎn)品特點(diǎn):1）2）3）4）環(huán)境特點(diǎn):公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消水約 100噸/ 天 電約 1000度/ 天 油約 4 噸/ 天 紙張、塑制品使用1臺(tái)（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SQ及NO等有害氣體。公司每天約有 100噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。耗方面，如下:）能源消耗:）廢氣排放：）廢水排放：）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。234本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及£09001:2000標(biāo)準(zhǔn)IS014001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要

34、求和措施。從而編制本管理手冊(cè)和相關(guān)管理程序 文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn) 行生產(chǎn)，故IS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)第條“設(shè)計(jì)開發(fā)控制”予以刪減。體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn):管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。管理手冊(cè)是第一層次文件，程序 文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。體系文件說(shuō)明5.7.15.7.2本公司體系文件覆蓋IS09001: 2000和IS014001-96標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。管理手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按IS09001標(biāo)準(zhǔn)及IS014001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源所

35、作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的 各項(xiàng)活動(dòng)。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接 口關(guān)系。作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操 作及行動(dòng)規(guī)范。記錄包括管理活動(dòng)全過(guò)程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要 求的客觀證據(jù)。管理體系實(shí)施5.8.15.7.35.7.45.7.55.8.25.8.3123本公司管理體系按“計(jì)劃-實(shí)施-驗(yàn)證-改進(jìn)”，即P DCA循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過(guò)運(yùn)行 不斷完善管理體系。通過(guò)教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)

36、的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證 管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。）編制實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動(dòng)細(xì)則；）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境；）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效控制；4 ）配備能勝任崗位工作要求的人員；5 ）對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并予以保存；6 ）不斷進(jìn)行改進(jìn)。管理策劃5.9.1 建立并保持策劃程序。5.9.2 在管理活動(dòng)開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動(dòng)的有效實(shí)施。下列管理活動(dòng)應(yīng)進(jìn) 行策劃：1 ）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)；2 ）公司典慶、員工激勵(lì)等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)；5)6)5.9.35.9.413 ）重要客戶接待

37、，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)； 生產(chǎn)過(guò)程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。 策劃活動(dòng)應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：23456. 記錄：）針對(duì)該項(xiàng)策劃活動(dòng)的特殊要求編制管理計(jì)劃，并對(duì)管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行控 制。）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。 ）確保計(jì)劃與管理體系文件的相容性。）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 ）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。管理策劃活動(dòng)按體系文件和計(jì)劃要求作好記錄，記錄由計(jì)劃實(shí)施部門保存。7. 相關(guān)文件：質(zhì)量策劃程序第三節(jié) 環(huán)境因素1. 目的： 識(shí)別、確定本

38、公司各種活動(dòng)、生產(chǎn)與服務(wù)對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的 重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境影響。2. 適用范圍： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.1 環(huán)境因素4. 職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑒定表的核準(zhǔn)。5. 要素控制：環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對(duì)環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán) 境因素。充分考慮過(guò)去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來(lái)時(shí)態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、 緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及

39、直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯 總。環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素， 并結(jié)合 每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評(píng)價(jià)每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動(dòng)等 級(jí)。對(duì)重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污染排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評(píng)價(jià)鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報(bào)管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國(guó)家環(huán)保法律、法規(guī)的更 新，環(huán)境因素都會(huì)相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相

40、關(guān)部門重新評(píng)價(jià)、修訂環(huán)境 因素。6. 相關(guān)文件：環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序第四節(jié) 法律與其它要求1. 目的：確定獲取和理解直接適用于本公司活動(dòng)、 生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、 環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。2. 適用范圍： 適用于本公司識(shí)別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：IS014001/4.3.2 法律與其它要求ISO9001/ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4. 職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。5. 要素控制法律、法規(guī)與其它要求的獲取行政部應(yīng)定期與省、地、市各級(jí)環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公

41、司經(jīng)營(yíng)管理書籍及 報(bào)刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的 環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過(guò)宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時(shí)間由行政部通知各部 門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。公司必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)及其他要求。 公司對(duì)缺乏國(guó)家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué) 習(xí)。6. 相關(guān)文件：法律、法規(guī)收集和鑒別程序。 第五節(jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定環(huán)境1. 目的： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化

42、的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。2. 適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.3 、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4. 職責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。管理者代表負(fù)責(zé)審核。 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對(duì)本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 行政部在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因 素，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及

43、相關(guān)各方的觀點(diǎn)。目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5. 要素控制： 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。5.1.25.1.15.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評(píng)審和修訂 經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng) 定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng) 包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時(shí)間安 排和優(yōu)先順序。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯 總、審核。環(huán)境管理方案由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任

44、方實(shí)施。環(huán)境管理方案的監(jiān)測(cè) 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過(guò)程中，行政部應(yīng)有計(jì)劃的對(duì)各個(gè)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢 查方案是否被嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，通報(bào)執(zhí)行進(jìn)度情況。環(huán)境管理方案的定期評(píng)審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有新 的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。6. 相關(guān)文件： 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序 環(huán)境管理方案管理程序第五章 過(guò)程管理第一節(jié) 合同評(píng)審1. 目的： 使供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國(guó)家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿 足顧客的要求。2. 適用范圍： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。

45、3. 職責(zé)： 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評(píng)審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證要求進(jìn)行評(píng)審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評(píng)審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)能力之評(píng)審； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格、付款方式等進(jìn)行評(píng)審； 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來(lái)料處理合同的評(píng)審及簽訂 .4. 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程5. 要素控制： 建立并保持合同評(píng)審書面控制程序。評(píng)審要求除即時(shí)清結(jié)的合同外一律采用書面形式評(píng)審。 按合同的特點(diǎn)分級(jí)分類實(shí)施評(píng)審。 合同評(píng)審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。 評(píng)審方式：部門評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方

46、充分協(xié)商，一致認(rèn)可。5.2.1 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。5.2.25.2.35.2.45.2.55.2.6合同更改5.3.1 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評(píng)審程序進(jìn)行變更合同評(píng)審，征得雙方同意后方可 生效。5.3.2 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。5.3.3 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門和人員。協(xié)調(diào)評(píng)審5.4.1 內(nèi)部評(píng)審意見不一致時(shí)，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審。5.4.2 內(nèi)、外意見不一致時(shí)，銷售預(yù)訂合同由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。 合同簽訂后的后續(xù)工作5.5.1 合同簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時(shí)了解和滿足顧客要求，以確保合 同的實(shí)施。5.

47、5.2 對(duì)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。6. 記錄： 合同評(píng)審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過(guò)程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。7. 相關(guān)文件：合同評(píng)審控制程序第二節(jié) 培 訓(xùn)1. 目的： 提高員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及 環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。2. 適用范圍： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。3. 職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評(píng)價(jià)。行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識(shí)和技能的培訓(xùn)工作。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。4. 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/ 人力資源ISO14001/4.4.2 培訓(xùn)、觀念和能力5. 要素控制：建立并保持培訓(xùn)書面控制

48、程序。編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計(jì) 劃。新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 對(duì)轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。以公司、部門、班組三級(jí)辦學(xué)的形式，實(shí)施分級(jí)、分段、分類培訓(xùn)。 對(duì)特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對(duì)員工素質(zhì)越來(lái)越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí) 修訂培訓(xùn)大綱。6.

49、記錄：行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 各部門對(duì)本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。7. 相關(guān)文件：培訓(xùn)控制程序第三節(jié) 交 流1. 目的： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。2. 適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動(dòng)所需的所有內(nèi)外部交流。3. 職責(zé)： 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳 遞、匯總。各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。4. 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.4.3 交流ISO9001/5.5.3 內(nèi)部溝通5. 要素控制： 建立并保持信息交流控制書面程序。內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì) 給予分類處理和改善。內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會(huì)議、報(bào)道、廣播等多種方式。 對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。6. 記錄： 公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。7. 相關(guān)文件：信息交流程序第四節(jié) 文件控制1. 目的： 保證體系運(yùn)行的場(chǎng)合都使用有效版本的文件和資料。2. 適用范圍： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中使用的文件和資料的控制。3. 職責(zé)： 行