2018年市北區(qū)紅十字會

1、2018 年市北區(qū)紅十字會部門預算有關情況的說明第一部分部門概況一、主要職能（一） 依法開展備災救災工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。（二）普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護培訓，組織群眾參觀現(xiàn)場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展其他人道主義服務活動。（三）組織紅十字醫(yī)療機構開展義診、救護等活動。（四）開展紅十字會青少年活動。（五）參加國際人道主義救助工作。（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書。 7） 依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜。 8） 八） 依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作

2、。（九）參與國內非血緣關系骨髓移植和遺體（器官）捐獻的宣傳、登記和聯(lián)絡工作。（十）依法開展募捐活動；在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理；依照法律法規(guī)自主處理募捐款物。（十一）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)。（十二）協(xié)助政府開展對外交流工作，發(fā)展人道主義領域的技術合作交流和友好往來。（十三）承辦區(qū)政府和上級紅十字會交辦的其他事項。二、機構設置根據(jù)上述職責，區(qū)紅十字會機關設1 個職能科室：綜合科組織協(xié)調機關日常工作；負責機關建設相關工作；擬訂工作制度、工作計劃并監(jiān)督實施；負責機關文電、新聞宣傳、會務、信息、調研、檔案、機要、保密、應急管理、政務公開、信訪、安全、督查督辦、提案建議辦復、對外聯(lián)

3、絡和接待等工作；負責機關綜合性文稿的起草工作；負責機關財務、國有資產管理和行政后勤等工作；負責開展紅十字募捐救助、備災救災、救護培訓、 “三捐獻”等工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。三、預算單位構成市北區(qū)紅十字會部門預算包括：市北區(qū)紅十字會本級預算。納入市北區(qū)紅十字會2018 年部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：市北區(qū)紅十字會本級。第二部分2018 年部門預算情況和 重要事項說明2018 年部門預算情況說明2018 年收支預算總體情況說明2018 年收入預算為407.25 萬元，其中，財政撥款407.25萬元，占100。2018 年支出預算為407.25 萬元，其中，基本支出2

4、79.25萬元，占68，項目支出128 萬元，占32%。 。（2） 2018 年收入預算情況說明2018 年收入合計407.25 萬元， 其中： 財政撥款收入407.25萬元，占100。（3） 2018 年支出預算情況說明2018 年支出合計407.25 萬元， ，其中，基本支出279.25萬元，占68.57 ，項目支出128 萬元，占31.43%。（4） 2018 年財政撥款收入支出預算總體情況說明2018 年財政撥款收支預算407.25 萬元。 與 2017 年 437.93萬元相比，財政撥款收、支總計各減少30.68 萬元， 減少 7.10 。主要原因是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的支持，

5、厲行勤儉節(jié) 約。（5） 2018 年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2018 年一般公共預算收入407.25 萬元，與2017 年相比，減少 30.68 萬元。主要原因是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的 資金支持，厲行勤儉節(jié)約。2018 年一般公共預算支出407.25 萬元，與2017 年相比，減少 30.68 萬元。主要原因是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的資金支持，厲行勤儉節(jié)約。其中：行政運行（紅十字）279.25萬元， 占 68.57 ； 其他紅十字事業(yè)支出128 萬元， 占 31.43 。具體情況如下：行政運行（紅十字）279.25 萬元，比上年277.53 萬元增長 0.61 ，主要

6、原因是人員變動在行政運行體現(xiàn)。其他紅十字事業(yè)支出128 萬元 , 比上年 160.64 萬元減少20.31%，主要是積極爭取上級部門對轄區(qū)項目的資金支持，厲行勤儉節(jié)約。（六）政府性基金預算收支情況市北區(qū)紅十字會2018 年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（7） 2018 年財政撥款基本支出預算情況說明2018 年，通過財政撥款安排的基本支出279.25 萬元，其中：人員經費256.35 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、

7、生活補助、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費22.90 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置等。（8） 2018 年財政撥款安排的“三公”經費情況2018 年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共 3.8 萬元（包括機關及所屬事業(yè)單位），與 2017 年持平。其中：因公出國（境）經費0 元；公務用車運行維護費3.8 萬元，與2017年持平，主要用于：機關公務用車用油、維修、保險、過路過橋費等；

8、公務接待費0 元。二、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況2018 年本部門機關運行經費支出22.90 萬元，比2017 年21.06 增加 1.84 萬元， 增加 8.73 。 主要原因是：主要是人員變動導致辦公經費總額增加。（二）政府采購情況2018 年本部門政府采購金額465.35 萬元，其中：政府采購貨物金額0 萬元、政府采購工程金額0 萬元、政府采購服務金額 99 萬元。（三）國有資產占用情況說明截至 2017 年 12 月 31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，公務用車 1 輛；單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套） 。（四）預算績效目標設置情況說明2018 年， 市

9、北區(qū)紅十字會所屬預算單位實行績效目標管理的項目共0 個，涉及財政撥款0 萬元 .第三部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn) 行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預 算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財 政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位 的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收 入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有

10、關規(guī)定上繳的收入。五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述 “財政撥款收入”、“上 級補助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收 入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門 請結合實際，據(jù)實披露）。七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支由：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作 任務而發(fā)生的人員支由和日常公用支由。九、項目支由：指在基本支由之外為完成特定的工作任務 或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由O十、經營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

11、 之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支由O十一、對附屬單位補助支由 ：指事業(yè)單位用財政補助收入 之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支由O十二、其他支出：指除“基本支出”項目支由經營支出” 、 “對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、 “三公”經費： 指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待