如何做好公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審工作

1、做好公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審工作本公司經(jīng)過(guò)壓力容器、ISO90012001和ISO134852003及PED等的取證工作，質(zhì)量管理體系的內(nèi)部評(píng)審已進(jìn)行了多次，各部門對(duì)評(píng)審工作也積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)。為使該工作持續(xù)有效地長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，使之變成一種常規(guī)工作，為此，特結(jié)合公司特點(diǎn)，對(duì)各部門質(zhì)量管理體系的內(nèi)部評(píng)審工作再作以下說(shuō)明：一、管理評(píng)審的目的管理評(píng)審的目的是通過(guò)有計(jì)劃、有步驟、有目的在一定時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)審提出改進(jìn)意見(jiàn)或預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效、充分運(yùn)轉(zhuǎn)。二、管理評(píng)審的類別管理評(píng)審分輸入評(píng)審和輸出評(píng)審輸入評(píng)審主要包括：1)評(píng)審結(jié)果；2)顧客反饋意見(jiàn)；3)預(yù)

2、防和糾正措施；4)上次評(píng)審后的追蹤措施；5)評(píng)審中的業(yè)績(jī)闡述；6)有無(wú)新的法規(guī)、規(guī)范、制度的變更要求等。輸出評(píng)審包括：1)在實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程中有無(wú)發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行修復(fù)或增補(bǔ)的內(nèi)容；2)顧客是否有對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的意見(jiàn)和訴求；3)在資源方面（如人員、裝備等）有何需求。三、管理評(píng)審的形勢(shì)可以由公司總經(jīng)理或管理者代表組織策劃對(duì)公司的質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)和體系運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行全方位的評(píng)審；也可以部門與部門之間或部門內(nèi)部根據(jù)需要適時(shí)策劃組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論書(shū)面報(bào)管理者代表和總經(jīng)理；有必要時(shí)部門或個(gè)人也可以建議管理者代表臨時(shí)對(duì)某一產(chǎn)品質(zhì)量或某一管理程序等提出評(píng)審要求，由管理者代表視實(shí)施情況策劃進(jìn)行評(píng)審。四、管理評(píng)審

3、的要求由于各部門的職責(zé)不同，評(píng)審內(nèi)容和要求也各有側(cè)重?，F(xiàn)分述如下：共性之處：1)評(píng)審前都要制訂內(nèi)審計(jì)劃。內(nèi)審計(jì)劃可參考SN/JL043表式，根據(jù)不同的評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審依據(jù)選擇不同的填寫(xiě)內(nèi)容（一式二份，一份留底，一份交管代保存）。2)評(píng)審結(jié)束后都要填寫(xiě)一份評(píng)審報(bào)告（一式二份，一份留底，一份交管代保存），表式參考SN/JL044。各部門評(píng)審的不同要求1)最高管理者，即總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并能得到員工的信任和支持；組織或委托管代進(jìn)行管理評(píng)審；確保各類資源落實(shí)，在組織內(nèi)得到溝通和理解；傳達(dá)有關(guān)法律、法規(guī)要求和顧客訴求；確保組織內(nèi)職責(zé)權(quán)得到規(guī)定，并形成文件進(jìn)行溝通和理解。2)管理者

4、代表確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、運(yùn)轉(zhuǎn)和保持；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何的改進(jìn)意見(jiàn)；組織下屬人員學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)專業(yè)知識(shí)；反饋和滿足顧客需求；組織和協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3)技術(shù)部所有文件、技術(shù)圖紙發(fā)布前都應(yīng)有編制、編號(hào)，評(píng)審、審定和批準(zhǔn)人員簽字，日期簽署完整，確保文件都充分和適宜；確保使用的文件和有改觀標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等是有效的最新版本；確保外來(lái)文件有識(shí)別（有來(lái)源、編號(hào)、數(shù)量、保存、發(fā)放等），發(fā)放受到控制；防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)作廢文件（包括圖紙等）應(yīng)有標(biāo)識(shí)（如“受控本”、“非受控本”等）；對(duì)文件的發(fā)放、回收、借閱、復(fù)印都應(yīng)建立記錄登記，以備查尋；委托持證單位設(shè)計(jì)的圖樣必須建

5、立審查記錄，有輸入和輸出評(píng)審報(bào)告；對(duì)圖紙或技術(shù)文件在施工中可能會(huì)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝流程、法律法規(guī)或材料變更而引起更改或變動(dòng)，必要時(shí)更改變動(dòng)后的技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行再評(píng)審，以確定文件更改的必要性；文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別，使查找、檢索方便。保存期一般規(guī)定7年；內(nèi)部設(shè)計(jì)圖樣、圖紙和技術(shù)文件（計(jì)算書(shū)等）必須妥善保存，登記造冊(cè)以供備查。4)辦公室應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系各個(gè)工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)和職責(zé)，選擇能夠勝任的人員擔(dān)任所需工作；對(duì)公司不同工作崗位的各類工作人員進(jìn)行有計(jì)劃、有步驟、有目的的技術(shù)、技能、技藝培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)有記錄、考核授課時(shí)間、授課人、授課地點(diǎn)的記錄；應(yīng)建立和形成文件的程序，確定、收集和分析必要的數(shù)據(jù)，以

6、證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，在進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審中應(yīng)作出評(píng)價(jià)，原則上公司的質(zhì)量管理體系每半年評(píng)審一次；辦公室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集內(nèi)部與外部的各種信息反饋，并對(duì)能否滿足顧客訴求的信息進(jìn)行監(jiān)視，以提供質(zhì)量問(wèn)題的早起預(yù)警，且能建立糾正和預(yù)防措施的記錄，記錄應(yīng)有編號(hào)和負(fù)責(zé)人簽字；認(rèn)真收集國(guó)家和地區(qū)的各類質(zhì)量信息，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，形成一種程序，登記造冊(cè)，有章可循，有法可依；應(yīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的工作環(huán)境，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)造成影響的環(huán)境加以管理。5)質(zhì)檢部應(yīng)建立完善的標(biāo)識(shí)（即索引號(hào)和有關(guān)標(biāo)記）和記錄。從原材料進(jìn)廠，經(jīng)各道流程加工制作材料標(biāo)識(shí)（含焊接材料，管徑250mm的管子等），產(chǎn)品編號(hào)、制

7、作流程日期、操作者、關(guān)鍵工序、特殊工序、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告等都要可以追蹤；通過(guò)監(jiān)視和檢測(cè)要求，識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)，在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試和服務(wù)的全過(guò)程中都要保持產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；材料、零部件、產(chǎn)品等都要以“合格”、“不合格”、“待驗(yàn)”、“待測(cè)量”等方法作出狀態(tài)標(biāo)識(shí)，放到規(guī)定區(qū)域；工藝卡、流轉(zhuǎn)卡、各類檢測(cè)報(bào)告、各種工藝文件、各級(jí)證明文件等應(yīng)分門別類造冊(cè)妥善保存，保存期不低于7年，可以追蹤；為防止不合格品非預(yù)期使用和流入下道工序，質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)不合格品加以識(shí)別和控制，按管理制度等規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，做上標(biāo)識(shí)（×），可以采取返工、讓步使用或報(bào)廢等措施，但均要辦理審批手續(xù)；建立數(shù)據(jù)分析，

8、并形成文件的程序，確定、收集、處理和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。如質(zhì)量管理體系的有效性得到改進(jìn)，應(yīng)予以評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)分析可以通過(guò)以下形式進(jìn)行收集：用戶的信息反饋；產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告；供方的信息；檢驗(yàn)員的現(xiàn)場(chǎng)記錄等。以上內(nèi)容均可作為評(píng)審的輸入。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品（零部件或產(chǎn)品）時(shí)，應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格品的再發(fā)生。必要時(shí)可跟蹤并記錄潛在問(wèn)題的原因，調(diào)查產(chǎn)品不合格品的根源，從源頭上采取措施，避免不合格品的再度發(fā)生；對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行培訓(xùn)，可采用內(nèi)部組織與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方法進(jìn)行，原則上每半年一次，并建培訓(xùn)記錄。6)生產(chǎn)部生產(chǎn)部應(yīng)提供能滿足產(chǎn)品制造所要求的基礎(chǔ)設(shè)施

9、。如工作場(chǎng)所、施工工夾模具，各種檢測(cè)設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備以及技術(shù)人員；對(duì)生產(chǎn)中使用的所有設(shè)備的維修、保養(yǎng)應(yīng)按管理制度定人（指專用設(shè)備）定時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)維修，并建立臺(tái)帳，可參考SN/JL028031、033、034表式；采購(gòu)應(yīng)遵循管理制度的有關(guān)要求，采購(gòu)的產(chǎn)品必須符合規(guī)定的采購(gòu)要求、提供合格證明，如牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)等必備條件；長(zhǎng)期建立協(xié)作關(guān)系的供貨商，原則上對(duì)其供貨質(zhì)量、價(jià)格、供貨及時(shí)度等一年評(píng)審一次。凡新供應(yīng)商一旦確定了協(xié)作關(guān)系，就要對(duì)其供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審，并要索取下列資料：組織機(jī)構(gòu)代碼；質(zhì)量保證體系有關(guān)資料；法人代表證明文件；公司（工廠）的情況簡(jiǎn)史。如供貨商已取得了“CE”證書(shū)，則同時(shí)索取“CE”證書(shū)證明文件。采購(gòu)時(shí)的各種原始記錄必須妥善保存，造冊(cè)分門別類保管，或輸入電腦，或交有關(guān)部門保存，不存期不得低于7年；產(chǎn)品出場(chǎng)必須附有檢驗(yàn)和監(jiān)檢部門的合格證明，并有裝箱單。如客戶來(lái)廠提貨，則裝箱單上應(yīng)追加提貨人簽名，以備查設(shè)備開(kāi)箱后如有配件丟失的責(zé)任；發(fā)貨后的售后服務(wù)至關(guān)重要，要對(duì)服務(wù)人員（裝配、調(diào)試人員）進(jìn)行培訓(xùn)，原則上一年一次，可請(qǐng)辦公室酌情安排。應(yīng)提供業(yè)務(wù)熟練，技術(shù)和作風(fēng)過(guò)硬人員，并負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客反饋信息；產(chǎn)品出廠應(yīng)有防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)包裝、貯存和保護(hù)。這也是產(chǎn)品生產(chǎn)的一個(gè)重要組成部分；一些常用的計(jì)量設(shè)備、儀器儀