酒店物品領(lǐng)用制度

1、酒店物品領(lǐng)用制度篇一：酒店物品管理制度餐飲部物品管理制度一、酒店所有設(shè)備設(shè)施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罰款200500元/次或開除處理，如情節(jié)嚴重并可送至公安機關(guān)處理。二、不準用客用餐具喝水、吃飯，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元，包括廚房內(nèi)的馬斗等用品。三、服務(wù)員不能隨意開放空調(diào)私自使用，客人走后應(yīng)立即關(guān)閉空調(diào)、電燈、電視，違者罰款520元。四、各部各區(qū)員工每天必須檢查空調(diào)、消毒柜、燈光、衛(wèi)生間下水道、電視機、煤氣灶具開關(guān)等工作是否正常，如有異常立即上報領(lǐng)班或主管安排人來維修。五、如已知某物品或設(shè)施不能使用，不可強行使用，否則造成的后果由本人承擔(dān)。六、下班前必須檢查一切電器設(shè)備的開關(guān)是否關(guān)掉、門

2、窗是否關(guān)好或上鎖，領(lǐng)班檢查到某區(qū)域沒關(guān)電器設(shè)備開關(guān)，該區(qū)域服務(wù)員罰款20元/次，所造成的損失由本人承擔(dān)。七、酒店配發(fā)給服務(wù)員的一切物品，服務(wù)員應(yīng)妥善保管、合理使用，如有損壞丟失，照價賠償或使其恢復(fù)原樣。八、若有發(fā)現(xiàn)故意損壞酒店設(shè)備、設(shè)施者，作重罰開除處理情節(jié)嚴重者送公安機關(guān)處理。九、若客人損壞了酒店物品也應(yīng)要求賠償。但語氣要委婉，不得對客人無禮。十、每月盤點一次工作用具、家私及酒店各種設(shè)備設(shè)施。損耗與賠償方案按餐飲部內(nèi)部賠償方案實施。十一、餐飲部各部各區(qū)域的小庫和出品部的物料庫內(nèi)的所有物品的管理必須按類、規(guī)格、輕重、生、熟等整齊擺放并張貼明顯的類別標識。如未按要求管理將對所屬負責(zé)人進行問責(zé)處理

3、。十二、如因物品管理不善造成物品浪費、丟失（員工私拿物品也將追究），部門負責(zé)人將根據(jù)當(dāng)時的情況進行相應(yīng)嚴肅處理。十三、餐飲部將利用物品管理系統(tǒng)來對本部門各區(qū)各部的物品物料進行正規(guī)化、無紙化管理，每月可由系統(tǒng)自動統(tǒng)計出各區(qū)各部的物品使用量，以此來控制物品的管理。和區(qū)域負責(zé)人應(yīng)嚴格存放好自己區(qū)域的領(lǐng)料單據(jù)，每天將領(lǐng)用的單據(jù)錄入管理系統(tǒng)。（如因管理不善導(dǎo)致單據(jù)丟失將對負責(zé)人進行處理）辦公用品管理辦法目的:為了保障本部門工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條、辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?.按須計劃

4、類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、支票夾等。3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材（復(fù)印紙、照片紙等）。第二條、辦公用品的申領(lǐng)根據(jù)各部門或各區(qū)域的申請，由部門或區(qū)域負責(zé)人填寫領(lǐng)料單，將須領(lǐng)用物品名稱用筆寫在領(lǐng)料單的左上角處，由餐飲部總監(jiān)簽字審批后方可到倉庫領(lǐng)用。第三條、辦公用品的發(fā)放1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。（部門筆類盡量由酒水供應(yīng)商提供以減少消耗）2.每個部門每月發(fā)放1本稿紙。（工作感想、工作日志、會議記錄不得使用復(fù)印紙，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用10元/次處罰）3.部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本黑皮記事本，員工3個月發(fā)放1本軟皮記事本，員工每月

5、發(fā)放一本便簽本（各區(qū)可收集傳菜單、收銀結(jié)賬棄用單裝訂后用以工作便簽使用，或由供應(yīng)商免費提供）。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費（此項物品領(lǐng)用僅限餐飲辦公室、收銀臺、預(yù)定臺）。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用（部門內(nèi)部打印文件可使用棄用的背面無字的打印紙進行二次利用，內(nèi)部文件應(yīng)以電子文件的形式由部門領(lǐng)導(dǎo)認可后方可打印發(fā)放），如有違反每次10元處罰。一次性低值易耗用品領(lǐng)用和使用管理規(guī)定1部門和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來補充物品數(shù)量，少量備用，不得過量領(lǐng)取，如因過量領(lǐng)取造成浪費對本部和區(qū)域負責(zé)人進行通報批評和50元/次處罰。2各區(qū)各部每星期領(lǐng)用一次物品，物品到各樓層

6、均由領(lǐng)班負責(zé)每兩星期按要貨單認真做一次盤點。3各樓層物品急需時，主管負責(zé)調(diào)整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，否則倉庫不予發(fā)放。7嚴格執(zhí)行以舊換新（廁紙換新:將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領(lǐng)班級以上人員到小庫換?。?，如無舊物，請區(qū)域主管人員核實原由后方可領(lǐng)取。8公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區(qū)域負責(zé)人經(jīng)理或主管，開據(jù)清單交由專人到倉庫進行領(lǐng)取，領(lǐng)取后存入各區(qū)域的小庫進行保管。9、垃圾袋的領(lǐng)用及使用，垃圾桶將以區(qū)域和部門為單位進行貼標管理，納入?yún)^(qū)域和部門的物品管理，小垃圾袋 的使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務(wù)員收納處理；公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)PA保潔員進行收納出理；

7、大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。10、垃圾桶和下籃框等轉(zhuǎn)運物品不得拖著轉(zhuǎn)運，應(yīng)放置于推車上轉(zhuǎn)運，如有發(fā)現(xiàn)將對當(dāng)事人和負責(zé)人進行嚴肅處理。11、各區(qū)域負責(zé)人每月寫書面成本分析報告交給總監(jiān)，作為部門成本分析的參考資料。備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進行領(lǐng)用管理，做為普通商品進行售賣，各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進行領(lǐng)用管理，其他各區(qū)不得存放，各區(qū)根據(jù)宴會的須求到酒吧臺進行領(lǐng)用。勞保用品的領(lǐng)用管理規(guī)定對各區(qū)域和各部的勞保用品將以定期、定量、定人的原則進行發(fā)放，如因使用人員不合理使用造成過早損壞，使用人將自行解決。（所有的勞保用品已經(jīng)由各區(qū)各部負責(zé)人統(tǒng)一進

8、行過科學(xué)的分析，已考慮到每個人的須求）如因緊急和特殊事件的須要，須由餐飲部總監(jiān)審批。篇二：酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法XX發(fā)20146號物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法為規(guī)范酒店財務(wù)管理，實現(xiàn)嚴格、有序、規(guī)范的財務(wù)管理，現(xiàn)制定本辦法。一、物品申購管理辦法1、庫存常規(guī)物資（計劃內(nèi)常用物資），由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量的情況填寫“物品申購單”，及時向采購部提出請購。采購單審批程序：倉管員財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長審批采購部購買2、非庫存常規(guī)物資（計劃外物資），由使用部門根據(jù)實際需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。填寫“物品申購單”，部門經(jīng)理簽名，交倉管部審核倉庫有無存

9、貨，報批同意后交采購部采購。審批程序：使用部門倉管財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長審批采購3、物品申購單審批后，使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更物品申購單。4、各部門需要申購的任何物品都應(yīng)首先填寫物品申購單，按照程序報批，物品申購單一式三聯(lián)，部門留一聯(lián)存根，采購員一聯(lián)，計劃財務(wù)部庫管員一聯(lián)。5、申購單簽批程序結(jié)束后，采購員根據(jù)采購明細進行采購或與相應(yīng)供貨商聯(lián)系送貨，采購人員應(yīng)做到無申購單不采購，應(yīng)急物品除外（應(yīng)急物品包括：董事長、總經(jīng)理臨時安排采購的物品；酒店設(shè)施設(shè)備偶發(fā)的部件損壞問題急需的維修物品等），應(yīng)急物品采購后需在第一時間由使用部門補簽物品申購單。6、酒店各部門所需物品、食材等均由

10、采購員負責(zé)采購，使用部門無權(quán)自行采購，無權(quán)與供貨商聯(lián)系。二、物品詢價管理辦法（一）廚房原材料詢價1、廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調(diào)料等）價格浮動較為頻繁的物品，需要每周進行一次詢價。成立詢價小組，小組成員包括廚房人員1名（行政總廚可不定期參加）、財務(wù)成本會計、餐飲部經(jīng)理等。董事長、總經(jīng)理可自行安排參與市場詢價。2、成本會計根據(jù)采購物品打印詢價表，每周根據(jù)實際情況進行增減、調(diào)整。3、詢價可分為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)場詢價、同行業(yè)采購詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價等多種途徑。4、詢價結(jié)束后，成本會計對酒店正常采購物品價格進行對比，差價幅度較大的要以書面形式報財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)、行政總廚與采購人員對接，了解

11、價格差距原因。5、市場詢價后要將酒店現(xiàn)有物品采購價格與詢問價格形成對比表，一式6份（董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購員、行政總廚各1份，公開張貼1份）。（二）其他物品詢價1、每季度咨詢客房一次性用品、維修材料價格，編制價目表，做到貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，建立供應(yīng)商家聯(lián)系網(wǎng)。2、采購部收到“物品申購單”要在當(dāng)天對采購物品進行詢價，詢價比較后進行采購。三、物品驗收及出入庫管理辦法1、采購物品到酒店時，須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進行驗貨，廚房原材料和部分必要物品須由使用部門責(zé)任人協(xié)助對質(zhì)量、數(shù)量、價格進行把關(guān)驗收。驗收不合格的，倉管人員要及時通知采購部并填寫“不合格物資登記表”送交采購部，進行退換。

12、2、廚房原材料及工程部應(yīng)急物品可在倉庫管理員監(jiān)督下直接調(diào)入使用部門。對直撥物資，根據(jù)使用部門填寫的“物品申購單”，按品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格進行認真驗收合格后由倉庫管理員員填寫或打印“直撥單”交使用部門，使用部門清點物資后，在直撥單上簽收確認。3、部門需要的零星物品采購回酒店后須第一時間交到倉庫，由倉庫管理員通知使用部門負責(zé)人協(xié)助驗收，進行物品入庫。對入庫物資，驗收根據(jù)“物品申購單”上標明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，認真驗收貨物，合格后填寫“驗收入庫單”入倉庫。對特殊配件要在技術(shù)人員的指導(dǎo)下抽貨試用驗收。大宗物資按10%的比例抽貨驗收，并填寫“物資抽查驗收記錄”。4、廚房高檔原材料，在打印出入庫單

13、的同時還需要建立物品檔案，計劃財務(wù)部每周對使用情況進行核對（如海參、鮑魚、大蝦等高檔原材料,倉管員每周根據(jù)原始備貨量與行政總廚對接近期使用情況，進行數(shù)量監(jiān)控）。5、申購物品屬于固定資產(chǎn)的，倉管員應(yīng)及時登記歸檔，將物品統(tǒng)一歸入酒店固定資產(chǎn)檔案，在定期盤點過程中進行盤點。對設(shè)施設(shè)備使用說明書進行分類存檔，以備維修保養(yǎng)使用。固定資產(chǎn)包括：機器機械及其他可長期使用的設(shè)備、器具；交通運輸設(shè)備；電子通信辦公自動化設(shè)備；儀器儀表、家電、家具等。6、物品領(lǐng)用：部門領(lǐng)取物品時，可先詢問倉庫管理員倉庫是否有備貨，數(shù)量是否足夠，在有庫存的情況下填寫物品領(lǐng)料單，經(jīng)使用人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后，統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。倉庫沒有備貨的物品，因工作確實需要的，由部門填寫物品申購單，按程序?qū)徟?。常用物品原則上每周一下午以部門為單位統(tǒng)一申領(lǐng)。特殊（急需）物品按特事特辦的原則辦理，但必須經(jīng)過審批。物品領(lǐng)取后倉庫管理員對該物品辦理出庫手續(xù)。每周對各部門出入庫單交相關(guān)部門負責(zé)人確認簽字。對耗材物品、工具等能以舊換新