倉庫管理程序

1、41 倉儲管理程序RQHD-8.5.4.1-20191.0 目的 為管理原輔材料、半成品、成品之出入庫作業(yè)，庫存量之正確性及儲存管理等有效管理，以達(dá)資材控管合理化、適宜化；2.0 范圍本公司原輔材料、半成品、成品倉庫之出入庫，儲存、保存管理適用之；3.0 權(quán)責(zé)倉儲 : 出入庫作業(yè)、儲存、保管；4.0 作業(yè)內(nèi)容4.1 入庫作業(yè)4.1.1 原材料4.1.2 倉儲依零件訂購單及入料排程收料，依供應(yīng)商之送貨單對物品點(diǎn)收；（供應(yīng)商送貨之物品需有明確標(biāo)示，如產(chǎn)品之料號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、入料日期，以便品發(fā)生異常的可追溯性）1.1.1.1 進(jìn)料檢驗員對暫放區(qū)之物料進(jìn)行檢驗, 檢驗合格則標(biāo)示合格品并通知倉儲人員

2、；檢驗不合格 , 進(jìn)料檢驗員標(biāo)示不合格后, 采購聯(lián)絡(luò)廠商處理, 倉儲人員將不合格品入不良品暫放供應(yīng)商退貨區(qū)；1.1.1.2 倉儲人員或協(xié)助人員用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式搬運(yùn), 搬運(yùn)時應(yīng)避免碰撞, 以防物品受損；1.1.1.3 檢驗合格品在每天的規(guī)定時間段內(nèi)（10 ： 00 12： 00； 16： 00 18： 00）進(jìn)行清點(diǎn)入庫做業(yè)；1.1.1.5 物品入庫應(yīng)有明確之標(biāo)識, 如實填寫物料卡并放置于物品存放處；4.1.2 成品 :4.1.2.1 倉儲依據(jù)生產(chǎn)日報表核對料號及數(shù)量后簽章, 放置在成品區(qū)內(nèi)；（產(chǎn)線或車間入庫之成品外箱需標(biāo)明生產(chǎn)日期、料號、數(shù)量、機(jī)種；制造部門填寫好入庫單，交于倉庫時共同與倉儲人

3、員確認(rèn)清楚入庫單數(shù)量與實物數(shù)量，若無誤時雙方后簽名. 倉儲進(jìn)行入庫產(chǎn)品的分類放置；4.1.2.2 倉儲人員或協(xié)助人員以適當(dāng)之搬運(yùn)工具搬運(yùn)，但須遵守下列搬運(yùn)原則：4.1.2.2.1 每次搬運(yùn)重量不可超過1000 公斤；4.1.2.2.2 每次搬運(yùn)高度不可超過六層且不高于2 米；最下面一層最多不能超過450KG4.1.2.2.3 搬運(yùn)中應(yīng)避免撞擊、摔跌，以防物品受損；4.1.2.2.4 搬運(yùn)工具可包括徒手搬運(yùn)（20KG 以下） 、手推車搬運(yùn)或油壓機(jī)搬（20KG-1000KG） 、吊車或堆高機(jī)等搬運(yùn)（貨架擺放時20KG-1000KG ） ；4.1.3 入庫量管制： 4.1.3.1 原材料依采購單的數(shù)

4、量予以管制入料量；送貨總量超出該批訂單3%（ 含 ）以上，須呈報上層批準(zhǔn)方可接收, 否則多出部分退還送貨單位；4.1.3.2 成品依出貨單需求配合出貨量； 4.2 儲存 4.2.1 依產(chǎn)品類別可設(shè)置不同的儲存場所, 使產(chǎn)品能適當(dāng)?shù)膬Υ婧捅９埽?.1.2 倉儲儲放產(chǎn)品時, 以不同客戶產(chǎn)品分開放置, 以利產(chǎn)品盤點(diǎn)及出貨等的管理；1.1.3 月盤點(diǎn)：倉儲每月對庫存品（原料/成品/半成品/相關(guān)輔料等）所有物料進(jìn)行全部盤點(diǎn)，做到帳物一致，若發(fā)現(xiàn)不符時要找出差異之原因，后續(xù)改善，盤點(diǎn)完成后交部門主管確認(rèn) ;1.1.4 季盤點(diǎn)：季度末，由倉儲會同財務(wù)單位對倉庫庫存狀況抽盤；抽樣數(shù)不低于30% ,盤點(diǎn)結(jié)果交副

5、總理級（ 含 ） 以上主管確認(rèn)；1.1.5 年中（終）盤點(diǎn)：原則上屬停止生產(chǎn)盤點(diǎn)（靜態(tài)盤點(diǎn)）；由公司總經(jīng)理為總負(fù)責(zé)人，組成盤點(diǎn)小組，對工廠內(nèi)各區(qū)域所有物料（包括原料/成品/半成品/相關(guān)輔料等，固定資產(chǎn)（機(jī)臺設(shè)備/儀器設(shè)備等）進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并由財務(wù)會同外部會計師進(jìn)行查核；1.1.6 不定期盤點(diǎn)：倉庫根據(jù)實際情況，或?qū)δ硯の锂a(chǎn)生懷疑時，由倉庫自行盤點(diǎn)，必要時財 務(wù)或其他部門予以協(xié)助；1.1.7 帳務(wù)調(diào)整：倉儲對帳務(wù)盤點(diǎn)結(jié)果如有不符，應(yīng)重新作出盤點(diǎn)或稽核，對確有異議項目及數(shù)量，倉庫應(yīng)將提出差異報告，說明原因，運(yùn)營中心主任核準(zhǔn)后方可調(diào)帳；但倉庫應(yīng)切實調(diào)查原因，提出改善對策，質(zhì)量部對其作稽核結(jié)案；1.1

6、.8 儲存場所濕度控制在RH10%-85 %為原則；1.1.9 儲存場所溫度原則以常溫即可（0C40。C,現(xiàn)狀尚無需特殊溫控之部品，后續(xù)若有特殊溫控之物料需保存時, 使用空調(diào)房放置） ；1.1.10 倉管員于每日上午8 點(diǎn) 9 點(diǎn)，下午13 點(diǎn) 14 點(diǎn)間填寫< 溫濕度記錄表> ；1.1.11 本公司界定塑膠/橡膠原料的保存期限為一年（從進(jìn)料之日起計算），成品、半成品、化工等儲存期限為六個月（從生產(chǎn)或入庫之日起計算）；1.1.12 上述庫存品超過保存期限未發(fā)生交貨、加工等即為滯壓品（呆料），若呆料為6個月未出貨的產(chǎn)品，倉儲應(yīng)提出呆料清單給進(jìn)料檢驗員，由進(jìn)料檢驗員根據(jù)呆料清單進(jìn)行抽驗

7、，若合格在外箱合格證上作標(biāo)示（呆料再次抽驗合格+ 抽驗日期），用空白合格證上打三份小票切開貼于外箱合格證的下方，便于后續(xù)管控.1.1.13 若庫存成品超出保質(zhì)期限，OQC （出貨檢驗）需要重新抽驗或者退庫要求全檢，檢查的要求按照SIP 的規(guī)定包含客戶的特別要求；1.1.14 滯壓品之處理：每月末，倉儲應(yīng)對超出期限之成品、半成品、原物料列出清單；清單需注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)或入庫日期等，交業(yè)務(wù)課、采購、質(zhì)量、物流簽核，必要時傳閱相關(guān)單位主管；半成品、成品滯壓時，業(yè)務(wù)課應(yīng)查閱或詢問客戶是否在三個月內(nèi)有滯壓品交貨，如有，業(yè)務(wù)課在清單上備注清楚；反之，由倉儲召集業(yè)務(wù)、物流、采購、質(zhì)量等部門，召開MR噲議

8、,決定對此批產(chǎn)品之處理方式.原料、成品、半成品超過保存期限時，倉庫應(yīng)知會質(zhì)量部檢驗 . 呆料有出貨需求時，要求退庫上線全檢，檢查的規(guī)范參照產(chǎn)品檢驗規(guī)范（SIP） ；1.1.15 若發(fā)現(xiàn)儲存場所溫、濕度有連續(xù)1 周超過要求范圍值時，應(yīng)呈報總經(jīng)辦處置，并知會質(zhì)量對儲存物品進(jìn)行復(fù)檢；1.1.16 倉儲人員于部品提領(lǐng)時以先進(jìn)先出為管理原則，以防舊品儲放過久；1.1.17 物料入庫歸位時，應(yīng)按日期先后將物料從左至右放置，發(fā)料時以左邊物料先發(fā)為原則，保證物料的先進(jìn)先出；1.1.18 倉庫儲存之包裝箱若發(fā)現(xiàn)包裝有變形或破損時，應(yīng)立即更換重新包裝, 并知會質(zhì)量部對物品進(jìn)行復(fù)檢；1.1.19 倉庫每月需對庫存之

9、物料進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查出物料的截止庫存日期；4.3 異常情況處理:4.3.1 儲存品若有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，應(yīng)立即通知進(jìn)料檢驗員進(jìn)行復(fù)檢標(biāo)不良品票隔離，并通知業(yè)務(wù)課、生產(chǎn)和物流部門共同檢討方案進(jìn)行處置；4.3.2 產(chǎn)品因客戶需求或內(nèi)部設(shè)變需求而變更時，立即明顯標(biāo)示舊料及設(shè)變后新料，以利舊品先使用及便于追溯；若因設(shè)變而無法使用須報廢, 應(yīng)即提出報廢作業(yè)；4.3.3 客戶退貨品得標(biāo)示“客退品”以利區(qū)別廠內(nèi)其它不良品；4.4 逾期品處理：4.4.1 原物料、 零件等相關(guān)物料庫存品逾期六個月以上未領(lǐng)用的，當(dāng)月月底由倉儲人員提出明細(xì)，轉(zhuǎn)物流及采購單位處理；同時一年以上未領(lǐng)用的長期庫存品，當(dāng)月月底由倉儲人員提出明細(xì)轉(zhuǎn)質(zhì)量部做品質(zhì)狀態(tài)的復(fù)檢；4.4.2 成品庫存逾期六個月以上未出貨的，當(dāng)月月底由倉儲人員提出明細(xì)，轉(zhuǎn)倉儲及業(yè)務(wù)課處理；同時一年以上未出貨的，當(dāng)月月底由倉儲人員提出明細(xì)轉(zhuǎn)質(zhì)量部進(jìn)行品質(zhì)狀態(tài)的復(fù)檢；4.5 廠內(nèi) / 客戶設(shè)計變更產(chǎn)質(zhì)檢理：4.5.1 產(chǎn)品因廠內(nèi)/ 客戶需求而變更時，開發(fā)部或質(zhì)量部已經(jīng)通知自然切換使用時，倉庫應(yīng)立即明顯標(biāo)