2019年某上市企業(yè)理化檢驗(yàn)管理制度

1、股份公司 理化檢驗(yàn)管理制度1 總則1.1 理化檢驗(yàn)是監(jiān)測(cè)和測(cè)量產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的主要手段，也是開發(fā)研究新材料、新工藝、新產(chǎn) 品的重要手段。1.2 理化試驗(yàn)室是質(zhì)量檢驗(yàn)部門專門負(fù)責(zé)公司理化檢驗(yàn)和管理工作的歸口單位。1.3 理化試驗(yàn)室承擔(dān)本公司生產(chǎn)用的原材料及工藝過程中的成品、半成品的理化檢驗(yàn)任務(wù)； 還負(fù)責(zé)外來理化檢驗(yàn)的協(xié)作任務(wù)。對(duì)本公司不能開展的理化檢驗(yàn)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)外委托檢驗(yàn)。2 理化檢驗(yàn)的范圍2.1 有色金屬檢驗(yàn)包括：鋁合金、鋁錠、鑄鋁、銅等的成份分析。2.2 黑色金屬檢驗(yàn)包括：生鐵、鑄鐵、普通鋼、合金鋼、工具鋼等的元素分析及粉末冶金的 硬度、密度測(cè)定。2.3 非金屬材料檢驗(yàn)包括：工業(yè)用油、化

2、工物品等材料。2.4 表面處理液分析包括：鍍鎳、鍍鉻、發(fā)藍(lán)液及淬、回火槽液等的分析。2.5 機(jī)械性能試驗(yàn)內(nèi)容根據(jù)公司生產(chǎn)的需要而確定。2.6 有關(guān)新工藝、新技術(shù)、新材料的開發(fā)和試驗(yàn)研究。2.7 有關(guān)次品、廢品及失效件的分析與工藝性評(píng)定等。3 理化檢驗(yàn)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用3.1 項(xiàng)目 3.1.1 原材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)，根據(jù)申請(qǐng)單位的委托單中提出的檢驗(yàn)項(xiàng)目為依據(jù)。3.1.2 科研、新工藝、新技術(shù)、新材料的試驗(yàn)研究項(xiàng)目，根據(jù)正式批準(zhǔn)的試驗(yàn)研究計(jì)劃中規(guī)定的 為依據(jù)。3.1.3 次品、廢品、失效件的分析項(xiàng)目，由申請(qǐng)理化檢驗(yàn)部門提出后確定。3.2 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用3.2.1 理化檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)一般采用企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

3、的檢驗(yàn)項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.2.2 國(guó)外技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的理化檢驗(yàn)，按技術(shù)引進(jìn)所要求的標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。3.2.3 公司外委托理化檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，由委托單位在“委托單”中注明所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及 標(biāo)準(zhǔn)名稱。4 理化檢驗(yàn)試樣的提取和加工4.1 試樣的提取和加工，一律由委托單位按QJC 06.07 89理化檢驗(yàn)取樣標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，取樣加工，并經(jīng)檢查員檢驗(yàn)合格。4.2 理化試驗(yàn)室收到試樣后，必須進(jìn)行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)試樣不合格時(shí)，通過檢查員通知委托單位 重新取樣加工。必要時(shí)，由理化試驗(yàn)室派人指導(dǎo)取樣或自行取樣。4.3 對(duì)無(wú)取樣標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)根據(jù)具體需要情況取樣，其原則是所取試樣應(yīng)具有代表性。4.4 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不

4、合格件、廢品件和失效件的取樣方法，由理化試驗(yàn)室確定。5 理化檢驗(yàn)程序5.1 申請(qǐng)委托理化檢驗(yàn)時(shí)，由委托部門填寫“勞務(wù)協(xié)作、委托加工通知單”（一式四份 ），經(jīng)委托部門主管簽字后，連同檢驗(yàn)試樣一并送交理化試驗(yàn)室，并由送檢人員填寫“檢測(cè)委托合同” （一 式兩份）后方可進(jìn)行檢測(cè)；本部門的委托檢驗(yàn)可不填寫“勞務(wù)協(xié)作、委托加工通知單” ，但必須填 寫“檢測(cè)委托合同” （一式兩份）后方可進(jìn)行檢測(cè)。 .1.1 屬于新進(jìn)原材料質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中 產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收的理化檢驗(yàn)，由專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員委托送檢。并由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。5.1.2 屬于工藝驗(yàn)證以及生產(chǎn)中發(fā)生次品件、 廢品件和失效件， 需進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)， 由分廠

5、 （ 分 公司） 技術(shù)人員負(fù)責(zé)送檢，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。5.1.3 科研項(xiàng)目及新工藝、新技術(shù)、新材料的試驗(yàn)研究需進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人委 托送檢。理化試驗(yàn)室技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織對(duì)“檢測(cè)委托合同”進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，確定試驗(yàn)方案。5.1.4 公司外部客戶委托理化檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可辦理委托理化檢驗(yàn)手續(xù)， 雙方簽訂“檢測(cè)技術(shù)協(xié)議” （一式兩份）后生效（需加蓋騎縫章） 。5.1.5 各部門“勞務(wù)協(xié)作、委托加工通知單”應(yīng)集中保管， “檢測(cè)委托合同” （或“檢測(cè)技術(shù)協(xié) 議”）與檢驗(yàn)記錄一起存檔保管。5.2 理化試驗(yàn)室在雙方簽訂“檢測(cè)委托合同” （或“檢測(cè)技術(shù)協(xié)議” ）后，由計(jì)劃業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 按任

6、務(wù)急緩要求安排檢驗(yàn)任務(wù)，開展理化檢驗(yàn)。并做好檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)做重復(fù)性的檢驗(yàn)或試驗(yàn)，保證結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。5.3 由專人負(fù)責(zé)編制“檢測(cè)報(bào)告” ，并進(jìn)行唯一性編號(hào)， “檢測(cè)報(bào)告”一式兩份交由理化試驗(yàn) 室質(zhì)量主管進(jìn)行審核、理化試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，并加蓋理化試驗(yàn)室印章。5.4 發(fā)出報(bào)告。委托人 / 委托代理人憑簽字原件領(lǐng)取“檢測(cè)報(bào)告” ，并在“檢測(cè)報(bào)告簽收表” 簽章?！皺z測(cè)報(bào)告”副本和“檢測(cè)委托合同” （或“檢測(cè)技術(shù)協(xié)議” ）、檢測(cè)任務(wù)書、檢測(cè)原始記錄 起保管，保管期為長(zhǎng)期，以便備查。6 理化檢驗(yàn)時(shí)間規(guī)定6.1 在正常情況下，各項(xiàng)理化檢驗(yàn)所需時(shí)間按表1、2、 3 規(guī)定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容試樣數(shù)

7、（個(gè)）檢驗(yàn)時(shí)間（小時(shí)）1一般鋼鐵中五元素10242高低合金鋼中常見合金元3243素3244合金鑄鐵224銅合金、鋁合金、硅鐵、5鉻鐵、錳鐵、磷鐵等主要元素6看譜定性及半定量14化工品、油類、槽液324序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容試樣數(shù)（個(gè)）檢驗(yàn)時(shí)間（小時(shí)）1低倍檢驗(yàn)包括：硫印、磷印、冷 酸蝕、熱酸蝕、斷口等。2242組織檢驗(yàn)包括：一般碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工 具鋼、軸承鋼、特殊鋼等。216 243鑄鐵組織檢驗(yàn)包括：灰口鑄鐵、球墨鑄鐵、可鍛鑄鐵、耐磨鑄鐵、中錳 釩鈦鑄鐵等。有色金屬組織檢驗(yàn)包括：216 2445鋁合金、銅合金及其他有色金屬 合金。滲碳層檢驗(yàn)包括：216-24滲碳層深度、組

8、織，硬化層深度。586脫碳層檢驗(yàn)287科研項(xiàng)目、次品件、廢品件、失效件分析及其他特殊項(xiàng)目檢驗(yàn)。116視分析項(xiàng)目多少、難易程度大小而定序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容試樣數(shù)（個(gè)）檢驗(yàn)時(shí)間（小時(shí)）1鑄鐵及有色金屬拉伸試驗(yàn)：需加工試樣時(shí)524不需加工試樣時(shí)82彎曲試驗(yàn)：需加工試樣時(shí)524不需加工試樣時(shí)163常溫沖擊試驗(yàn)不加工試樣時(shí)84硬度試驗(yàn)585彈簧拉伸試驗(yàn)5166因加工設(shè)備能力不足，制取試樣困難，需其他單位加工時(shí)2待商定6.2如送檢試樣狀態(tài)不符合檢驗(yàn)要求，而需進(jìn)行熱處理或鑲嵌時(shí)，從試樣加工或熱處理完工 送交時(shí)間算起，按表中規(guī)定時(shí)間要求完成檢驗(yàn)。6.3委托外單位進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)報(bào)告取回當(dāng)天通知送檢單位取回結(jié)

9、果。6.4如送檢試樣的數(shù)量超過表中規(guī)定，則按送檢的數(shù)量相應(yīng)增加檢驗(yàn)時(shí)間。6.5特殊情況，如需拍照片或有特殊要求等，可在送檢時(shí)商定檢驗(yàn)時(shí)間。7理化檢驗(yàn)結(jié)果的處理7.1檢驗(yàn)完畢，及時(shí)通知送檢單位取回“檢測(cè)報(bào)告”。7.2凡由專職產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)人員或指定專人委托的理化檢驗(yàn)報(bào)告，可作為判定原材料、產(chǎn)品是否合格的依據(jù)。其他人員委托的理化檢驗(yàn)項(xiàng)目“檢測(cè)報(bào)告”只作為工作中的參考。7.3 外單位委托理化檢驗(yàn)項(xiàng)目，須先辦理交費(fèi)手續(xù)后，才能發(fā)出“檢測(cè)報(bào)告” ，或按雙方簽訂 的“協(xié)議書”執(zhí)行。7.4 “檢測(cè)報(bào)告”中的文字、數(shù)據(jù)，應(yīng)書寫工整、清晰、準(zhǔn)確，不得有涂改之處。 “檢測(cè)報(bào)告” 無(wú)編制、審核、批準(zhǔn)無(wú)效， “檢測(cè)報(bào)告”未加蓋理化試驗(yàn)