2019年食品企業(yè)不合格品控制程序精品

1、修改內(nèi)容版本號修改日期生效日期主要修改內(nèi)容分發(fā)部門品控部會審項目編寫審核批準姓名張俊劉剛張俊簽署日期會簽部門生產(chǎn)部配送部人事部品控部工廠廠長財務(wù)部/銷售部簽署日期1.目的對不合格實施有效的控制，確保不合格得到識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用 或交付。2. 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)活動所需原材料、半成品和成品中產(chǎn)生的不合格以及對公司產(chǎn) 生影響的環(huán)境因素的控制。3. 職責(zé)3.1 各部門負責(zé)各自工作范圍內(nèi)不合格的識別、標識、記錄、隔離。3.2 品控部負責(zé)不合格品的評審、處置、上報。3.3 各質(zhì)檢崗位操作人員負責(zé)對不合格品的標識、記錄和再檢工作。3.4 廠長負責(zé)嚴重不合格品處置批準，品控部負責(zé)

2、一般不合格品處置批準，現(xiàn)場質(zhì)檢員負責(zé) 按照作業(yè)指導(dǎo)書處置輕微不合格品。4、工作程序（工作程序解釋圖表見下圖）4.1 不合格品的判定：不能滿足驗收文件要求的原輔料以及不符合產(chǎn)品標準的半成品、成品均 為不合格品。4.3 不合格品的類別：重大不合格品：a.重要原輔料檢驗出現(xiàn)連續(xù)批次不合格；b.成品檢驗出現(xiàn)大批量不合格； c. 成品檢驗出現(xiàn)嚴重不合格，如出現(xiàn)較大異物、成品水中有昆蟲異物； d. 重大客戶投訴， 如未開封異物投訴、連續(xù)異味投訴；一般不合格品：a.原輔料檢驗出現(xiàn)單獨批次不合格；b.生產(chǎn)過程中同一崗位出現(xiàn)連續(xù)同一 質(zhì)量問題； c. 檢驗與操作過程中出現(xiàn)不符合內(nèi)控標準的；輕微不合格品：a.原輔

3、料檢驗出現(xiàn)部分外觀、包裝不符合驗收標準；b.生產(chǎn)過程中或檢驗中出現(xiàn)個別（數(shù)量很少）不合格情況； c. 交付前成品檢驗出現(xiàn)個別（數(shù)量很少）外觀、包 裝不合格情況4.4 不合格品的識別：各部門應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)要求、檢驗規(guī)范，在原輔料、半成品、成品 進行檢驗時，對發(fā)生的不合格品進行識別。4.5 不合格品的標識、隔離 :4.2.1 經(jīng)確認的不合格品，應(yīng)加以標識，進行隔離，填寫不合格品處置表并做好記錄。4.2.2 原輔材料判定為不合格時，倉庫可憑品控部開具的“原輔料檢驗報告單”對判定為不合 格的原材料進行隔離單獨放置，并掛上紅牌注明不合格原因、開始隔離時間等。4.2.3 回收使用的物料，當崗位檢驗工判

4、定為不合格后，倉庫將不合格品隔離單獨放置，并掛 上紅牌注明不合格原因。4.2.4 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原輔料不合格，生產(chǎn)部有權(quán)拒絕使用，并辦理退倉手續(xù)，由倉庫執(zhí)行標 識、隔離。4.2.5 對半成品、成品檢驗一般不合格或重大不合格時，由檢驗員通知相關(guān)人員（生產(chǎn)部、品 控部負責(zé)人）后進行隔離、分類存放，并注明不合格原因、發(fā)現(xiàn)時間等信息，上桶質(zhì)檢、成品 燈檢及入庫崗位發(fā)現(xiàn)的破損桶、外觀不合格桶，須在不合格位置上標識。4.2.6 對交付后產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時 , 進行回收處理，工廠對不合格品進行標識、隔離。4.3 不合格品評審4.3.1 發(fā)現(xiàn)部門根據(jù)不合格品的嚴重程度，上報品控部，重大不合格、一般不合格必須上報。

5、4.3.2 品控部根據(jù)不合格的數(shù)量、影響程度、損失等，確定不合格品類別。4.4 不合格品的處置4.4.1 重大不合格品，由品控部提出，召集與不合格相關(guān)的部門主管及相關(guān)責(zé)任人共同評審， 提出評審結(jié)論，由品控部填寫不合格品處置表，工廠廠長批準，必要時報總部。4.4.2 一般不合格品，由檢驗人員填寫不合格品處置表，品控部、責(zé)任部門負責(zé)審核、批準， 并提出處置意見，必要時報廠長批準。4.4.3 輕微不合格由發(fā)現(xiàn)部門根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求處置。4.4.4 不合格原輔料的處置，一般可作如下處置：讓步接收、退貨、報廢。4.4.4.1 原輔料進檢時，出現(xiàn)部分檢驗項目不符合內(nèi)控要求時，在使用過程中不影響產(chǎn)品質(zhì)量 的

6、情況下可考慮讓步接收。特別是當原輔料供應(yīng)不足時，應(yīng)采取讓步接收。讓步接收由倉庫提 出緊急放行，管理者代表批準，或直接在檢驗報告處置結(jié)論中注明。4.4.4.2 原輔料進檢時，出現(xiàn)部分檢驗項目不符合內(nèi)控要求時，投入生產(chǎn)使用會對最終產(chǎn)品質(zhì) 量造成影響的，經(jīng)品控部判定不可投入生產(chǎn)使用后上報總部，由總部聯(lián)系供應(yīng)商處理，若該原 輔料可進行返工處理的，則進行退貨；若不能進行返工處理的，與供應(yīng)商磋商進行報廢處理。444.3帶有“樂百氏” LOGO的不合格品報廢（包括電子監(jiān)管碼），由品控告知報廢的處理 方法，配送部負責(zé)報廢的實施，實施過程中品控部須現(xiàn)場抽查監(jiān)督并做監(jiān)督記錄。其中專用桶 的報廢由配送部組織實施破壞

7、后銷售。4.4.5 不合格半成品返工、報廢4.4.5.1 操作工檢驗發(fā)現(xiàn)處理后的成品水不符合內(nèi)控標準時，當采取措施能使不合格成品水符 合內(nèi)控標準時，進行返工處理。4.4.5.2 若不能返工的不合格半成品水，執(zhí)行報廢處置。4.4.6 成品的處置，一般可作如下處置：返工、報廢。4.4.6.1 對需要返工處理的不合格品，將其轉(zhuǎn)入指定地點，生產(chǎn)部進行返工并經(jīng)重新檢驗合格 后方能入庫。4.4.6.2 不合格品屬一般不合格時，由倉庫進行標識、隔離，防止誤用，通知相關(guān)部門進行處 理。4.4.6.3 不合格品屬輕微不合格時，由發(fā)現(xiàn)部門根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求處置。4.4.7 對已交付或開始使用后的不合格品，經(jīng)確認是

8、公司內(nèi)部原因造成的，應(yīng)按嚴重不合格品 對待，除執(zhí)行本程序 4.3 及 4.4 條款外，品控部還應(yīng)組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序中的有關(guān)規(guī)定；銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，滿 足顧客的正當要求，以消除不合格所造成的影響。4.4.8 對重大不合格品、一般不合格品，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行4.4.9當關(guān)鍵控制點失控以及OPR失控后導(dǎo)致的不合格,超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是 潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按潛在不安全產(chǎn)品進行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品， 應(yīng)予以評價 , 評價時應(yīng)考慮不符合原因和由此對食品安全造成的后果；如公司能確保如下情 況，否則應(yīng)采取

9、措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品流入市場 :a）相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b）相關(guān)的食品安全危害在進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c）盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平 .4.4.10 對采購的物資經(jīng)檢驗或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時可作如下處理：a）進貨檢驗不合格可由品控部開具不合格證明，由領(lǐng)用部門（已使用）或倉庫部（未領(lǐng)用） 負責(zé)隔離做好標識，直接辦理退貨或索賠。b）在使用中發(fā)現(xiàn)采購的物資不合格時，使用人員有權(quán)拒絕使用。經(jīng)評審確定不合格的由品控 部出具證明，使用部門暫時隔離存放，由采購部門辦理退貨或索賠手續(xù)。4.5 記錄存檔 品控部必須做好有關(guān)不

10、合格品的處置及采取的任何措施，要認真填寫不合格品處置表 并存檔于體系記錄里。5. 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6. 相關(guān)記錄不合格品控制記錄責(zé)任部門重點提示表格相關(guān)單位進料檢驗、流程檢驗、成品 入庫檢驗、出貨檢驗到經(jīng)銷 商退貨、倉儲不良均應(yīng)由檢 驗人員鑒定判別相關(guān)單位由各檢驗作業(yè)的人員在每批 產(chǎn)品上，給以標示不合格標 簽，以便識別。品控部由品控部按不合格品的程度 和性質(zhì)，劃分不合格品類別相關(guān)單位不合格品處置 表相關(guān)單位針對不合格品進行處置相關(guān)單位 品控部經(jīng)過返工的不合格品，均需 進行再次檢驗。品控部不合格品處理各項記錄建交付檔、保存、管理。1 F8工 一_ c記錄存檔品控部樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司不合格品控制記錄編號:不合格發(fā)生 環(huán)節(jié)米購產(chǎn)品；在制品；成品；交付或開始使用后的產(chǎn)品不合格品名稱發(fā)生日期驗證或檢驗人所在部門/班組交付至顧客名 稱不合格 標識標牌標明；