工程變更控制程序(同名5203)

1、, 且使公司各部門1目的為使工程變更能完全符合客戶及生產(chǎn)需求，有效控制設(shè)計和生產(chǎn)等工程變更的風(fēng)險能在最短的時間內(nèi)獲得正確的變更信息, 達到文件規(guī)范化管理，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、制造、檢測等過程。3相關(guān)文件ECRECN4定義4.1.ECR: Engineering Change Request工程變更申請單；4.2.ECN: Engineering Change Notification工程變更通知單；4.3.工程變更：指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)、生產(chǎn)地點等變更；4.4.同類替換：符合原設(shè)計規(guī)格的更換；4.5.微小變更：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參

2、數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更。即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”4.6.緊急變更：在緊急情況下（例如：安裝現(xiàn)場發(fā)生重大質(zhì)量問題，工藝參數(shù)處于危險限值等情況，如不在短時間內(nèi)處理可能導(dǎo)致重大安全事故、財產(chǎn)損失或客戶丟失等情況的發(fā)生），正常的變更流程方式無法執(zhí)行時。5 職責(zé)5.1.相關(guān)部門：ECR的申請與確認，并依工程部發(fā)布的 ECN內(nèi)容配合相關(guān)工作的實施與落實;52工程部：工程變更的審查、執(zhí)行、驗證、ECN核發(fā)及相關(guān)技術(shù)文件的修訂。并負責(zé)協(xié)助各部門工程變更后相關(guān)物料及產(chǎn)品處理方式的確定；5.3. 銷售部：接收客戶變更信息和向客戶傳遞變更信息;5.4. 工程部及其他職能部門有責(zé)任對變更的設(shè)計和實施給

3、予技術(shù)、資源等支持;6程序6.1. 變更的范圍6.1.1. 本程序所涉及的變更范疇包括：生產(chǎn)能力的改變物料的改變設(shè)備、設(shè)施的改變產(chǎn)品設(shè)計、制造參數(shù)、檢測數(shù)據(jù)、安裝過程等的改變生產(chǎn)地點改變供應(yīng)商的改變非同類替換操作文件的改變新產(chǎn)品的改變裝置布局改變客戶質(zhì)量或成本等相關(guān)要求其他6.1.2. 變更的分類工程變更；微小變更；緊急變更；同類替換。6.2.ECR 的發(fā)起6.2.1. 銷售部門在接到客戶質(zhì)量改善要求時，由銷售部提出ECR；6.2.2. 采購過程由于供應(yīng)商、物料屬性、交期、價格或其他因素改變須作工程變更時，由采購物流部提出 ECR；6.2.3. 質(zhì)檢人員在各項檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有變化，并經(jīng)制造

4、能力分析確認后需工程變更時；或管控測量測試方式不便，確認可以變更規(guī)格或方法時，由質(zhì)量部提出ECR；6.2.4. 生產(chǎn)部門于制造過程中，有作業(yè)性改善意見或統(tǒng)計分析確認后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有變異時，由制造部提出 ECR；6.2.5. 產(chǎn)品在客戶現(xiàn)場安裝時， 對于問題清單中分析確認后需作工程變更時， 由項目部提出 ECR；6.2.6. 工程部在做各項驗證、模擬分析、安全考慮、成本分析時，若判定需作工程變更時，由工程部提出 ECR；6.2.7. 各部門作業(yè)時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品功能、制造條件、包裝方式等不能滿足需求時，應(yīng)先向所屬部門主管反映此狀況；該部門主管應(yīng)先判斷、過濾后再書面向工程部提出ECR。6.3.ECR 的評審6

5、.3.1. 當(dāng)涉及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)部件的材質(zhì)、尺寸、外觀、功能、供應(yīng)商變更，以及任何有可能對客戶的使用造成影響時，需先由銷售部通知客戶。在征得客戶允許后，ECR交相應(yīng)工程師進行可行性評估，必要時通知相關(guān)部門一起評估?？蛻舨煌獾那闆r下，撤回ECR申請。6.3.2. 評估中需考慮如下方面：變更對產(chǎn)品質(zhì)量是否有提升，生產(chǎn)效率是否提升，是否能降低成本，各零部件是否適用，庫存品使用的可行性，生產(chǎn)配套設(shè)施可行性等各方面的影響。6.3.3.6.3.4.6.3.5.相關(guān)部門會簽后由工程部經(jīng)理確認是否變更，若確認不作變更，則將ECR復(fù)印分發(fā)給ECR必要時銷售部方案工程師負責(zé)提出初期預(yù)估費用與報價資料；經(jīng)工程部工程師

6、或相關(guān)部門評估確定變更可行后，將變更實施計劃（計劃變更內(nèi)容，預(yù)計完成時間等），變更方案等記錄于 ECR中，交由工程部主管審核;變更涉及相關(guān)部門時，須轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會簽意見，以便工程部作決策參考用；提出部門；若確認需變更，工程部則依ECR內(nèi)容執(zhí)行變更;6.3.6.如變更產(chǎn)生變更費用，則需將費用數(shù)額用大寫和小寫兩種格式記錄在ECF中，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行變更;6.4. 變更實施要求6.4.1. ECR 必須經(jīng)過有效審批以及客戶確認后方可執(zhí)行變更;6.4.2.變更應(yīng)嚴格按照ECR審批確定的內(nèi)容和范圍實施;6.4.3.為有效地完成變更，應(yīng)明確變更過程所需要的信息資料;6.4.4.完成變更的工藝、設(shè)備在

7、運行前，確保變更涉及的所有工藝相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋?，同時應(yīng)對變更影響或涉及的人員進行培訓(xùn)或溝通（如操作人員、維修人員、設(shè)備管理員、供應(yīng)商、其他相關(guān)人員等）6.5.變更執(zhí)行和ECN發(fā)行6.5.1.若變更只需更改文件資料，則由工程部工程師直接將文件資料修改，并將修改后的文件連同ECN發(fā)行;6.5.2.外購件變更時，由工程部工程師將ECN發(fā)給采購，采購聯(lián)系供應(yīng)商提供樣件，樣件連同質(zhì)保書送工程部工程師確認;6.5.3.變更對產(chǎn)品外觀，外形尺寸，產(chǎn)品裝配，電氣性能，機械性能等各方面有影響時，由工程部工程師和相關(guān)人員對產(chǎn)品性能、裝配過程等進行確認，并將變更后的驗證報告和變更后的

8、資料交工程部主管審核，工程部經(jīng)理批準后，工程部工程師將修改后的工程資料連同ECN發(fā)行;6.5.4.材料變更：同種材質(zhì)，變更不同規(guī)格型號，經(jīng)樣品測試和裝配測試確認OK可直接發(fā)行變更后工程資料及 ECN;6.5.5.材質(zhì)變更，較大的外觀變更，以及可能影響到客戶使用的變更，在ECR階段工程部工程師需將變更資料連同質(zhì)保承諾書交銷售部送給客戶確認（如客戶不同意變更，則由工程，經(jīng)客戶確部工程師根據(jù)客戶要求重新提交變更資料，必要時邀請客戶到公司進行確認）認后由相關(guān)銷售人員在 ECF上簽字方可發(fā)行ECN客戶確認方式可采用質(zhì)保承諾書，電子 郵件，傳真回復(fù)等可查詢途徑。小的外觀變更，由銷售部確認是否須經(jīng)客戶確認;

9、6.5.6. ECN 由工程部工程師負責(zé)發(fā)行，發(fā)行時須清楚地標示變更原因、內(nèi)容、日期、執(zhí)行人等相關(guān)信息。執(zhí)行人確認，工程主管審核，工程經(jīng)理批準后發(fā)行。工程更改較大時需總經(jīng) 理簽字確認后方可發(fā)行;6.5.7. 相關(guān)部門收到工程部發(fā)出的ECN后，嚴格按照ECN要求操作，工程部工程師或主管負責(zé)檢查相關(guān)部門對ECN的執(zhí)行落實情況。6.6.1.6.6.2.6.6. 其他類型變更 微小變更，如圖面/BOM修正，標注更改，料號更改/修正，標簽變更等，對產(chǎn)品性能，外觀無影響，經(jīng)工程部主管確認可以不經(jīng)ECR程序，由工程部直接下發(fā) ECN執(zhí)行變更;緊急變更時，可由申請部門通知工程部，工程部工程師組織相關(guān)人員提出變

10、更方案，經(jīng)工程部經(jīng)理口頭批準后執(zhí)行更改并實施，在緊急情況處理完成后，所有相關(guān)部門或人員6.6.3.同類替換，符合原設(shè)計規(guī)格的替換不需執(zhí)行變更程序；6.6.4.處于開發(fā)階段（設(shè)計開發(fā)資料尚未審批下發(fā)）的設(shè)計變更，無需執(zhí)行變更程序，工程部工程師經(jīng)工程部主管批準后執(zhí)行變更，改動較大則須經(jīng)工程部經(jīng)理批準。6.7. 變更后受影響物料及產(chǎn)品的處理方式（影響到物料及產(chǎn)品時執(zhí)行）6.7.1.外購?fù)局械奈锪习凑降淖兏鞒萄a充相應(yīng)的手續(xù)和資料；6.7.1.1. 如物料影響較大，采購人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商取消訂單；6.7.1.2. 如物料對產(chǎn)品質(zhì)量及各方面無影響，并經(jīng)客戶認同，則可以繼續(xù)采購、使用。6.7.2.生產(chǎn)

11、裝配現(xiàn)場的物料6.7.2.1.如無影響并經(jīng)客戶同意，則繼續(xù)使用；6.7.3.6.7.4.6.7.2.2.6.7.2.3.6.7.2.4.如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購?fù)ㄖ?yīng)商進行返工；如影響較大但價值較高的物料，則由制造部申請退庫，倉庫人員進行備注，留作以后合適的項目上用；如影響較大且價值低的物料，則由制造部申請報廢，按報廢流程進行。倉庫庫存物料6.7.3.1.6.7.3.2.6.7.3.3.6.7.3.4.如無影響并經(jīng)客戶同意，則可繼續(xù)使用；如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購?fù)ㄖ?yīng)商進行返工；如影響較大但價值較高的物料，則暫不處理，由倉庫人

12、員進行備注，以期在以后的項目上用；如影響較大且價值低的物料，則由倉庫申請報廢，按報廢流程進行。生產(chǎn)現(xiàn)場在制品6.7.4.1.制造部應(yīng)立即停止生產(chǎn)或裝配，確定無影響后繼續(xù)生產(chǎn)/ 裝配；6.7.4.2.如影響較大，則終止生產(chǎn) / 裝配；6.7.4.3.如影響較小，則有選擇性的進行生產(chǎn)/裝配。6.7.5. 生產(chǎn)現(xiàn)場已制品6.7.5.1. 如對已制品無影響，則繼續(xù)使用或辦理入庫；6.7.5.2. 如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部進行返工;6.7.5.3. 如影響較大且價值較高的制品，則由質(zhì)量部按更改前的檢驗標準檢驗合格后，制造部申請入庫，倉庫人員進行備注，留作以后合適的項目用；6.7.5.4. 如影響較大且價值低的制品，則由質(zhì)量部按更改前的檢驗標準檢驗合格后，由工程部和采購物流部根據(jù)當(dāng)前的庫存情況以及當(dāng)前項目的資源需求情況等信 息，判定是留用還是作為報廢。6.7.6. 已出貨的產(chǎn)品6.7.6.1如產(chǎn)品已發(fā)到客戶現(xiàn)場但無影響，則繼續(xù)銷售或安裝；6.7.6.2.6.7.6.3.如有影響，但時間充足，且可以通過返工滿足要求，則由項目部將變更部分的零件返回公司，返工完成后發(fā)客戶現(xiàn)場安裝；如