蘇州市級財政支出項目績效自評價報告.doc

1、謝謝你的觀賞蘇州市級財政支出項目績效自評價報告蘇州市級財政支出項目績效自評表項目名稱蘇州市節(jié)能專項資金項目年份12017項目主管部門（單位）蘇州市工業(yè)和信息化局市級預(yù)算 執(zhí)行情況（萬元）年初預(yù)算 數(shù)當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié) 轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)財政撥款數(shù)指標(biāo)結(jié)余 數(shù)1800.0093.481893.480.00市級財政 資金使用 情況（萬元）財政撥款 數(shù)實際支付數(shù)資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)其中：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)財政收回 數(shù)1893.481893.480.000.000.00項目資金構(gòu)成（詳細(xì) 列出各子項目名稱和金額）子項目名稱實際金額（萬元）合計1800節(jié)能改造項目900節(jié)能環(huán)保技術(shù)（產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)化項目450合同能源管理

2、項目50淘汰落后用能設(shè)備100能效監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)50“能效之星”創(chuàng)建活動、能源審計、能源 管理體系認(rèn)證或評價、節(jié)能重大活動250項目類別指標(biāo)名稱目標(biāo)值權(quán)重實際完成 值自評分項目績效實現(xiàn)情況（80 分）投入目標(biāo) （28 分）財務(wù)制度健 全性健全4好4配套資金到 位率=100%4=100%4預(yù)算執(zhí)行率> 95%4=100%4?？顚Ｓ寐?100%4=100%4補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行度=100%4=100%4項目監(jiān)督制 度健全性=100%4=100%4責(zé)任懲戒機 制健全性=100%4=100%4產(chǎn)出目標(biāo) （28 分）扶持項目總 數(shù)=16個7=21個7項目驗收合 格率=100%7=100%7節(jié)能改造項 目節(jié)

3、能量審核率=100%7=100%7節(jié)能宣傳周 活動參加人數(shù)=2007=2057結(jié)果目標(biāo)（16 分）市區(qū)創(chuàng)建（含 復(fù)審?fù)ㄟ^）三 星級以上"能 效之星"企業(yè) 傢）=102=112節(jié)能環(huán)保產(chǎn) 業(yè)產(chǎn)值（億元）=10002=13802項目實施后 完成節(jié)能量 （萬噸標(biāo)煤）=12=1.82重點耗能企 業(yè)能源利用 狀況填報完成率=98%2=98%2新增重點耗 能企業(yè)能源 審計完成率=100%2=100%2項目單位滿 意度（申報成 功企業(yè)）=80%2=100%2節(jié)能目標(biāo)完 成序時進度完成省下達的目標(biāo)2好2單位GDP能耗下降完成省下達的目標(biāo)2好2影響力目 標(biāo)（8 分）實施項目政 策符合率=10

4、0%4=100%4建立并完善 項目跟蹤管 理制度建立跟蹤 機制4好4合計80填表說明：1“市級預(yù)算執(zhí)行情況”、“市級財政資金使用情況”均含非稅收入?！澳瓿躅A(yù)算數(shù)”填“二下”數(shù)；“當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)”填當(dāng)年使用上年結(jié)余、 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)以及追加或調(diào)減預(yù)算數(shù)；“財政撥款數(shù)”填財政部門實際撥付的款項數(shù)；“實際支付數(shù)”填資金實際支付到最終使用者的數(shù)額；“結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)”填結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用的資金數(shù)；“財政收回數(shù)”填財政部門收回的資金數(shù)。指標(biāo)結(jié)余數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)-財政撥款數(shù)；資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) =財政撥款數(shù)-實際支付數(shù)=結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)+財政 收回數(shù)。2“指標(biāo)名稱”中“投入”

5、類指標(biāo)根據(jù)項目類型，按照2017年度蘇州市級財政支出項目績效評價“投入”類共性指標(biāo)規(guī)定，逐一對照進行自評價；“產(chǎn)出”、“結(jié)果”、“影響力”三類指標(biāo)填列預(yù)算部門（單位）報送的績效目標(biāo)申報表中經(jīng)財政部門審核通過 的指標(biāo)，如發(fā)生績效目標(biāo)調(diào)整的，以經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整后的指標(biāo)為準(zhǔn)。3.各項指標(biāo)權(quán)重值為根據(jù)指標(biāo)數(shù)量將該類總分值分?jǐn)偟礁黜椫笜?biāo)的分值，即各項指標(biāo)分值=該類總分值/指標(biāo)個數(shù)。4.各項數(shù)據(jù)采集的時間節(jié)點均為 2018年12月31日。定性指標(biāo)按照 好、較好、 一般、較差、差 等級評分，分別得對應(yīng)權(quán)重值的 100%、80%、60%、40%和20%。定量指 標(biāo)評分規(guī)則：“產(chǎn)出”類每項指標(biāo)的實際完成值對應(yīng)

6、預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，完成100%130%得權(quán)重值滿分，實際完成值每低于目標(biāo)值1個百分點相應(yīng)扣減權(quán)重值的 5%,超過130%的每超過1%扣權(quán)重值1%;除指標(biāo)解釋中有特別說明的以外，“投入”類指標(biāo)評分規(guī)則同“產(chǎn)出”類指標(biāo)；“結(jié)果”類指標(biāo)以100%及以上為滿分，每降低1%扣權(quán)重值5%。某項指標(biāo)無法提供具體數(shù)值，且無說明，得 0分。謝謝你的觀賞項目基本情況項目概況節(jié)能技術(shù)改造、節(jié)能環(huán)保技術(shù)（產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)化、合同能源管理項目等項目總目標(biāo)完成省下達的單位GDP能耗下降目標(biāo)年度績效目標(biāo)完成省下達的節(jié)能目標(biāo)任務(wù)（一）經(jīng)費投入情況“2017年度專項93.48萬元，共計2017年度蘇州市市級節(jié)能項目專項資金（以下簡稱

7、資金”）的預(yù)算為1800萬元，使用上年結(jié)余資金1893.48 萬元。1.項目類：節(jié)能改造2.獎補類：合同能源管2017年度專項資金項目共分為兩大類，分別是： 項目、節(jié)能新技術(shù)（產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)化推廣項目；理項目、淘汰落后用能設(shè)備、開展“能效之星”創(chuàng)建活動、能源管理 體系建設(shè)、重點用能單位能源審計、節(jié)能重大活動。（二）項目資金使用情況2017年度市級節(jié)能專項資金共扶持項目21個，扶持資金1595萬元。其中：（1）節(jié)能改造項目18個，扶持資金1465萬元；（2）節(jié)能環(huán)保技術(shù)（產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)化推廣項目3個，扶持資金130萬元；項目實施情況2017年度市級節(jié)能專項資金共獎補 7類，獎補資金295萬元。（1）合同

8、能源管理項目3個，扶持資金70萬元。（2） “能效之星”創(chuàng)建項目，扶持資金40萬元；（3）萬家企業(yè)能源管理體系建設(shè)項目，扶持資金32萬元；（4 ）淘汰落后用能設(shè)備項目13個，扶持資金93萬元；20萬元;30萬元;10萬元。（5）能源審計項目，扶持資金（6）綠色制造體系，扶持資金（7）節(jié)能宣傳周，扶持資金（三）項目實施過程1 .組織申報。根據(jù)蘇州市節(jié)能專項資金管理暫行辦法（蘇財企字200730 號）規(guī)定，節(jié)能專項資金由市財政局、市經(jīng)信委各司其職，各負(fù)其責(zé)，共同管理。2017年6月，經(jīng)多次專題研究，我委會同市財 政局聯(lián)合發(fā)文并在我委網(wǎng)上公布了關(guān)于組織2017年度蘇州市級財政專項資金項目申報的通知（

9、蘇經(jīng)信綜法20172號）及其申報指南，項目申報受理截止時間為 2017年6月30日。經(jīng)各區(qū)經(jīng)信、財政部門會審和推薦上報，共收到節(jié)能改造項目20個,總投資2.15億，其中設(shè)備投資2億元，年可節(jié)約2.89萬噸標(biāo)煤；節(jié)能環(huán)保技術(shù)（產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)化推廣項目5個，總投資2682億，預(yù)計新增銷售超1億元；合同能源管理項目3個，項目投資1732萬元，預(yù)計年可節(jié)約2954噸標(biāo)煤；淘汰落后用能設(shè)備項目13個，更新設(shè)備投資額862萬元。2 制定了2017年市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項引導(dǎo)資金項目評審導(dǎo)則 明確項目評審內(nèi)容，使節(jié)能項目的評審更具科學(xué)性、客觀性，確保公 正性；制定了蘇州市節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項資金項目驗收管理辦法加

10、強對節(jié)能項目的管理與監(jiān)督，最大限度確保項目的實施質(zhì)量。3 項目形式審查。根據(jù)申報通知和項目申報指南，我委對全部申報項目進行了形式審查，并與去年獲得扶持資金的項目進行了比對，對申報項目的資料完整性和重復(fù)性就行了全面的審核。我委節(jié)能 專項資金工作協(xié)調(diào)小組召開專門會議，集體討論、逐個研究進入下一 輪專家評審的項目建議名單，確定了專家評審工作初步方案。4 專家評審。為更好地做好 2017年的項目專家評審工作，保證項目 專家評審工作的公平、公正、廉潔高效，我委節(jié)能專項資金工作協(xié)調(diào) 小組召開專題會議，統(tǒng)一了各專項的專家評分標(biāo)準(zhǔn)，同時明確各類別項目的專家評審組織工作由相關(guān)職能處室具體負(fù)責(zé)，委紀(jì)檢監(jiān)察室、 人

11、事處、辦公室和節(jié)能處等相關(guān)處室共同參與，市財政局派員參加。 其中評審專家由委紀(jì)檢監(jiān)察室會同人事處用電腦隨機抽取，并實行了 專家“回避”制度。專家評審會的會務(wù)工作由委辦公室配合落實，專 家評審費按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。2017年8月底，2017年度節(jié)能專項資金各類別項目的專家評審工作 順利完成。5 編制項目扶持計劃。根據(jù)蘇州市節(jié)能專項資金管理暫行辦法 的有關(guān)規(guī)定和申報指南要求，綜合考慮項目投入、節(jié)能效果以及示范 帶動效應(yīng)等原則，我委與市財政局進行了多次專題會商，初步確定了2017年度專項資金項目扶持計劃。6 公示和上報。2017年9月我委將入選的“ 2017年度蘇州市級節(jié)能專項資金擬扶持項目”名單進行了

12、網(wǎng)上公示，公示期間未收到反映。 公示結(jié)束后，我委會同市財政局將2017年度專項資金項目扶持計劃上報市政府，并獲得了批準(zhǔn)。7.2018年3月-4月，我委對申報成功的節(jié)能項目開展了跟蹤管理，并 填寫跟蹤管理記錄表。（一）項目管理總體成效從總體情況來看，2017年，蘇州市市級節(jié)能級專項資金繼續(xù)充分發(fā)揮 了政府資金杠桿作用，引導(dǎo)和帶動全市企業(yè)保持了不斷推進技術(shù)創(chuàng)新 態(tài)勢，深化節(jié)能技術(shù)改造，有力推動了全市工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升 級。從2017年度節(jié)能專項資金扶持的政策引導(dǎo)作用來看，專項資金的作 用與成效也十分顯著，突出表現(xiàn)為：面臨經(jīng)濟下行、能源消費剛性增 長的嚴(yán)峻形勢，2017年全市萬元GDP能耗完成了

13、省政府下達的下降 率為3.9%的目標(biāo)任務(wù)，序時進度完成 41.2%,超過目標(biāo)1.2%。省政府 有關(guān)部門組織的考核組對我市 2017年度節(jié)能目標(biāo)完成情況進行考核， 考核組對我市節(jié)能工作給予了充分肯定。（二）項目績效目標(biāo)實現(xiàn)成效項目管理成效1.完成了投入目標(biāo)。2017年蘇州市節(jié)能專項資金共計安排項目補助 1758萬元，總投資額為1.87億元，有力引導(dǎo)和推動了我市工業(yè)企業(yè) 的節(jié)能改造、節(jié)能技術(shù)（產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)化和能效水平的提升。2 .實現(xiàn)了業(yè)績目標(biāo)。一是 2017年度共安排市級節(jié)能專項資金各類扶持項目21個，順利完成了年初制定的扶持項目16個以上的目標(biāo)，其中完成市級節(jié)能技改項目18個、節(jié)能環(huán)保技術(shù)（產(chǎn)品

14、）產(chǎn)業(yè)化推廣項目3個，項目驗收合格率100%，節(jié)能改造項目節(jié)能量審核率100%，實現(xiàn)年節(jié)能量約1.8萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。二是開展“能效之星”創(chuàng)建活動，成功創(chuàng)建32家三星級以上“能效之星”企業(yè)，累計引導(dǎo)節(jié)能改造投資約1.94億元，累計實現(xiàn)節(jié)能量約 4.75萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中蘇州市區(qū)企業(yè)11家，超額完成年初制定的10家的任務(wù)。三是加強節(jié)能監(jiān)督檢查。根據(jù)工信部 2017年節(jié)能專項監(jiān)察計劃，大力實施節(jié)能監(jiān)察，共計完成監(jiān)察監(jiān)測企業(yè) 203家，100%完成33家新增重點用能單位能源審計工作。3提升了社會目標(biāo)。在節(jié)能宣傳周和低碳日活動期間，圍繞“節(jié)能 有我綠色共享”的主題，舉辦了 “推綠色制造，促轉(zhuǎn)型升級”系列 報道，節(jié)能宣傳進工廠、進工地、進學(xué)校、進機關(guān)等活動，傳統(tǒng)媒體