企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)

1、中華人民共和國 企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類） 稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日 納稅人識(shí)別號(hào)： 納稅人名稱： 金 額 單 位：人 民 幣 元（列 至 角 分） 行次 項(xiàng) 目 本期金額 累計(jì)金額 1 一、按照實(shí)際利潤額預(yù)繳 2 營業(yè)收入 3 營業(yè)成本 4 實(shí)際利潤額 5 力卩：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額 0 0 6 減：不征稅收入 0 0 7 免稅收入 8 彌補(bǔ)以前年度虧損 9 實(shí)際利潤額（4 行+5 行-6 行-7 行-8 行） 10 稅率(25%) 11 應(yīng)納所得稅額 12 減：減免所得稅額 0 0 13 減：實(shí)際已預(yù)繳所得稅額 14 減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額 1

2、5 應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（11 行-12 行-13 行-14 行） 16 減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額 17 本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額 0 18 二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳 19 上一納稅年度應(yīng)納稅所得額 0 20 本月（季）應(yīng)納稅所得額（19 行X 1/4 或 1/12 ） 0 0 21 稅率(25%) 0 22 本月（季）應(yīng)納所得稅額（20 行X 21 行） 0 0 23 三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳 24 本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額 0 0 25 總分機(jī)構(gòu)納稅人 26 總機(jī)構(gòu) 總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~ （15 行或 22 行或 24 行X總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)?預(yù)繳比例

3、） 0 0 27 財(cái)政集中分配所得稅額 0 0 28 分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~ （15 行或 22 行或 24 行X總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)?預(yù)繳比例） 29 其中：總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營部門應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~ 30 總機(jī)構(gòu)已撤銷分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~ 0 0 31 分支機(jī)構(gòu) 分配比例 0 0 32 分配的所得稅額（20 行X 21 行） 0 0 謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法、中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例和國家 有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的 法定代表人（簽字）： 年 月曰 納稅人公章： 代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章： 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章： 會(huì)計(jì)主管： 經(jīng)辦人： 受理人： 經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件