RISO崗位說明書（監(jiān)察室）

1、 部門職責說明書部門名稱：監(jiān)察室 部門編號：所屬部門：總經理直屬文件編號版 本 號頁 碼監(jiān)察室 副室長總經理監(jiān)察室 室長部門組織結構圖：監(jiān)察員助理監(jiān)察員部門職責：1、 依照國家的有關法律、法規(guī)，公司制定的規(guī)章制度、政策指令及職能部門、分支機構的管理制度等為依據進行監(jiān)察；2、 對職能部門、分支機構工作績效、計劃執(zhí)行狀況進行監(jiān)察；3、 對職能部門、分支機構負責人（含主管會計）工作狀況及行為操守進行監(jiān)察；4、 對職能部門、分支機構預算執(zhí)行情況進行監(jiān)察；5、 對分支機構進行定期和不定期審計；6、 總經理(或經營會)安排的其他工作。備注： 職能部門：總部職能部、珠海工廠；分支機構：上海工廠、分公司、大區(qū)

2、、官需部及各辦事處。職責分類：內部職責 （IN）：1、 提出、完善內部管理制度、職責；2、 對監(jiān)察、審計中提出的問題進行跟蹤。外部職責 （EX）：接口職責 （CO）： 與職能部門、分支機構聯(lián)系。 監(jiān)察室室長崗位說明書職位名稱室長文件編號直屬上級總經理版 本 號工資級別頁 碼職位編號所屬部門監(jiān)察室崗位目的統(tǒng)籌內部審計、監(jiān)察工作直接管理人數(shù)31職務位置：總經理監(jiān)察室 室長監(jiān)察室 副室長監(jiān)察員監(jiān)察員助理職責與權限：職責：1基本職責 依照國家的有關法律、法規(guī)，公司制定的規(guī)章制度、政策指令及職能部門、分支機構的管理制度等為依據進行監(jiān)察； 對職能部門、分支機構工作績效、計劃執(zhí)行狀況進行監(jiān)察。 對職能部門、

3、分支機構負責人（含主管會計）工作狀況及行為操守進行監(jiān)察； 對職能部門、分支機構預算執(zhí)行情況進行監(jiān)察； 對分支機構進行定期和不定期審計； 總經理(或經營會)安排的其他工作。2協(xié)調職責協(xié)調本部門與職能部門、分支機構之間的運作。3管理職責 提出及完善本部門的組織機構； 明確本部門各職位的職責權限及相互關系； 協(xié)調本部門與各職能部門之間的關系； 制定本部門的工作計劃及經費預算； 負責本部門人員的招聘及考核確認。 職位名稱室長文件編號直屬上級總經理版 本 號工資級別頁 碼職位編號所屬部門監(jiān)察室崗位目的統(tǒng)籌內部審計、監(jiān)察工作直接管理人數(shù)34實施職責 安排監(jiān)察人員對分支機構經營狀況進行審計； 組織對職能部門

4、、分支機構負責人工作狀況及行為操守進行監(jiān)察； 組織對職能部門、分支機構執(zhí)行總部規(guī)章制度進行檢查； 組織對職能部門的預算執(zhí)行情況進行檢查； 組織本部門員工的崗位培訓。5文件審批職責 審核本部門的管理制度、工作職責、監(jiān)察程序文件； 審核并批準本部門的工作計劃； 審核本部門的經費預算 審核并批準本部門的工作報告； 審核并批準職位說明書6參與職責 參與本部門的審計、監(jiān)察工作； 參與本部門的工作會議； 參與職能部門、分支機構對監(jiān)察工作的評價； 參與總經理要求參加的會議。權限： 賦有執(zhí)行監(jiān)察制度中所賦有的職責權限； 總經理賦予的其他權限。職務調遣：（表示可升遷或調任的職位） 可調任分公司經理或其他管理部門

5、部長崗位資格要求：教育背景：大學以上學歷經驗：2年以上審計、財務或其他經營管理方面工作經驗崗位技能要求：專業(yè)知識：審計、財務或其他經濟類管理專業(yè)，精通審計、財務和管理學，了解業(yè)務流程能力與技能：具有獨立分析問題與解決問題的能力，良好的溝通能力、協(xié)調能力監(jiān)察員崗位說明書職位名稱監(jiān)察員文件編號直屬上級室長版 本 號工資級別頁 碼職位編號所屬部門監(jiān)察室崗位目的具體實施內部審計、監(jiān)察工作直接管理人數(shù)11 職 職務位置： 監(jiān)察室 室長監(jiān)察室 副室長監(jiān)察員監(jiān)察員助理職責與權限：職責： 1、基本職責 參與監(jiān)察職能部門、分支機構管理、業(yè)務流程的運作狀況； 參與監(jiān)察職能部門、分支機構及負責人工作運作狀況； 參與

6、監(jiān)察職能部門、分支機構的工作及管理績效； 監(jiān)察職能部門、分支機構是否按公司規(guī)章制度實施有效運作； 參與對分支機構進行定期和不定期審計； 參與對職能部門、分支機構負責人（包括主管會計）進行考評； 對分支機構執(zhí)行總部各項規(guī)章制度情況進行核查； 根據室長安排，對特別事項進行核查； 協(xié)助室長編寫、修訂本部門的規(guī)章制度； 向室長提交工作報告。 2、參與職責 參加與監(jiān)察工作有關的會議； 參加室長要求參加的會議。職位名稱監(jiān)察員文件編號直屬上級室長版 本 號工資級別頁 碼職位編號所屬部門監(jiān)察室崗位目的具體實施內部審計、監(jiān)察工作直接管理人數(shù)權限： 賦有執(zhí)行監(jiān)察制度中所賦有的職責權限； 室長賦予的其他權限職務調遣： （表示可升遷或調任的職位）可升遷副室長、分公司副經理或調任其他管理部門主管崗位資格要求：教育背景：大學以上學歷經驗：2年以上審