2020年采購部內(nèi)審檢查表

1、采購部內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本 / 修改次數(shù)：01/00部門代表：XXX審核員：XXX標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)1 .請主管談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)是你部門是什么？公司質(zhì) 量目標(biāo)分解到建立什么目標(biāo)？目標(biāo) 是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容？是不是可測量的？如何評審質(zhì) 量目標(biāo)是否到達(dá)要求？如達(dá)不到要 求,采取什么舉措？2 .質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持 一致？是否在質(zhì)量方針給定的原那么 和框架內(nèi)展開分解？1、質(zhì)量方針、目標(biāo)：見手冊.本部門的目標(biāo)是：見手冊-可以測量,通過統(tǒng)計(jì)分析來到達(dá)要求.2、是一致,是在質(zhì)量方針給定的原那么和框 架內(nèi)展開分解.

2、5.5.1責(zé)任和權(quán)限1 .本部門在公司質(zhì)量治理體系主 要負(fù)責(zé)哪些過程的限制？2 .經(jīng)理的主要責(zé)任和權(quán)限是什 么？1、主要的：7.2、7.5.4、7.5.1e) 、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3 .2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù),材料的采購,對供方的 評價(jià),合同評審、顧客的要求和合同更改的 后關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等.7.4采購7.4.1 采購過程1 .采購部對供方的限制是否表達(dá)了 采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn) 品的影響程度？2 .請米購部經(jīng)理談?wù)勅绾螌┓竭M(jìn) 行評價(jià)？評價(jià)的方法和評價(jià)的內(nèi)容 是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什 么？1、通過對關(guān)鍵供方的評定和質(zhì)量狀況,體 現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)

3、品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品 的影響程度.2、通過供方填寫供方評定表進(jìn)行評價(jià),內(nèi) 容為產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)量體系評定,通過上述評 定的列為合格供方.7.4采購7.4.1 采購過程3 .請出示公司的合格供方清單,這 份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合 格供方清單的供方是否都保存了評 價(jià)資料？抽查2個(gè)供方評價(jià)資料. 評價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評 價(jià)準(zhǔn)那么？4 .采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍 內(nèi)？抽查2份采購合同或采購方案, 與合格供方清單核對.3、查：合格供方清單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn).并保持了相關(guān)評價(jià)記錄.無提供不出恒協(xié)橡膠廠評定資料4、查：NQ 001; NO 004采購方案或采購 合同在合格供方范圍內(nèi).NQ7.4.2

4、 采購信息1 .抽查2份米購文件包括米購1 合同、采購方案等文件資料是否 明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2 .采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn) 品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面 的要求？是否包括對供方質(zhì)量治理 體系、過程、設(shè)備、人員等的要求？ 這些米購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放 之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？1、抽查兩份米購方案,NQ 004; NQ 005明確規(guī)定了采購產(chǎn)品信息.2、采購產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量價(jià)格,數(shù) 重,交付等方回的要求,都有經(jīng)過授權(quán)人審 批.7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn) 證1 .公司是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行 驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？2 .公司是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方 現(xiàn)場驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧客是 否提

5、出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)證 的要求并予實(shí)施？如有,公司在米 購文件中是否對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn) 品放行的方法做出規(guī)定？1、規(guī)定了驗(yàn)證方式,內(nèi)容為進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄.2、未了生在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況.審批/日期：編制/日期：采購部內(nèi)審檢查表深圳賽諾威數(shù)碼科技內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表表單編號：AD-FW-QP006-002版本號：A引用文件名稱：?采 購及外包限制程序?ISQ標(biāo)準(zhǔn)之條款：7.4審核部門區(qū)域物料部序號審核要點(diǎn)驗(yàn)證方法審核記錄審核結(jié)論1、 責(zé)任權(quán)限及質(zhì)11、詢問采購人員是否了解量分目標(biāo)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)？是否了解和明確部門的職責(zé)和權(quán)限？2、采購流程2.查閱部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)目標(biāo)情況,如未達(dá)標(biāo),是否進(jìn)行是

6、否對供給商整改舉措？綜合評估？1.采購的依據(jù)是什么？查3. 責(zé)任權(quán)限及質(zhì)?采購訂購單?23份是否量分目標(biāo)按有關(guān)要求填寫？4.外發(fā)加工流程2、抽查兩宗大宗物料采購5.是否經(jīng)有關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)？物料入庫詢問倉庫治理員是否了解 公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)？ 是否了解和明確部門的職責(zé)和權(quán)限？1.抽查12份?外發(fā)加工收 發(fā)單?1.抽查?物料入庫單?和?加 工零件入庫單?各1-2份是 否按有關(guān)手續(xù)辦理入庫？深圳賽諾威數(shù)碼科技內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表單編號：AD-FW-QP006-002版本號：A引用文件名稱：?采 購及外包限制程序?ISO標(biāo)準(zhǔn)之條款：7.4審核部門區(qū)域：物料部序號審核要點(diǎn)驗(yàn)證方法審核記錄Ji審核結(jié)論I

7、5.6.入庫運(yùn)作程序：1原材料,外購 物料入庫.2加工件的入 庫程序.3外購設(shè)備入 庫記錄.5成品入庫記 錄.數(shù)目是否相符運(yùn)作程序：1原材料的標(biāo) 識.2進(jìn)料的驗(yàn)收.1） 物料入庫單、2） 零件入庫單3） 物料入庫單4各查一到二份,是否按程序 進(jìn)行入庫？抽檢：庫內(nèi)5種,是否實(shí)物與 相實(shí)相符零件？2021-6-1質(zhì)量治理體系審核檢查表采購部檢查表案例質(zhì)量治理體系審核檢查表受審核過程：米購編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核員：審核日期：檢查工程檢查方法檢查結(jié)果提問文件查 閱現(xiàn)場 檢查審核地點(diǎn)采購文件以什么方式技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、 采購協(xié)議書、采購單表達(dá)？V采購部采購文件是否清楚地說明對采購物資的要求 含法

8、規(guī)要求?V采購部1.1采購技術(shù)文件1 .采采購文件發(fā)放前需由相關(guān)部門經(jīng)理或其授權(quán) 人批準(zhǔn)？V采購部購文的完整 性當(dāng)需要在供給商貨源處對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行 驗(yàn)證時(shí),是否在采購單/采購合同中就驗(yàn)證的安 排和產(chǎn)品的放行方法作出了說明 ？V采購部1.2采購合同采購部是否與供給商簽定了 “采購合同？采購合同的內(nèi)容是否包括質(zhì)量驗(yàn)收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對供給商的產(chǎn)品、 程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系、環(huán)境、安全生產(chǎn)的要求等內(nèi)容 ？V采購部2.采2.1月采購方案采購員是否根據(jù)生產(chǎn)方案科的“月物料請購方案制定“月采購方案 ？V采購部購方案2.2臨時(shí)采購臨時(shí)采購的物資,相關(guān)部門是否填寫“請購單緊

9、急“請購單應(yīng)加蓋“加急印章,交予采購部實(shí)施？V采購部3.采購的實(shí)施耒購員是否從?合格供給商名冊?中選擇合適供給商,向其發(fā)出“采購單及有關(guān)資料？V采購部米購沽動中出現(xiàn)障僧時(shí),米購部是否及時(shí)用 聯(lián)絡(luò)單通知有關(guān)部門？V采購部采購員是否將采購物資的到貨情況、質(zhì)量情 況、延誤造成的生產(chǎn)中斷情況、退貨情況、供給 商支付的超額費(fèi)用情況記錄在“物資到貨登記 表上？V采購部4.例外采購例外采購后是否補(bǔ)辦了評價(jià)手續(xù)？V采購部5.采購事項(xiàng)的變更當(dāng)采購需求有變化時(shí),相關(guān)部門是否下達(dá)了 聯(lián)絡(luò)單給采購員？V采購部6.采購物資的驗(yàn)證當(dāng)顧客要求在本公司或供給商處對供給商的 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司如何做 ？V采購部采購物資到廠后

10、,晶管部是否進(jìn)行了來料檢 驗(yàn)并做好了 “供給商來料質(zhì)量情況登記表？接?進(jìn)貨檢驗(yàn)限制程序?V品管部受審核過程：米購編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核員：審核日期：檢查工程檢查方法檢查結(jié)果提問文件查閱現(xiàn)場檢查審核地點(diǎn)7.采購 過程目 標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)情況7 . 1采購產(chǎn)品批合格率采購產(chǎn)品批合格率是多少 ？有無到達(dá)目 標(biāo)要求？未到達(dá)目標(biāo)要求時(shí),如何改良 ？V品管部7 . 2交付準(zhǔn)點(diǎn)率交付準(zhǔn)點(diǎn)率是多少 ？有無到達(dá)目標(biāo)要求？未到達(dá)目標(biāo)要求時(shí),如何改良 ？V采購部7 . 3交貨延誤造成日勺生廣 中斷次數(shù)/月每月交貨延誤造成日勺生產(chǎn)中斷次數(shù)是多少？有無超過目標(biāo)規(guī)定的次數(shù) ？未到達(dá)目標(biāo) 要求時(shí),如何改良 ？V采購部7 .

11、 4退貨率退貨率是多少 ？有尢超過目標(biāo)規(guī)定的退 貨率？未到達(dá)目標(biāo)要求時(shí),如何改良 ？V采購部7 . 5供給商支付的超額費(fèi)用供給商支付的超額費(fèi)用是多少 ？有無超 過目標(biāo)規(guī)定的超額費(fèi)用 ？未到達(dá)目標(biāo)要求 時(shí),如何改良？V采購部質(zhì)量治理體系審核檢查表采購部檢查表試題質(zhì)量治理體系審核檢查表受審核過程：米購編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核員：審核日期：檢查工程檢查方法檢查結(jié)果提問文件查 閱現(xiàn)場 檢查審核地點(diǎn)1 .采購文的完整 性1 . 1采購技術(shù)文件米購文件以什么萬式技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、 采購協(xié)議書、采購單表達(dá)？采購文件是否清楚地說明對采購物資的要求含法規(guī)要求?采購文件發(fā)放前需由相關(guān)部門經(jīng)理或其授權(quán) 人批準(zhǔn)

12、？當(dāng)需要在供給商貨源處對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行 驗(yàn)證時(shí),是否在采購單/采購合同中就驗(yàn)證的安 排和產(chǎn)品的放行方法作出了說明 ？VVVV采購部采購部采購部采購部1 . 2采購合同采購部是否與供給商簽定了 “采購合同？采購合同的內(nèi)容是否包括質(zhì)量驗(yàn)收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對供給商的產(chǎn)品、 程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系、環(huán)境、安全生產(chǎn)的要求等內(nèi)容 ？V采購部2.采購方案2 . 1月采購方案采購員是否根據(jù)生產(chǎn)方案科的“月物料請購 方案制定“月采購方案 ？V采購部2 . 2臨時(shí)采購臨時(shí)采購的物資,相關(guān)部門是否填寫“請購單緊急“請購單應(yīng)加蓋“加急印章,交予采購部實(shí)施？V采購部3.采購的實(shí)施采購員

13、是否從?合格供給商名冊?中選擇合適供給商,向其發(fā)出“采購單及有關(guān)資料？V采購部采購活動中出現(xiàn)障礙時(shí),采購部是否及時(shí)用 聯(lián)絡(luò)單通知有關(guān)部門 ？V采購部采購員是否將采購物資的到貨情況、質(zhì)量情 況、延誤造成的生產(chǎn)中斷情況、退貨情況、供給 商支付的超額費(fèi)用情況記錄在“物資到貨登記 表上？V采購部4.例外采購例外采購后是否補(bǔ)辦了評價(jià)手續(xù)？V采購部5.采購事項(xiàng)的變更當(dāng)采購需求有變化時(shí),相關(guān)部門是否下達(dá)了 聯(lián)絡(luò)單給采購員？V采購部6.耒購物資的驗(yàn)證當(dāng)顧客要求在本公司或供給商處對供給商的 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司如何做 ？V采購部米購物資到J后,晶管部是否進(jìn)仃/米料檢 驗(yàn)并做好了 “供給商來料質(zhì)量情況登記表?接?進(jìn)貨檢驗(yàn)限制程序?V品管部受審核過程：米購編制期：批推/ H期：審核員：審核日期：檢查工程檢速5方法檢查結(jié)果提問文件查閱現(xiàn)場檢查審核地點(diǎn)7.采購 過程目 標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)情況7 . 1采購產(chǎn)品批合格率采購產(chǎn)品批合格率是多少 ？有無到達(dá)目 標(biāo)要求？未到達(dá)目標(biāo)要求時(shí),如何改良 ？V品管部7 . 2交付準(zhǔn)點(diǎn)率交付準(zhǔn)點(diǎn)率是多少 ？有