鐵件生產控制程序

1、案鐵塔構件生產限制程序袂文件編號膂 HX/QP-7.5芳版本號/修改次數(shù)祎B/00薄貞數(shù)袁共8貞第1頁芳 1、目的芾對生產和效勞過程進行有效限制,以使生產效勞提供過程處丁受控條件下進行,保證向顧客提供滿足要求的產品和效勞.Ijz.L1肄 2、適用范圍匕勺 iW夕川I.y.*,*,*蝕適用丁本公司主導產品、微波通訊塔、鐵附件等鋼結構產品的生產、過程確實認、標識和可追溯性、顧客財產、產品的防護以及產品放行、交付和交付后的活動的限制.-七IJ放 3、責任t*ik-1:蔓 3.1 技術部負責鐵塔構件生產圖紙和工藝技術文件的制訂；%JII1-螃 3.2 鐵塔廠負責本程序的實施.曹 4、工作程序：、%fI

2、著鐵塔生產流程詳見?鐵塔構件生產流程圖?及?鍍鋅產品工藝流程圖?.蝴 4.1 生產和效勞提供的限制苴 4.1.1 生產方案治理遂市場部根據銷售合同訂單的供貨期安排編制?生產任務委托書?,制定/修改/追加生產計劃,報生產副總批準后下達有關部門,并負責安排落實.覆 4.1.2 人員的限制膳 a.關鍵、特殊過程的作業(yè)人員由人力資源部組織對其進行技能培訓,并經過考核合格前方可上崗操作；算 b.對法規(guī)有要求的特殊工種的作業(yè)人員必須送法定部門進行資格培訓并考核,合格后持證上崗,嚴禁無證人員進行特殊工作的操作；節(jié) c.對新工藝、新產品不含定型塔投產前,由廠生產綜合辦組織對車間有關人員,按工藝技術文件的要求進

3、行培訓,以掌握工藝要求和操作要領.八雷 4.1.3 原材料的限制.氣/!/蔓 a.保證未經監(jiān)視和測量或驗證后不合格的原材料不投入生產使用,對原材料的采購、監(jiān)視和測量、標識的限制具體見?采購限制程序?、?產品的監(jiān)視和測量限制程序?；:J靛 b.不管何種原因進行材料代用,均需填寫?材料代用審批表?,送市場部審批.F111xwx|W.量 4.1.4 獲得表述產品特性的信息蠅鐵塔構件生產限制程序痛文件編號腺HX/QP-7.5肄版本號/修改次數(shù)袈B/00艘貞數(shù)裊共8頁第2頁蜒 a.在生產前應獲得圖紙包括顧客提供的圖紙通過設計轉換后的圖紙以及樣板、樣桿和顧客要求評審的結果,如 CESC802006?塔桅鋼

4、結構工程施工質量驗收規(guī)程?YD/T5132-2005?移動通程鋼塔桅結構驗收標準?、?塔桅綱結構工程檢驗手冊?、?鐵塔產品質量檢驗流程?等表述產品特性的信息；袈 b.新塔型首先應進行計算放樣,并獲得圖紙、樣桿、樣板等有關表述新塔型產品特性的信/Ill、O蒸 4.1.5 必要時,獲得作業(yè)指導書苴對關鍵、特殊過程的限制,生產部編制?鐵塔構件生產工藝規(guī)程及檢驗要求?等作業(yè)文件,經治理者代表批準后,下發(fā)操作者指導生產過程.蘊 4.1.6 使用適宜的設備a.生產過程中使用的各種設備,包括生產設施、工裝模具等應滿足生產工藝過程的要求；4.二.豆 b.對生產過程中的主要設備,建立設備治理臺賬,按期進行有方案

5、的檢修和目常檢查維護,對關鍵、特殊過程所有的設備應進行確認,以保證生產設備滿足過程水平的需要；I I*I*I.xXI；J*.,I:*c.對設備的限制根據?生產設備限制程序?、?設備維修保養(yǎng)治理制度?進行治理；II*-裁 d.對生產過程使用的工裝、模具進行治理,具體執(zhí)行?工裝、模具治理方法?；wvi1肇 e.主要設備的操作應進行崗前培訓,使其掌握設備操作規(guī)程.苗 4.1.7 獲得和使用監(jiān)視和測理設備蒂根據產品實現(xiàn)籌劃,確定需監(jiān)視和測量的過程,監(jiān)測點、產品檢測工程和要求,配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設備,執(zhí)行?監(jiān)視和測量設備限制程序?.莉 4.1.8 實施監(jiān)視和測量活動膈 a.對生產和效勞提供過程和

6、產品特性,根據產品實現(xiàn)籌劃的結果,對關鍵、特殊過程進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量,執(zhí)行?產品的監(jiān)視和測量限制的程序?和相應的工藝文件；蒙 b.在生產過程中認真執(zhí)行首件檢查制度,并認真執(zhí)行“三檢自檢、互檢、專檢制度,保證不合格產品不得放行和出廠,按?塔桅鋼結構產品出廠檢驗規(guī)定?和產品標準執(zhí)行;艘 c.每基鐵塔進行試組裝,保證鐵塔組裝可靠；膀 d.在生產過程中出現(xiàn)的不合格品,執(zhí)行?不合格品限制程序?.羋 4.1.9 質量點的限制鍍鋅產品工藝流程圖如下：襖鐵塔構件生產限制程序螞文件編號量 HX/QP-7.5菠版本號/修改次數(shù).JFL1J.jTT-_1寫 B/00美貞數(shù)藉共 8 頁第 3 頁崖 2、“.一為質量

7、限制點；“一為關鍵過程；一為特殊過程,其中工藝件處理中的焊接和外委的熱浸鍍鋅外委這特殊過程,放樣及制孔為關鍵過程；祀 3、虛線方框內的各過程之間的監(jiān)測在生產過程中執(zhí)行首件“自檢和“互檢.荽特殊過程限制袈 1放樣的限制衿 a.放樣計算由生產技術人員根據公司技術部下達的構件圖進行,送技術主管或廠長審批;籍 b.按轉換后的圖樣及修正后的數(shù)據填寫?放樣原始表?.由工程技術人員繪制樣桿圖及制作樣板,由生產主管或廠長在樣板圖及放樣原始表上審批后存檔;祀 c.對樣板檢證,執(zhí)行?工裝、模具治理方法?之規(guī)定;靛 d.生產用資料包括樣板的發(fā)放回收應記錄.袂 2制孔的限制肇 a.操作人員須經過綜合辦培訓考核合格前方

8、可上崗操作;瘴 b.制孔的定位設備及制孔模具或刀具應符合工藝文件之規(guī)定,在操作的過程中應保證其完 I好、完整及平安；肅 c.對制孔設備可在設備大、中修后進行水平確認,填寫?設備水平確認報告?蟻 d.制孔的過程限制按?鐵塔制造工藝規(guī)程?中的“制孔工藝規(guī)程執(zhí)行.肆 4.2 生產和效勞提供過程確實認蒞對生產和效勞提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時,可-識別為特殊過程.螺鐵塔構件生產限制程序展文件編號朦 HX/QP-7.5蜷版本號/修改次數(shù)腺 B/00腿貞數(shù)艾共 8 貞第 4 頁腿工廠應對這些過程實施確認,鐵塔廠生產需要確認的過程為：a.焊接過程 b.熱鍍鋅過程4.2.1 過程水平確認的準

9、那么和程序I膂 1焊接過程水平確實認和限制要求莆 a.對焊接崗位的操作人員進行資質審查,及時安排取證、 換證的申報工作、 保證焊接作業(yè)人員持有效資格證上崗；克 b.焊接設備的使用、維護、保養(yǎng)應予以限制,執(zhí)行?根底設施和工作環(huán)境限制程序?、?設備維護保養(yǎng)?有關規(guī)定,新置設備安裝調試后或設備在大修驗收,應對設備水平進行確認；I.j蒂 c.焊接設備的監(jiān)視儀表需按期進行檢測,保證完好.設備操作人在工作時應對儀表進行觀察,有任何異常情況時均應報告生產主管進行確認；I?.?Ht;1I.II羈 d.執(zhí)行?焊接工藝規(guī)程?規(guī)定的焊接方法和工藝參數(shù),由焊接操作人員對所施焊的主要產品的焊接工藝參數(shù)及其產品焊接質量特

10、性記錄在?焊接質量檢查記錄?表中,采用新的焊材和焊接的鋼材及產品時,應作焊接工藝評定；荽 e.根據焊條型號,需要按焊接工藝要求進行烘干時,應將該批焊條的烘烤參數(shù)記錄丁?焊11條烘干記錄?中；蜿 f.質檢員應監(jiān)督焊接過程的限制,每月進行定期可不定時監(jiān)督檢查不少丁一次；肄 g.過程的再確認,鐵塔廠組織按規(guī)定的時間間隔或生產條件設備、人員、工藝文件等發(fā)生變化時,應對上述過程重新進行確認.柴 2熱浸鍍鋅過程外委水平確實認果 a.熱浸鍍鋅過程外委進行應對供方進行評價合格,由材料采購部按?采購限制程序?組織對其進行評審和選擇；*b.鐵塔廠質檢人員對每項工程鍍鋅質量查收供方質量檢測報告,按 CECS80:2

11、006 和YD/T5132-2005 標準進行實物檢測,對合格供方提供檢測數(shù)據,對該產品的質量進行確認;敷c.鐵塔廠組織職能部門每年定期可不定時對合格供方的人員、設備、工藝等過程限制有關的水平進行確認,作為繼續(xù)保證其合格供方資格的信息依據；螂d.鐵塔廠質量部門收集的信息反響供方質量不能保證時或供方后續(xù)質量保證水平不能實現(xiàn)工廠的要求,應報告工廠對其期限整改或其取消其合格供方資格.聿工廠在產品實現(xiàn)的全過程用適宜的標識方法識別產品,并針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài),預防非預期使用.肄 4.3.1 產品標識：1標識的方式 a.油漆標識；b.掛牌標識；c.鋼印標識；電J J IIII.氣-蔻 d.區(qū)域

12、標識；e.入庫單；f.生產流程卡.聿 2原材料標識腿進廠后經監(jiān)視和測量、驗證合格的原材料,在入庫后立即對原材料的材質,規(guī)格型號、爐號、批號等進神鐵塔構件生產限制程序荽文件編號克HX/QP-7.5奠版本號/修改次數(shù)11.1蕾B/00神貞數(shù)螂共8頁第5頁1:,1.1|1|1111, , ,J,%,J,%M4.3 標識和可追溯性行標識,具體方法根據?庫房治理制度?中標識的規(guī)定執(zhí)行.菜 3產品零部件標識袂產品零部件標識的具體方法按?通信鐵塔?標準有關的標志、標簽的工藝要求執(zhí)行.膂 4成品標識芳成品包裝后,在每一捆上用黑漆噴涂工程代號、塔型、塔高、捆號、構件號、發(fā)貨單位、收貨單位.具體標識方法按?通信鐵

13、塔?標準中的標志、標簽“包裝要求執(zhí)行；祎 4.3.2 產品狀態(tài)標識薄 1產品狀態(tài)標識劃分為：待檢、合格、不合格、等待處理袁 2待檢產品I.j芳 a.進貨原料由采購員填寫?鋼材來貨記錄單?進入待檢物品存放區(qū),由庫房治理員對原材料的材料名稱、規(guī)格型號、批號、爐號、數(shù)量及外型尺寸等進行驗證；I/4/i,；,LJj,ifiIs|s/芾 b.自制半成品、成品未經檢測時應堆放在待檢區(qū)域或掛上待檢標牌.肄 3檢測后合格的產品蝕 a.檢測合格的原材料,可辦理入庫存放,并按規(guī)定的標識方式對其進行標識；11I_L、-Jjt|-.J裁 b.經檢測合格的過程產品,在零部件制作質量自檢記錄上簽字進行標識；-1.%蔓 c

14、.產品最終檢驗合格,填寫在?出廠驗證?,審批后準許發(fā)運出廠.I螃 4檢測后不合格的產品隔離存放,并做出相應標識和記錄.曹 4.3.3 可追溯性 a.當對主要的鐵塔構件有可追溯性要求時,應用“生產流程卡等生產檢驗記錄及特別追溯性標識進行追溯；著鐵塔構件生產限制程序蝴文件編號苴 HX/QP-7.5版本號/修改次數(shù)B/00貞數(shù)共 8 頁第 6 頁b.質檢員在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)標識不活的產品.應進行分析和追溯,無法追溯那么按?不合格品限制程序?進行處理；4.3.4 對已使用的產品、 過程的標識,未經授權的人不許隨意改動和移動,對被喪失標識的產品應由質檢人員或授權人員對產品重新確認后,才允許恢復標識或

15、補上標識.4.4 顧客財產將顧客財產納入質量治理體系并實施限制,保證產品實現(xiàn)過程正常運行和產品滿足顧客要求,其顧客提供的財產可包括：a. 顧客提供的構成產品的原料、器材；b. 顧客的知識產權.如圖紙；c. 顧客提供的設備、工具.工廠接收顧客財產時,應建立?顧客財產臺賬?,對顧客財產做出標識,在接收顧客財產時應進行驗證,對顧客提交的技術文件,進行登記限制其分發(fā),當顧客的財產發(fā)生喪失、損壞和發(fā)現(xiàn)不適用的情況,應及時向顧客反響并處置.4.5 產品的防護針對顧客的要求及產品的符合性對產品進行防護包括：搬運、包裝、貯存和保護等預防產品損壞.1產品搬運和運輸：a.操作人員對進廠物資、半成品、成品的搬運、應

16、按規(guī)定正確選用搬運工具并米取相應防護舉措,保護廣品不受損壞；11b. 在搬運中應遵守?操作規(guī)定?規(guī)定,注意起吊位置重心,保護產品質量,c. 當合同要求將產品運輸?shù)绞┕さ攸c時 包括顧客產品的代運輸 應選擇適宜的運輸方式和產品防護舉措,汽車運輸?shù)难b車應堆碼整潔、支點適宜、不能超重、超寬,否那么應具備超寬手續(xù)和標識,汽車運輸應符合公路運輸?shù)挠嘘P規(guī)定,并對運輸外包方的效勞質量進行跟蹤監(jiān)督.I2包裝a. 根據銷售合同的有關規(guī)定和工廠自身的運輸條件,根據?通信鐵塔?標準中的“包裝要求對產品進行包裝.由質檢員檢驗包裝產品是否符合要求；b.包裝后應噴印標記,對產品的外包裝標志要求活晰準確,其內容包括：工程名稱

17、、塔型、鐵塔構件生產限制程序文件編號HX/QP-7.5版本號/修改次數(shù)B/00貞數(shù)共 8 頁第 7 頁稱、捆號、部門號、收貨單位等.可根據顧客要求確定具體需噴印的標記字樣.3貯存a. 進貨原材料、外購件經質檢員驗證合格后,在?入庫單?上簽字后交庫管員、庫管員憑?入庫單?辦理物資入庫.車間入庫的成品檢驗/試驗合格后,車間填寫?成品入庫登記表?經質檢員簽字確認后交庫管員,辦理入庫后續(xù).原材料的發(fā)放,由領料填寫?領料單?,庫管員按實際領取數(shù)發(fā)放并記帳.成品憑?發(fā)貨活單?出庫；b. 原材料、半成品、零部件入庫后,庫管員應按?庫房治理制度?的要求進行分類掛牌標識,標明產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等；c.

18、庫管員必須建立?物資臺帳?,做到帳、 卡、 物相符,并按?庫房治理制度?對貯存物資進行活理自查,將自查情況上報經營科負責人；4保護產品在工廠內部至交付到預定的地點期間,應具備必要的保護舉措,如防火、防盜、防潮、防銹、包裝等舉措.5交付限制：1|,-J_a. 根據需方要求和交付時間發(fā)貨,開具?發(fā)貨活單?傳遞給庫管員,庫管員核實?發(fā)貨活單?后即可發(fā)貨.b. 庫管員發(fā)出產品后,鐵塔廠派出人員并攜帶?發(fā)貨活單?和?鐵塔成品包裝明細表?隨產品到顧客指定地點,經顧客驗收并在?發(fā)貨活單?上簽字.3在產品交付過程中發(fā)現(xiàn)損壞,缺件等質量問題,應分析原因,責成相關部門處理.VvI4.7 產品交付的活動1鐵塔廠及市場部負責產品的售后效勞.2負責與顧客聯(lián)絡,妥善處理顧客投訴、來電、來訪,填寫?用戶來電、記錄?,并將顧客信息和要求及時傳遞到相關部門.3對顧客的投訴和反響的信息由市場部填寫?顧客意見處理單?,組織相關部門對顧客的投訴和信息進行原因分析,提出處理方案,由生產副總批準,組織人員上門效勞,效勞結束后,應取得顧客確認在?外出效勞報告?上簽署意見,帶回工廠備案.4用戶反響重大信息,應及時向廠長報告,同樣按上述條款進行分析,提出解決方案及鐵塔構件生產限制程序文件編號HX/QP-7.5版本號/修改次數(shù)B/00貞數(shù)共 8 頁第 8 頁時處理,制定糾正舉