管理評審報告27893

1、*有 限公 司管理評審報告(2017-06-03)編制：*審批:*管理評審報告目錄序號內(nèi)容1封面2管理評審計劃3管理評審會議簽到表4管理評審報告5本次管理評審改進措施表6內(nèi)審不符合項分布表7顧客滿意程度調(diào)查分析報告8員工滿意度分析報告9過程績效指標統(tǒng)計表10人力資源部體系運行總結(jié)報告11銷售部管理評審報告12品質(zhì)部管理評審報告13制造部運行情況報告14技術(shù)設(shè)備部管理評審輸入報告15米購部質(zhì)量管理體系運行情況報告16上次管理評審措施驗證情況報告2017年度管理評審計劃評審時間2017年5月31日下午15:0017:00評審地點會議室評審主持人*評審目的 及內(nèi)容評審我公司IATF16949:201

2、6質(zhì)量管理體系換版效果，評價公司質(zhì) 量方針與質(zhì)量目標的適宜性，以及質(zhì)量管理體系運行的有效性。參加人員*/等評審要求1各部門負責人應(yīng)準點參加，不得缺席；2各部門負責人應(yīng)充分準備好發(fā)言材料各部門提交的 輸入材料1各部門的工作總結(jié)（提出改進的建議）；2審核的材料包括內(nèi)審及第二、第二方審核的材料（品質(zhì)部提供）；3管理評審的改進措施情況（暫無）（品質(zhì)部提供）；4本年度重大糾正/預防措施情況（品質(zhì)部提供）；5過程績效指標（各部門按其部門所屬指標提供）；6顧客反饋情況（商務(wù)部提供）；7實際和潛在市場失效分析報告（市場部提供）；8設(shè)計開發(fā)過程監(jiān)視分析報告（技術(shù)部提供）。審批意見：同意審批人：*2017年4月2

3、5日會議簽到表會議主題管理評審會議時間2017/5/31會議地點會議室主持人杜浩序號部門姓名職務(wù)序號部門姓名職務(wù)1總經(jīng)理總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理2管理代表經(jīng)理2管理代表經(jīng)理3銷售部經(jīng)理3銷售部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理7倉儲經(jīng)理7倉儲經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理9人資部經(jīng)理9人資部經(jīng)理10工程部經(jīng)理10工程部經(jīng)理合肥誠輝電子有限公司管理評審報告1評審目的：評價09001:2015 /IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適 宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。評審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所

4、有過程。2評審內(nèi)容：2.1.上次管理評審的跟蹤措施；2.2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；2.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；2.4質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；2.5過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；2.6不合格及糾正措施；2.7監(jiān)視和測量結(jié)果；2.8審核結(jié)果；2.9改進的機會；3評審依據(jù)：3.1:09001:2015、TATF16949 2016標準；3.2:質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件；3.3:相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標準。4評審時間及參加人員：管理評審于2017年5月31日下午15:00-17:00在會議室由總經(jīng)理（杜浩）主持。參加人員：生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部、綜

5、合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng) 理、采購經(jīng)理等5評審過程5.1上次管理評審的跟蹤措施；2016年管理評審結(jié)果2項改善措施，改善措施均有效 果；5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化從環(huán)境管理體系運行以來，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變， 針對質(zhì)量、環(huán)境管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán) 節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進行有效的控制，并不斷的具有預防性與可能 性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風險評估運作可行有效性，應(yīng)對風險和機遇采取措施 有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況措施是有效，各項運作基本上符合當?shù)氐姆?律法規(guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合IS

6、O9001:2015 /IATF16949:2016標準要求有效性運行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看:為順應(yīng)市場，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、 新工藝， 以適應(yīng)較為復雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順 應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進達到國家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時，符合自身經(jīng) 營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求， 將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋A、 顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，顧客滿 意度也達到了98.6%，B、相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。

7、C、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.4質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度各部門的目標已達標， 從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的 發(fā)生。5.5過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況：過程合格率、報廢率等均處于良好的受控 狀態(tài)。5.6不合格及糾正措施A、體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預防措施 管制程序執(zhí)行，體系運行至今共無糾正措施。B外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進行相應(yīng)的回復和改善。5.7本公司與5月16號進行了新版體系運行以來的首次內(nèi)審， 涉及質(zhì)量管理體系覆蓋 的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力

8、支持，順利的完成了審核計 劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項2項，無嚴重不符合項。通過各相關(guān)部門的積極整 改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見內(nèi)部審核報告。5.8外部供方績效采購部每年進行供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。 已確定采購物資技術(shù)要求， 采購員按要求采購，品保部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合 格率達到良好。5.9.資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求， 本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符 合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的 要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效。5.10應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性：。6公司已識別

9、質(zhì)量、環(huán)境風險與機遇、經(jīng)營風險與機遇、市場風險與機遇、產(chǎn)品與服 務(wù)的各個過程的風險與機遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果 是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風險可控。5.11改進的機會：新版體系運行的幾個月中， 暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請 單。今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及 指導文件欠完善的地方，立即修訂、更新；對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100符合國家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。6評審綜述：6.1改進的機會a）續(xù)加強培訓，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。b）生產(chǎn)工藝改造，搞好技

10、術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c）引進高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更a）新版文件的進一步完善；b）本公司的質(zhì)量方針、目標暫不改變；6.3資源需求 公司組織機構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；7總結(jié)本次管理評審，由杜總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量、環(huán) 境方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結(jié)如下：7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合IATF16949:2016新版標準的所 有要求，體系的建立是充分的；7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制， 并且各部門能夠按照 體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的

11、體系能體現(xiàn) 到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充 分實施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識有進一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的 機制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應(yīng)新崗位。通 過不斷強化員工意識，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較 大的改進，效率也有一定的提高，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進行改善；以 上，充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本 具備持續(xù)改進的能力 ”。本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定，由接訂單、合同評審。7、采購、來料檢驗、入倉貯存、過程生產(chǎn)、過程監(jiān)控、最終檢驗、入倉、交付都在相 關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產(chǎn)品和過程得到明確控制，在運行過程中，其效率 和有效性不斷提高，現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標指標均已達成，員工和各部門 質(zhì)量意識不斷增強，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件是適宜的。管理評審結(jié)果認為： 質(zhì)量體系是持