外來文件控制程序

1、浙江同慶光電科技治理體系文件依據(jù)：GB/T19001-2021idt9001 : 2021 標準、GB/T14001-2021idt ISO14001 : 2021 標準標準GB/T28001 2021標準編制外來文件限制程序文件編號：MSHZ/B01-424版/修：1/0受控狀態(tài)：受控發(fā)放號：01 李德 江洪 陳威份發(fā)布日期：二.一六年一月一日實施日期：二.一六年一月一日目 錄1 目的2 適用范圍3 責任4 工作程序4.1 評審與批準4.2 標識4.4 發(fā)放與治理5.5外來文件的更改5 記錄1目的本程序規(guī)定了對外來文件不包括外來記錄的編碼、批準、發(fā)放的限制程序, 以保證外來文件在受控狀態(tài)下使

2、用.2適用范圍本程序文件僅適用于與質(zhì)量治理及效勞質(zhì)量有關的外來文件.3責任3.1外來文件由文件治理員負責整理、存檔.4工作程序4.1 評審與批準對為顧客提供效勞所需的外來文件如政府部門或上級治理機構發(fā)布的強制 性各類法律、法規(guī)、條例,須引用或參考的標準、合同、用戶提供的圖樣和技術 要求、詳細的工作文件等,在使用前由總經(jīng)理進行評審后批準使用,并制定分發(fā)范圍.4.2 標識經(jīng)批準使用外來文件由文件治理員接收并蓋“外來文件章,并對外來文件進行編碼,編碼方式按“發(fā)文單位-日期-序號發(fā)文單位-文件發(fā)出的單位序號-文件順序編號取二位數(shù)字,從01開始進行 日期-取文件的年月的四位4.3 發(fā)放與保管4.3.1

3、文件治理員根據(jù)發(fā)放范圍復印,文件原件為正本,如假設是 文件那么先復 印一份以該份復印文件作為正本.正本存入文件檔案內(nèi),正本文件的復印件為副 本,作為發(fā)放文件.對于接收的外來完整的裝訂本,那么在正本的封面蓋“外來文 件章,在副本的封面亦蓋“外來文件章后發(fā)放.4.3.2 文件治理員根據(jù)發(fā)放范圍將文件發(fā)給有關部門負責人,并填寫?文件簽收 記錄表?04.3.3 外來文件必要時也可張貼在有關的作業(yè)場所,但須做好發(fā)放登記.4.3.4 假設需領用外來文件,須填寫?文件發(fā)放審批表?經(jīng)批準后分發(fā)；4.3.5 假設文件嚴重損壞或遺失,應立即匯報,并書面申請補辦；填寫?文件發(fā)放審批表?經(jīng)批準后補發(fā).4.4 外來文件的更改4.4.1 更改的外來文件接收、發(fā)放與“ 4.1,4.2,4.3 相同.4.4.2 文件治理員在發(fā)放更改的外來文件的同時收回舊文件各級文件治理員收到新版的外來文件后應及時將其發(fā)放到相關部門、場所.假設新版文件是舊版文件 的替代,那么收回舊版文件,文件治理員將舊文件正本從檔案中取出蓋上“作廢 章印,并存入作廢文件檔案內(nèi),更改的文件正本存入文件檔案內(nèi), 所有舊文件的 副本作廢品處理.假設新版文件是舊版文件的補充,那么將新、舊版文件存放在一起.4.4.3 作廢的外來文件永久性保存.4.4.4 更