上公司供應商管理規(guī)范制度

1、供應商管理規(guī)范（試行）第一章 總則1.1 目的：為了規(guī)范整個公司供應商的管理，明確操作細節(jié)，客 觀評價供應商的履約能力， 通過對供應商進行資質(zhì)預審， 建立公司合 格供應商庫，并通過此合格供應商庫選擇滿足公司及分公司各項采購 任務的供應商單位， 在采購過程中及合同履約過程中對此供應商庫及 確認的供貨單位進行跟蹤、 評估，日常及定期對供應商庫進行管理維 護，優(yōu)勝劣汰，確保公司降低采購成本，提高采購物資質(zhì)量，提高辦 事效率，促進廉潔自律，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性。1.2 適用范圍：包括為本公司、各部門及各級分子公司提供原材料、委托加工、工程類、品牌物資類、制服類、辦公用品類等法人或其他組織，包括

2、國內(nèi)供應商和國外供應商。1.3 公司總部對供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司 物資供應商檔案庫， 實行供應商準入制度， 對合格供應商定期進行評 價與考核、動態(tài)管理， 對供應商的經(jīng)營業(yè)務范圍、基本資質(zhì)、經(jīng)營 業(yè)績、合同履約等情況進行不定期核查， 每一年度重新考核確認合格 供應商資格。1.4 供應商的準入采取各部門、分子公司評審推薦、審核備案、 公司總部審定添加至供應商系統(tǒng)模式， 供應商開發(fā)的基本準則應遵循 質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則。1.5 原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊 物資除外）。公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和 誠實守信原則。1.6 供應

3、商管理是企業(yè)步入軌道的重要基礎之一，物料采購成本 的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。第二章 機構(gòu)及職責2.1 供應商管理評審委員會由公司采購部、 商品部、財務部組成， 統(tǒng)籌建立合格供應商數(shù)據(jù)庫， 負責統(tǒng)一管理公司范圍內(nèi)各部門及各分 子公司各類物資采購管理工作， 其他相關部門有參與、 指導、建議權。供應商管理評審委員會主要履行以下主要職責：（ 一 ） 組織制定公司供應商管理制度；（ 二 ） 各單位供應商準入審核備案工作；（ 三 ） 監(jiān)督各分子公司供應商管理的政策機制、管理辦法執(zhí)行情 況，監(jiān)管各子公司供應商管理工作。2.2 各分子公司可根據(jù)自身情況設置供應商管理機構(gòu)，并在本制 度適用范圍內(nèi)可自

4、行選擇相應供應商合作，并應履行以下職責：（ 一 ） 落實供應商日常考核管理工作；（ 二 ） 依據(jù)總公司下達的供應商管理政策，參與供應商推薦和評 核工作。第三章 供應商準入管理3.1 供應商標必須具備以下基本條件：（ 一 ） 具有法人資格；（ 二 ） 具備國家和相關部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生 產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認證等；（ 三 ） 具有良好的商業(yè)信譽，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；（ 四 ） 具有完善的質(zhì)量保證體系， 近三年在國家、 行業(yè)以及公司、 地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；（ 五 ） 公司要求具備的其它條件3.2 除提供供應商的基本信息外，供應商還應提供必要的資質(zhì)資料，包

5、括：（一）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（三證合一）副本及復印件；（二）法定代表人身份證復印件或委托代理證明；15 / 14（三）相關資質(zhì)證明（安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證書、施工資質(zhì)證書、檢驗報告等）或必要的文件；（ 四 ） 企業(yè)開戶許可證；（ 五 ） 特殊行業(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書；（ 六 ） 其它能證明該單位供應實力的資信文件。3.3 供應商招標會審批程序，需經(jīng)過以下三級審核：第一輪初審： 資質(zhì)審查人員要求供應商在規(guī)定的時間內(nèi)， 根據(jù)要 求填寫供應商資質(zhì)調(diào)查表，同時提供相應的資質(zhì)資料，所有資料 必須加蓋單位公章并保證真實有效；第二輪由評審委員會評選評定： 資質(zhì)審查人員對

6、供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結(jié)果遞交至供應商評審委員， 由評審委員會組織評審會議對其進行評選評定；第三輪對合格供應商公司或工廠進行實地考察調(diào)研： 對評定合格的供應商要求打樣、 送交相關人員進行評定并提交驗收報告， 驗收合格的供應商對送樣物資進行報價、比價、議價，最終由評審委員會定價執(zhí)行；經(jīng)綜合評分， 合格的供應商給予準入公司合格供應商名錄， 并對外發(fā)布，同時接受相關部門監(jiān)督。3.4 供應商合作實行有效期制，準入有效期一年，每一年度審驗一次，同時每一年度招標一次， 期滿后復審。復審合格的， 繼續(xù)合作；不合格的，取消準入資格。3.5供應商發(fā)生資質(zhì)信息變動時，必須第一時間提交相關變動信息

7、資料，如資質(zhì)資料不符合要求的， 供應商需重新按照流程申辦供應商準入。第四章 已準入供應商考核管理4.1供應商管理評審委員會應每年對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時， 隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本， 供應商管理評審委員會根據(jù)供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。4.2 供應商評價標準（產(chǎn)品質(zhì)量 :40 分，價格 :30 分，交貨期 :20分，售后服務 :10 分）（ 一 ） 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過程中， 使用部門人員應積極配合對供應商所供 應的產(chǎn)品

8、或服務進行監(jiān)督和檢驗，公司監(jiān)察室會不定期進行抽查驗 收，物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣 2 分，該項物資第二次 驗收不合格的，扣 10 分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分；（ 二 ） 價格：產(chǎn)品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù)，根據(jù)所屬物資情況， 參考供應商管理評審委員會評定標準價格， 對主要物 資建立物資價格信息庫。采購價格 公司基準價得 30 分，采購價格公司基準價5%得 25 分，采購價格公司基準價6-10%得 20 分，采購價格公司基準價11-15%得 10 分，采購價格 公司基準價15%得 0 分。（ 三 ） 交貨期：交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應商的重要指標，每類物資

9、逾期一天，扣 1 分，逾期停工待料，扣 10 分，給公司 安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分；（ 四 ） 售后服務：售后服務主要考核供應商產(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產(chǎn)品的性能、 使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換， 對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、 使用 效果的回訪， 或通過問卷調(diào)查等方式， 更好的為公司服務。 評價得分：按期服務： 10 分;偶爾拖延： 7 分;經(jīng)常拖延： 2 分;置之不理： 0分。（ 五 ） 使用部門根據(jù)產(chǎn)品的使用效果會每季度進行抽檢。4.3 供應商等級劃分：A級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定80 分）B級供應商（良好供應商，考核評定70 分）C級

10、供應商（合格供應商，考核評定60 分）D級供應商（不合格供應商，考核評定V 60分）4.4 供應商考核處理：A級供應商：公司在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額60% ；B級供應商：售后服務評分表評核為良好供應商，但仍有一定提升空間，該類物資采購總額35%C級供應商：售后服務評分表判定供應商改進不足的，給予三個月整改期，三個月期滿達到B級及B級以上供應商，該類物資采購總 額5%達不到要求的予以淘汰;D 級供應商： 直接淘汰出局， 一年內(nèi)不再接受該供應商準入申請。4.5 供應商有下列情形之一的，取消準入資格，并在各級公司范圍內(nèi)通報：（一）弄虛作假或考核不合格的;（二）不履行或

11、不當履行合同義務造成公司或各單位損失的;（三）有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的;（ 四 ） 因故意、過失提供不合格物資的。4.6 附 則各部門、 分子公司按照公司供應商管理制度， 并在合格供應商名 錄內(nèi)選擇相關合作商， 特殊物料可自行采購， 但實施細則必須以本供 應商管理制度作為標準進行制定，并需報供應商管理評審委員會備 案。第五章 表格附件附件1 :供應商資質(zhì)調(diào)查表文件編號:制定日期:文件類型:修改版次:文件名稱合作商基礎信息表部門：財務 采購 資材 品質(zhì) 生產(chǎn) 工程 營銷口行政一、企業(yè)概況（必填）企業(yè)名稱（全稱）及簽章法人代表企業(yè)性質(zhì)通信地址聯(lián)系人聯(lián)系電話座機傳真E-mail注冊

12、資本（萬元）資產(chǎn)總值（萬元）上年度銷售額（萬元）二、人員概況（必填）人員總數(shù)管理人員生產(chǎn)工人研發(fā)人員質(zhì)量人員電氣人員三、工廠狀況（必填）工廠占地面積工廠建筑面積工廠生產(chǎn)面積生產(chǎn)班次現(xiàn)有生產(chǎn)能力實際生產(chǎn)能力四、設計能力（必填）信息化水平優(yōu)勢領域設計能力五、品質(zhì)保證（必填）質(zhì)量體系認證時間有效期認證機構(gòu)管理體系認證時間有效期認證機構(gòu)六、產(chǎn)品品種（必填）產(chǎn)品品種生產(chǎn)能力/年實際產(chǎn)量上年銷售額七、物流狀況（必填）運輸方式運輸距離運輸時間物流 快遞 送貨上門口 其他八、需提供資料復印件（15項必填）序號供應商提交資料資料提交格式資料提交時機備注1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章回復此表時一并提交2開戶許

13、可證復印件、加蓋公章回復此表時一并提交3組織機構(gòu)代碼證復印件、加蓋公章回復此表時一并提交三證合一如郵件附件4各資質(zhì)證書復印件、加蓋公章回復此表時一并提交5地稅、國稅稅務登記證書復印件、加蓋公章回復此表時一并提交6銀行資信、信譽登記證書復印件、加蓋公章確定合作關系時7質(zhì)量體系認證書復印件、加蓋公章確定合作關系時附件2 :招標評分表年 月曰序號供應商名 稱基本條件 （5分）資質(zhì)資料 （20 分）實地調(diào)研 （20 分）產(chǎn)品報價 （20 分）售后服務（5分）企業(yè)規(guī)模 （15 分）財務狀況 （15 分）總分（100 分）123456評分結(jié)果：評分人：附件3 :供應商年度等級考核表序號供貨名稱收貨日期計量單位總數(shù)合格數(shù)退貨數(shù)主要考核項目總分備注品質(zhì)分40交期分30價格分20配合度分10年度平均分：等級：評價：供應商名稱:編制日期:附件4 :供應商產(chǎn)品質(zhì)量驗收表序號驗收日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量金額質(zhì)量合格率年/月/日好合格不合格123456附件5 :供應商產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表序號檢驗時間檢驗貨品檢驗方式檢驗結(jié)果樣件1樣件2樣