XX集團公司部門績效考核標準表13

1、山西金暉煤焦化工有限公司部門：財務部 崗位：審計員 考核者：財務總監(jiān) 員工姓名：審計員職務說明書職位基礎(chǔ)資料1.崗位名稱：審計員2.職位級別：3.崗位定員：14.直接上級：財務總監(jiān)5.直接下級：6.職位摘要：負責內(nèi)部審計工作7.工作環(huán)境：正常工作環(huán)境8.工作時間：正常工作時間9. 工作協(xié)作關(guān)系 內(nèi)部：公司各職能部門 外部：審計機關(guān)，公司對外投資單位及項目10. 崗位職責（ 1） 對公司會計報告中有關(guān)財務收支狀況的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性進 行審計監(jiān)督；（ 2） 審計資產(chǎn)管理情況，核查固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的 真實性；（ 3） 審計公司營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金、利潤計算

2、是否正確以及應繳利稅和已 繳情況；（ 4） 對公司的基本建設(shè)投資、重大的設(shè)備更新等項目的工程成本及投資進行審計 監(jiān)督；（ 5） 審計有關(guān)經(jīng)濟事項的審批程序是否健全；（ 6） 對公司各部門進行經(jīng)濟責任審計；（ 7） 配合國家審計機關(guān)對本公司進行的審計監(jiān)督工作；（ 8） 組織對公司的財務的預算、決算審計；（ 9） 組織對公司基本建設(shè)的預算、決算、結(jié)算審計；（10）組織對公司的經(jīng)濟合同（協(xié)議）進行審計；（11）對財經(jīng)規(guī)章的執(zhí)行進行審計監(jiān)督；（12）經(jīng)濟案件的審計；（13）負責審計文件、資料、記錄的保管、定期歸檔和銷毀工作；（14）參與制定公司財務制度；（15）完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務。二崗位權(quán)利1

3、. 人權(quán)2. 財權(quán)3. 事權(quán)（ 1） 有權(quán)向有關(guān)人員索取相關(guān)財務資料、證據(jù)；（ 2） 向有關(guān)人員的詢問權(quán)；（ 3） 對審計對象庫存物資的盤查權(quán)；（ 4） 對違規(guī)行為的建議權(quán)；（ 5） 對上報材料的督辦權(quán)；（ 6） 對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向財務總監(jiān)提出建議，采取必 要措施，追究有關(guān)人員責任。三崗位責任（ 1） 對審計的真實性負責；（ 2） 對公司財經(jīng)紀律秩序負責。四任職資格（1） 本科以上學歷，會計師以上職稱，具有 5 年以上實際工作經(jīng)驗；（ 2） 具備熟練的電腦操作能力，熟悉電算化軟件；（ 3） 具有在大中型企業(yè)從事過內(nèi)部審計工作經(jīng)歷的優(yōu)先。五辦公設(shè)備電腦 計算器 電話2004年1月考核表關(guān)鍵考核扌曰標扣分兀成審計計劃完成計劃得時效性完成計劃推遲一天扣兩分對各部門經(jīng)濟行為進行監(jiān)督需要進行審計的部門項目是否進行審計未進仃審計的，發(fā)現(xiàn)一次，扣兩分關(guān)鍵指標扣分合計（1）月度重點工作內(nèi)容完成標準標準分得分101010月度重點工作平均得分（2）領(lǐng)導交辦的其他工作內(nèi)容完成標準標準分得分101010領(lǐng)導交辦的其他工作平均得分（3）