QMSD--XX電信有限公司文件控制程序

1、上海XX電信設(shè)備有限公司編號(hào)SHQ P42001版本A1頁(yè)次1實(shí)施日期1.0目的為對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都使用相應(yīng)的有效版本，制定本程序。2.0范圍公司質(zhì)量體系規(guī)定的文件是指:A 質(zhì)量管理體系文件，包含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄;B外來(lái)文件包括：在企業(yè)收集的質(zhì)量體系運(yùn)行中得到應(yīng)用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶 提供的標(biāo)準(zhǔn)和資料;C技術(shù)文件，包含：產(chǎn)品（工藝）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量計(jì)劃;D訂貨合同、供貨合同及與此有關(guān)的說(shuō)明、附件等文件。本程序適用于以上質(zhì)量文件的控制。3.0職責(zé) 3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)除公司技術(shù)文件以外的文件的登記、發(fā)放、和

2、管理，其他部門(mén)按規(guī)定要求給予配合。這些文件主要包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各種規(guī)范、制度、 細(xì)則等文件。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、圖紙等技術(shù)文件的管理。4.0定義 4.1受控文件文件的分發(fā)、修訂或更換均須按書(shū)面規(guī)定程序進(jìn)行控制， 保證文件始終反映現(xiàn)行要求。文件的分發(fā)須按文件控制程序進(jìn)行，但不保證其完全反映現(xiàn)行要求。5.0程序4.2非受控文件上海XX電信設(shè)備有限公司5.1文件的編號(hào)5.1.1質(zhì)量手冊(cè)SHQM A1* XX公司5.1.2程序文件SHQP 口 口*順序號(hào)*對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) XX公司5.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)SH WI 口 順序號(hào)001 - 999*部門(mén)代號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)* X

3、X公司5.1.4記錄格式記錄QR 口 口部門(mén)代號(hào)編號(hào)SHQ P4 0101版本A1頁(yè)次2實(shí)施日期2003.04.30*順序號(hào)001 - 999上海XX電信設(shè)備有限公司5.1.5外來(lái)文件編號(hào) 口口 口 年銷(xiāo)售部“ B”A生產(chǎn)部“ E”5.1.6部門(mén)代號(hào):服務(wù)部“ F”編號(hào)SHQ P4 0101版本A1頁(yè)次3實(shí)施日期2003.04.30»順序號(hào)001 - 999接收部門(mén)代號(hào)技術(shù)部“ C”質(zhì)量部“ D”5.2文件的審批和發(fā)布 5.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件新版由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.2.2產(chǎn)品規(guī)范和工藝要求、設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)等由技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、修訂，副總批準(zhǔn)后實(shí)施。見(jiàn)技術(shù)文件管理

4、細(xì)則。5.2.3各規(guī)范、細(xì)則、制度及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件由相關(guān)部門(mén)擬制，管理都代表審核，總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.4作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各種規(guī)范、制度、細(xì)則等文件，由質(zhì)量部統(tǒng)一列入受控文件總覽表管理，以文件發(fā)放回收登記表進(jìn)行分發(fā)登記。5.3所有受控文件應(yīng)登記于受控文件總覽表，以表明最新?tīng)顟B(tài)。并體現(xiàn)在5.4文件發(fā)放范圍由文件控制人員依質(zhì)量手冊(cè)中各要素與各單位權(quán)責(zé)進(jìn)行分發(fā),文件發(fā)放回收登記表中。5.5.1文件發(fā)放人應(yīng)在文件發(fā)放回收登記表中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況并應(yīng)有文件接收人的簽名；所有發(fā)放的質(zhì)量文件應(yīng)有編號(hào)以便追溯。5.5質(zhì)量文件的發(fā)放上海XX電信設(shè)備有限公司編號(hào)SHQ P4 0101版本A1

5、文件控制程序頁(yè)次4實(shí)施日期2003.04.305.5.2文件受控本封面應(yīng)有相應(yīng)的“受控”標(biāo)記。需由文件保5.5.3作廢/失效的受控本回收后都應(yīng)及時(shí)處理。作為檔案或供今后參考之用，管員保留文件履次版本，作廢/失效文件應(yīng)蓋上作廢印章以防誤用。5.6質(zhì)量文件的修訂5.6.1質(zhì)量文件的增加、修訂、廢止應(yīng)填寫(xiě)文件修改通知單詳述理由，向原制定/審批部門(mén)提出書(shū)面請(qǐng)求。5.6.2審批部門(mén)/人員應(yīng)及時(shí)對(duì)更改建議的合理性進(jìn)行審查，確定是否需要修訂。5.6.3質(zhì)量手冊(cè)及程序文件履歷應(yīng)附有修訂記錄表，該表應(yīng)反映各頁(yè)的修訂次、最新修訂內(nèi)容的摘要。凡經(jīng)修訂的頁(yè)應(yīng)按修訂次更新該頁(yè)，收回前頁(yè)，執(zhí)行單頁(yè)更換。5.6.4質(zhì)量程序

6、以每一文件號(hào)為一獨(dú)立文件。每一個(gè)質(zhì)量程序的圭寸面上應(yīng)有編制、審核和批準(zhǔn)人的簽名。經(jīng)修訂的質(zhì)量程序，應(yīng)注明修訂狀態(tài)。存檔文件應(yīng)有文件修改通知單 說(shuō)明前一次和最新修訂的內(nèi)容概要。質(zhì)量部保留歷次文件的原版并加蓋“作廢”標(biāo)記。5.6.5各單位回收的文件由文件保管員統(tǒng)一銷(xiāo)毀，工作現(xiàn)場(chǎng)不得保留非受控版本。5.7電腦軟件由技術(shù)建立電腦軟件清單并注明版本，各部門(mén)使用時(shí)，按文件發(fā)放回收登 記表發(fā)放并進(jìn)行受控編號(hào)。5.8對(duì)記錄的控制詳見(jiàn)記錄控制程序。5.9外來(lái)文件5.9.1國(guó)標(biāo)/行標(biāo)/地方標(biāo)準(zhǔn)及顧客的圖紙、技術(shù)資料統(tǒng)一由技術(shù)部負(fù)責(zé)保留原稿，蓋上“外 來(lái)文件確認(rèn)章”，需要時(shí)用副本復(fù)印，加蓋相應(yīng)的文件受控章，用文件發(fā)放回收登記表 登記發(fā)放，并形成外來(lái)文件接收清單5.9.2每年一月底前由技術(shù)部向有關(guān)單位核查外來(lái)文件的版本，如有變更，立即辦理更換發(fā)行手續(xù)，過(guò)期版本加蓋“作廢”由技術(shù)部保留，以備日后參考。上海XX電信設(shè)備有限公司6.0參考文件6.1技術(shù)文件管理細(xì)則6.2記錄控制程序7.0記錄7.1受控文件總覽表 QRA0117