公司信息化管理規(guī)定匯編

1、公司信息化管理規(guī)定:編Document number： NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT信息化管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司信息化建設(shè),規(guī)范信息化管理,降低管 理成本,提高工作效率和管理水平,結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展戰(zhàn) 略，以信息化帶動(dòng)管理現(xiàn)代化，提升公司管理水平,特制走此 制度。第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系 統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作,指導(dǎo)公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護(hù) 工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購(gòu)配置引進(jìn)流程,為公司的信息化系 統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實(shí)有效的方案。第三條公司信息化管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分項(xiàng)負(fù)責(zé)、責(zé)任到 人的管理機(jī)制。第二章管理分工及職責(zé)第

2、四條綜合部是公司信息化管理常設(shè)機(jī)構(gòu),職責(zé)是:（-）負(fù)責(zé)組織擬走公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程；（二）承辦公司信息化設(shè)備的采購(gòu)、調(diào)配與回收;（三）組織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持;（四）負(fù)責(zé)公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（0A系統(tǒng)）建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、 維護(hù)和信息資源管理工作；（五）統(tǒng)籌公司信息安全管理,組織公司信息化管理的知 識(shí)培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)公司硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)維修工作。第五條各部門(mén)的職責(zé)是：（-）保證公司信息化工作任務(wù)在本部門(mén)的執(zhí)行；（二）上報(bào)本部門(mén)年度信息化需求；（三）負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的信息化設(shè)施日常維護(hù)和保管工 作。第六條公司各使用部門(mén)應(yīng)指走專人負(fù)責(zé)本部門(mén)信息化管理 工作。第七條信息化人員管理:（

3、-）對(duì)信息技術(shù)管理機(jī)構(gòu)實(shí)行定崗、走編、走責(zé),明確 各崗位的人員素質(zhì)要求；（二）建立重要崗位的雙人負(fù)責(zé)制,并加強(qiáng)對(duì)單人單崗的 監(jiān)控；（三）建立完善的保密制度,重要崗位應(yīng)簽訂保密協(xié)議書(shū)；（四）建立信息技術(shù)人員定期培訓(xùn)和考核制度。第三章信息化系統(tǒng)管理第八條服務(wù)器管理（-）公司所有信息化系統(tǒng)涉及到的服務(wù)器主機(jī)應(yīng)按照國(guó) 家服務(wù)器設(shè)備的管理標(biāo)準(zhǔn)，保障服務(wù)器主機(jī)在合適的環(huán)境中運(yùn) 行。（二）信息化管理員對(duì)服務(wù)器主機(jī)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控,依據(jù) 服務(wù)器資源的占用情況，及時(shí)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行調(diào)整。在必妾的情 況下，信息化管理員對(duì)服務(wù)器主機(jī)的操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件進(jìn)行 升級(jí)，安裝補(bǔ)丁程序。第九條計(jì)算機(jī)管理（-）綜合部負(fù)責(zé)公司各類計(jì)算

4、機(jī)、工作站及相關(guān)設(shè)備的 維護(hù)、升級(jí)管理。（二）綜合部每年初應(yīng)根據(jù)需求,磚在故障無(wú)法解決、 設(shè)備老化、市場(chǎng)無(wú)配件更換的老舊計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行集中統(tǒng)計(jì)并 上報(bào)備案。（三）在未經(jīng)綜合部許可的情況下,各計(jì)算機(jī)使用人不得 隨意更換、拆卸計(jì)算機(jī)內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（四）計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障,相關(guān)知情人員必須及時(shí)報(bào)告 綜合部,由綜合部安排人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)處理并修復(fù),對(duì)不能 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理并修復(fù)的設(shè)備,由技術(shù)人員明確故障原因,出具 鑒走結(jié)果,送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修處理。第十條網(wǎng)絡(luò)管理（-）綜合部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)與管 理。公司網(wǎng)絡(luò)線路和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均要由綜合部統(tǒng)一組織安裝、管 理、維護(hù)。（二）公司所有網(wǎng)

5、絡(luò)使用者應(yīng)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)的安全、完好負(fù)責(zé)。未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆 卸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、改變?cè)O(shè)備配置。（三）信息化管理員應(yīng)走期對(duì)網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷故障、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度異常、設(shè)備或 線路出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),要及時(shí)上報(bào)公司綜合部,由專人負(fù)責(zé)解決。（四）任何本公司人員不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò) 結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊(cè)碼或 序列號(hào)等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任可機(jī)密。第四章辦公系統(tǒng)平臺(tái)管理第十_條組織管理與職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)OA服務(wù)器的管理維護(hù)和日常運(yùn)行。主要職責(zé) 包括：1、負(fù)責(zé)管理OA軟件的開(kāi)發(fā)升級(jí)管理；2、制定、落實(shí)OA有關(guān)規(guī)童制度；3、組織公司各

6、部門(mén)及員工的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；4、負(fù)責(zé)服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護(hù)，確保服務(wù)器安全 運(yùn)行；5、保障公司各部門(mén)和各用戶與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)的正常連通；6、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)用戶注冊(cè)管理，包括現(xiàn)有用戶、新增用戶 的開(kāi)通和使用權(quán)限及對(duì)需注銷的人員及時(shí)辦理注銷。注銷前應(yīng) 備份用戶OA內(nèi)的文件；7、負(fù)責(zé)日常運(yùn)行的技術(shù)維護(hù)、系統(tǒng)功能的不斷完善；二、其他部門(mén)主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)制定本部門(mén)OA相應(yīng)管理制度；2、負(fù)責(zé)本部門(mén)OA的日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持工作；*負(fù)責(zé)本部門(mén)參與OA人員權(quán)限變更時(shí)，及時(shí)提供 給公司行政部申請(qǐng)調(diào)整。4、負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)工作需要，提出優(yōu)化需求。第十二條OA的使用一、公司各部門(mén)的公文原則上統(tǒng)一采OA

7、傳送,對(duì)于未經(jīng) OA傳送的文件，原則上不予書(shū)面審批。二 如因出差而無(wú)法及時(shí)處理待辦事項(xiàng)的,可通過(guò)短信、 郵件方式等方式先行辦理,出差任務(wù)完成回到公司后需及時(shí)將 待辦事項(xiàng)辦理完成。三、文件發(fā)送后,發(fā)送文件的人員要對(duì)發(fā)送的文件情況要 進(jìn)行檢查、催辦、督辦，確認(rèn)發(fā)出的文件已落實(shí)到位。!1!、嚴(yán)禁利用OA做與工作無(wú)關(guān)的事情。五、未經(jīng)許可,嚴(yán)禁管理員利用管理員權(quán)限私自查看他人 文件。第十三條登陸規(guī)范_、系統(tǒng)正式運(yùn)行后,系統(tǒng)所有用戶原則上必須在每個(gè)工作日保持在線狀態(tài),以保證公文的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時(shí)傳 送。二多人共用_臺(tái)計(jì)算機(jī),如暫停使用時(shí)需及時(shí)注銷或退 出管理協(xié)同模塊,以免他人介入工作環(huán)境。三、登陸OA

8、用戶口令應(yīng)經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人 有意或無(wú)意打開(kāi)系統(tǒng)獲取信息。!1!、涉及公司秘密以及其它密級(jí)文件不在管理協(xié)同模塊上進(jìn)行工作流轉(zhuǎn)。第十四條應(yīng)急處理、對(duì)公司制度、報(bào)告、公文、檔案等有價(jià)值的內(nèi)容、信 息”在發(fā)布的同時(shí),發(fā)布人還應(yīng)進(jìn)行備份,以避免信息丟失；二、需要進(jìn)行歸檔管理的資料、信息由綜合部指走相關(guān)人 員進(jìn)行備份;三、系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致公文與信息無(wú)法在系統(tǒng)中進(jìn)行正 常流轉(zhuǎn)的,應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應(yīng)盡快組織相 關(guān)單位查明原因,排除故障,并在2個(gè)工作日內(nèi)作出相應(yīng)。若24小時(shí)內(nèi)仍未排除故障，可報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理同意,采 用紙質(zhì)文件進(jìn)行處理。第五章信息網(wǎng)絡(luò)安全管理第十五條公司網(wǎng)絡(luò)使用人員要

9、加強(qiáng)自身修養(yǎng),遵守職業(yè)道 德和工作紀(jì)律,要從主觀上避免可能造成信息泄露的行為,提 高安全意識(shí)。第十六條網(wǎng)絡(luò)操作人員要熟練掌握網(wǎng)絡(luò)管理操作,根據(jù)公 司網(wǎng)絡(luò)相關(guān)制度與手冊(cè)，保證信息化網(wǎng)絡(luò)暢通。相關(guān)操作人員 要遵守工作紀(jì)律,嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作,嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī) 技術(shù)超越權(quán)限訪問(wèn)或私自修改他人信息。第十七條各部門(mén)（單位）計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒 檢測(cè)。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理,新發(fā)現(xiàn)的病毒 類型和重大安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)。第十八條信息化管理員要堅(jiān)持原則,遵守國(guó)家保密法和信 息工作紀(jì)律,認(rèn)真履行工行職責(zé),確保不泄密。對(duì)于掌握公司 核心秘鑰和超級(jí)權(quán)限的管理人員,要走期對(duì)其秘鑰和權(quán)限進(jìn)行 備案

10、和測(cè)試，確保秘鑰及權(quán)限的安全。第十九條如公司員工的崗位變動(dòng)、離職等情況,要提前上 報(bào)綜合部備案”收回其掌握的秘鑰和權(quán)限,重新修改后方可下 發(fā)。第二十條數(shù)據(jù)安全各部門(mén)（單位）對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的載體必須進(jìn)行 安全、妥善地管理。OA辦公系統(tǒng)、用友NC財(cái)務(wù)管理軟件等 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),必須定期、走時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的備份和數(shù) 據(jù)下載,予以保存。綜合部負(fù)責(zé)組織各類信息系統(tǒng)的備份工 作，保證系統(tǒng)故障后能及時(shí)恢復(fù)。第六章機(jī)房管理第二十_條凡涉及部署信息化機(jī)房和設(shè)備的部門(mén)須建立健 全必要的安全防范管理制度,認(rèn)真落實(shí)安全防范措施,并負(fù)責(zé) 對(duì)使用和管理信息化機(jī)房和設(shè)備的人員進(jìn)行教育管理。第二十二條嚴(yán)禁非機(jī)房工作

11、人員進(jìn)入機(jī)房,特殊情況需信 息化管理員或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并認(rèn)真填寫(xiě)登記表后方可進(jìn) 入。夕卜來(lái)人員未經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意嚴(yán)禁擅自進(jìn)入信息化機(jī)房 并操作相關(guān)設(shè)備。第二十三條加強(qiáng)信息化機(jī)房室內(nèi)火種、電源的管理,不得擅自動(dòng)明火,禁止存放易燃易爆物品,使用電源必須保證安全。信息化機(jī)房的安全防護(hù)措施必須參照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以配 備完善，人員正常操作后應(yīng)及時(shí)離開(kāi),并確保門(mén)禁系統(tǒng)安全。第二十四條信息化管理員應(yīng)每日檢查計(jì)算機(jī)房集中監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況”保證計(jì)算機(jī)房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設(shè)備正 常運(yùn)行的要求。定期檢查硬件線路，排查線路隱患并予以及時(shí) 處理。第二十五條建立機(jī)房設(shè)備調(diào)試登記機(jī)制，對(duì)本地局域網(wǎng) 絡(luò)、廣域網(wǎng)的調(diào)試,建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)相關(guān) 人員不可對(duì)中繼、光纖、網(wǎng)線及各種網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試；若有故障應(yīng)對(duì)所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結(jié)果等做好詳細(xì)