萬畝玫瑰種植加工項目暨玫瑰文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方案摘要精品

1、萬畝玫瑰種植加工項目暨玫瑰文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方案摘要一、玫瑰價值和國內(nèi)外市場前景：（一）玫瑰價值玫瑰，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木。中國是玫瑰的原產(chǎn)地國，在各省區(qū)均有野生分布。玫瑰是世界名花，是重要的香精香料植物，是中藥材。在工業(yè)、醫(yī)藥、保健品、食品、飲品、化妝品、洗滌品、茶葉、香煙等領(lǐng)域具有廣泛的應用前景和經(jīng)濟價值。玫瑰精油價格昂貴，被譽為 “精油皇后 ”、 “液體軟黃金 ”。玫瑰耐干旱貧瘠，不擇土壤，具有防風固沙、水土保持、荒山綠化、城市園林景觀應用等廣泛的生態(tài)價值。（二）國內(nèi)外玫瑰市場國際市場對香料的需求量逐年增加，近 20 年年平均增長速度11.7；玫瑰精油一直是國際香精市場的緊俏貨，需求增長平

2、均為15.8。近幾年，國際市場玫瑰精油年需求量50 噸左右，而目前實際產(chǎn)量僅10 噸左右。中國年產(chǎn)量不足1 噸。中國香料香精工業(yè)20XX 年總產(chǎn)值達 923 億元， 10 年間增長了近14 倍。我國藥用、食用、化工用玫瑰及玫瑰干花出口年需求20 萬噸左右，而目前全國總產(chǎn)量不足4 萬噸，供需矛盾突出。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對玫瑰及其制品的需求急劇上升，我國玫瑰及其制品的市場潛力巨大。由于玫瑰精油產(chǎn)量嚴重不足，造成人們大量使用人工石化合成取代，這對食品和人體安全都是隱患。生產(chǎn)、應用天然玫瑰制品是必然趨勢，是人們的理想選擇。因此，玫瑰產(chǎn)業(yè)在國際市場是競爭不充分產(chǎn)業(yè)、在國內(nèi)市場是個朝陽產(chǎn)業(yè)。

3、二、中天玫瑰特性及優(yōu)勢：北京水木中天植物科學研究院具有知識產(chǎn)權(quán)的中天玫瑰新品種，特點是：三季開花、冬季觀枝、四季皆賞；油用、藥用、食用皆可。是目前國內(nèi)外唯一的二次雜交種，也是轉(zhuǎn)入抗鹽堿、耐干旱基因的生物高科技新品種，在玫瑰育種上是一個突破，屬國際領(lǐng)先技術(shù)。該品種經(jīng)在中國西北、華北、東北、華東、華中、華南等地試驗表明：具有產(chǎn)量高、 抗性好、 花期長、 適生范圍廣、管理粗放、經(jīng)濟效益高的優(yōu)勢。（一）中天玫瑰與傳統(tǒng)玫瑰區(qū)別：1、花期不同 中天玫瑰三季開花；傳統(tǒng)玫瑰一年只開一次花；2、產(chǎn)量不同中天玫瑰按不同土地類型可畝產(chǎn) 500800公斤;各地傳統(tǒng)玫瑰品種一般畝產(chǎn)200 400 公斤不等；3、抗性不同

4、 中天玫瑰抗鹽堿、耐干旱、耐寒冷、耐高溫；傳統(tǒng)玫瑰各種抗性相對較差；4、適生范圍不同 經(jīng)多點試驗，中天玫瑰在全國各地區(qū)生長表現(xiàn)良好；傳統(tǒng)玫瑰具有適生區(qū)域的局限性；5、香型不同 中天玫瑰接近保加利亞大馬士革玫瑰的香甜型；傳統(tǒng)玫瑰屬濃甜型，不適合歐美消費者需求。（二）本院優(yōu)勢在玫瑰新品種優(yōu)勢基礎上，具備以下優(yōu)勢：一是玫瑰制品系列加工技術(shù)優(yōu)勢。 如二氧化碳萃取精油、生物復合萃 取精油、玫瑰保健膠囊、玫瑰口服液、化妝品、食品等工藝技術(shù)。二是市場運營優(yōu)勢。已對國內(nèi)外玫瑰制品市場和客戶進行了較為系統(tǒng) 的調(diào)研，與英、法、美、德等國的客商進行了初步對接；聘請了國內(nèi) 外多家知名運營商參與項目的商業(yè)模式設計和運營

5、策劃。三是人才優(yōu)勢。本院是整合國內(nèi)科研單位和高校的專家教授組建的股 份制民辦科研單位，主要進行生物技術(shù)育種、土壤治理技術(shù)和產(chǎn)業(yè)開 發(fā)，是規(guī)范的 產(chǎn)學研”平臺，有近百名專家、多名院士參與。三、玫瑰項目價值及前景（一）項目價值創(chuàng)意價值一一產(chǎn)業(yè)、文化完美結(jié)合項目。經(jīng)濟價值一一金山銀山、多方共贏項目。生態(tài)價值 青山綠水、環(huán)境美化項目。社會價值一一興一方產(chǎn)業(yè)、富一方百姓項目。文化價值一一玫瑰之都、特色文化品牌項目。（二）項目前景本案推廣的中天玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化項目和玫瑰文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目，為獨家創(chuàng)新項目。該項目前景是：高效、生態(tài)、特色產(chǎn)業(yè)合一的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目；山區(qū)、旱地、沙地、鹽堿地農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢項目；都市圈農(nóng)

6、業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)、特色旅游項目；帶動一、二、三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動的科技文化創(chuàng)新項目；農(nóng)民增收、企業(yè)獲利、政府增稅的共贏項目；國內(nèi)新興朝陽產(chǎn)業(yè)項目、國際競爭不激烈項目。四、玫瑰項目創(chuàng)新及盈利模式（一）項目創(chuàng)新：1、以玫瑰花卉為原料、為景觀、為產(chǎn)品、為文化的綜合產(chǎn)業(yè)項目并形成加工園區(qū)、主題園區(qū)。將農(nóng)業(yè)、加工業(yè)、旅游業(yè)、酒店餐飲業(yè)、娛樂業(yè)、服務業(yè)等經(jīng)過文化創(chuàng)意的有機結(jié)合，形成全新產(chǎn)業(yè)。2、以高效生態(tài)特色農(nóng)業(yè)為基礎，以加工業(yè)為主線、以玫瑰文化演繹為主要內(nèi)容的可持續(xù)發(fā)展的一、二、 三產(chǎn)多業(yè)關(guān)聯(lián)型和區(qū)域帶動型項目，解決多產(chǎn)業(yè)價值提升，實現(xiàn)一舉多得、多方共贏。3、 挖掘玫瑰豐富的東、西方文化內(nèi)涵，打造 “玫瑰之都 ”

7、、 “浪漫之都 ”。為確立本城市、本地區(qū)“浪漫和諧、團結(jié)進步 ”大定位貢獻特色產(chǎn)業(yè)、特色生態(tài)、特色文化、特色景觀、特色品牌。（二）盈利模式：第一盈利點 以 “玫瑰文化節(jié) ”為節(jié)點，吸引八方游客紛至沓來，將玫瑰鮮花銷售和玫瑰觀光游、婚慶游、 特色浪漫之旅等為第一個盈利點。第二盈利點 玫瑰花深加工形成玫瑰精油、玫瑰化妝品、玫瑰保健品、食品、酒水飲料等系列產(chǎn)品，形成第二個盈利點。第三盈利點 通過附屬產(chǎn)業(yè)的 “N 個功能區(qū) ”，帶動玫瑰產(chǎn)品深度體 驗及玫瑰創(chuàng)意文化活動中的二次動態(tài)銷售，形成豐富多彩的銷售節(jié)點。五、項目建設內(nèi)容及投資（一）項目內(nèi)容本項目可規(guī)劃玫瑰種植面積一萬畝，估算總投資為1780 萬元

8、。以公司基地科技文化創(chuàng)意的產(chǎn)業(yè)模式，利用3 年時間建設完成。種植加工建設內(nèi)容包括：公司200 畝玫瑰采穗圃建設，公司800 畝育苗基地建設，公司1000 畝高產(chǎn)種植示范基地建設；農(nóng)戶8000 畝種植基地建設。玫瑰加工及結(jié)合玫瑰項目進行的旅游、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、休閑地產(chǎn)開發(fā)等（暫不預算）。（二）種植1 萬畝玫瑰項目投資經(jīng)估算，種植1 萬畝玫瑰估算總投資為730 萬元，其中：1、引種費投入300 萬元：按大田每畝種植666 株玫瑰苗計算，種植1 萬畝需要666 萬株一年生玫瑰苗木；若三年內(nèi)種植完畢，需要一年生玫瑰種苗10 萬株，方可在三年內(nèi)擴繁出660 多萬株種植苗。2、苗木生產(chǎn)費投入350 萬元：按

9、扦插培育一年種植苗、每株綜合生產(chǎn)成本近0.5 元計算，需苗木生產(chǎn)費350 萬元。3、 大田種植費投入80 萬元： 按每栽植一畝綜合成本800 元計算 （含苗木費、人工費、肥水電費），公司 1000 畝示范基地種植投資80 萬元；農(nóng)戶8000 畝種植基地建設，以農(nóng)民自家土地、栽植、管理等投工投勞等不計算公司投入。4、投資使用計劃：種植階段總投資中，預計第一年投入380 萬元，第二年投入250 萬元，第三年投入150 萬元。（三）玫瑰加工投資設備和建廠總投資為1050 萬元。一萬畝規(guī)模年生產(chǎn)玫瑰鮮花5000 噸， 按建設精油提煉廠、保健品廠、化妝品廠等計劃，需要總投資1050 萬元。其中，設備（蒸

10、汽蒸餾法設備）和建廠投資為700 萬元，流動資金350 萬元。若采用二氧化碳萃取法設備建加工廠需投資5000 萬元。（四） 旅游、 休閑、 地產(chǎn)等投資（投資可大可小，投資周期可長可短，暫不計劃）。五、萬畝玫瑰效益及盈利分析（一）經(jīng)濟效益1、玫瑰種植收益玫瑰種植第一年畝產(chǎn)鮮花100公斤左右，種植第二年畝產(chǎn)鮮花200300 公斤， 第三年開始畝產(chǎn)達到500 公斤以上并進入豐產(chǎn)期，玫瑰高產(chǎn)豐產(chǎn)期為2530年。按每年畝產(chǎn)玫瑰鮮花500 公斤、近三年市場平均收購價每公斤15 元計算，種植1 萬畝玫瑰年產(chǎn)鮮花500 萬公斤（ 5000 噸） ，每年鮮花毛收入 0.75 億元，每畝管理成本最高不超過1000

11、 元（水肥、人工等） ，鮮花純收入為0.65 億元。2、玫瑰加工收益1 萬畝玫瑰年產(chǎn)鮮花500 萬公斤，按全部提取玫瑰精油最少產(chǎn)1500公斤（按萬分之三提取精油計算），按國際市場人民幣價格10 萬元 /公斤計算，年加工產(chǎn)值可達1.5 億元，年利潤總額0.8 億元，稅后凈利潤0.50.6億元。若延伸加工產(chǎn)業(yè)鏈，利潤空間更大。還將吸納千人就業(yè)，帶動旅游、運輸、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展。3、盈利能力分析（ 1 ）損益分析：項目完成后，年加工銷售收入1.5 億元，年利潤總額為0.8 億元，年上繳所得稅20003000萬元，稅后凈利潤0.50.6億元。該項目利潤水平、上繳稅金等各項指標非常好。（ 2）現(xiàn)金流

12、量及盈利能力分析估算： 全部投資利稅率為180% 左右；全部投資利潤率（稅后） 為 120 %左右；靜態(tài)投資回收期（稅后）3.8 年左右；動態(tài)投資回收期（稅后）4.2 年左右；財務內(nèi)部收益率（稅后）為60%左右。 指標表明，項目具有極強的盈利能力，投資回收期合理，本項目盈利空間極大，基本無市場風險。（ 3）敏感分析在投資額、經(jīng)營成本、銷售價格、生產(chǎn)負荷向不利方向作增、減變化時： 當產(chǎn)品價格下降50%， 盈利 400 萬元左右；當變動成本上漲50%時， 盈利 600 萬元左右；當固定成本增加50% ， 盈利 1000 萬元左右；當價格下降30% 、成本上升30%同時變化情況下，盈利2000 萬元左右。4、風險分析本項目產(chǎn)品預期值高，利潤空間較大，但也存在一定經(jīng)營風險：在玫瑰種植上：如遇十年或幾十年一遇的災害性天氣，對玫瑰花產(chǎn)量有一定影響。在市場風險上：影響因素主要有產(chǎn)品需求狀況、產(chǎn)品售價、成本變動等。本項目由于利潤空間較大，銷售價格調(diào)整的余地也較大，市場風險相對較小。六、合作模式及責任義務（一）合作模式合作雙方本著股份合作、互利共盈的原則，合作建設開發(fā)一萬畝玫瑰種植加工及綜合開發(fā)項目。成立項目公司，根據(jù)各方土地資金投入、加工技術(shù)與運營投入進行公司股權(quán)設置，按股份有限公司章程進行運作。（二）雙方責任義務1、投資方責任與義務：A、負責項目組織管理，組建項目公司，落實生