外協(xié)加工工作流程

1、文件編號修訂狀態(tài)頁碼共頁批準(zhǔn)/時間審核/時間編制/時間外協(xié)加工作業(yè)流程1.0目的為了規(guī)范外協(xié)加工管理過程，確保公司的外協(xié)加工產(chǎn)品及其損耗得到有效管控， 制定本流程。2.0范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的零配件生產(chǎn)及外協(xié)加工全過程。A類：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外協(xié)加工完成。B類：公司僅提供圖樣文件，全部工序外協(xié)加工完成。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)計劃：負責(zé)發(fā)外加工計劃表、發(fā)外加工單的編制，外協(xié)加工進度 的跟蹤處理；3.2倉庫：負責(zé)外協(xié)領(lǐng)料單和外協(xié)加工差異表的編制、外協(xié)加工臺帳的建立及物料收發(fā)工作；3.3采購部：負責(zé)外協(xié)產(chǎn)品加工的詢價議價、發(fā)外加工訂單的編制、下達及 跟蹤、外協(xié)加工差異表的對賬確認(rèn)

2、；3.4財務(wù)部：負責(zé)對外協(xié)加工差異表進行復(fù)核及財務(wù)結(jié)算。4.0 A類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序4.1計劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力與車間主管協(xié)商車間需外發(fā)加工的產(chǎn) 品整理編制于 發(fā)外加工計劃表，發(fā)外加工計劃表經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 生產(chǎn)計劃根據(jù)車間生產(chǎn)進度（計劃）編制發(fā)外加工單經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部及車間實施。4.2采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價、比價、議價并報批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下達發(fā)外加工訂單 并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時間到車間領(lǐng)取半成品 （供方不能提 送貨的由外協(xié)司機提送貨） ，同時將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入采購管制表中；4.3車間管理員根據(jù)發(fā)外加工單提前一天進行備貨，外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時，供方代表在外發(fā)加工單上

3、簽收（送貨時由司機送達供方簽收） 。車間管理人 員確認(rèn)交外協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨， 車間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記 錄在外協(xié)加工臺賬上；4.4采購員依采購管制表每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進度、品質(zhì)、數(shù)量進行 追蹤，計劃員每天跟采購員核對進度狀況；4.5外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時間、 地點交貨； 車間管理人員憑 發(fā) 外加工單對外協(xié)商的送貨單實物進行核對和數(shù)量點收；4.6品質(zhì)部質(zhì)檢員按報檢單到半成品檢驗區(qū)檢驗外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來料 檢驗及不合格處理工作流程處理不合格品；4.7倉管員對合格產(chǎn)品開出外協(xié)進倉單 ，倉管員負責(zé)根據(jù)外協(xié)進倉單將 進倉內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺帳上；4.8計劃員、質(zhì)檢員

4、、 采購員及倉管員跟進不合格品的處理； 并及時提出是否補 充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據(jù)外協(xié)加工臺帳建立外 協(xié)加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購部，由采購部在2個工 作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉管員最終報財務(wù)部跟進處理；4.9采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中， 明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任， 并按規(guī)定執(zhí)行處罰， 財務(wù)對結(jié)算資料進行復(fù)核。410所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制配件進倉單到倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對產(chǎn)品進行核對及標(biāo)識。411倉庫收到配件確認(rèn)無識后，對產(chǎn)品進行分類上架或存放。按入庫單或圖樣 的名稱圖號進行標(biāo)識，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生

5、產(chǎn)管理看板上。5.0管理辦法5.1數(shù)據(jù)考核參照采購工作流程 ；5.2倉管員未按時建立外協(xié)加工臺帳，及填寫看板由計劃員扣倉管員2分/次，扣倉庫主管1分/次；5.3各責(zé)任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責(zé)任人1分/次；5.4車間未接計劃完成坯件的，由生產(chǎn)計劃對車間主管扣0.5分/種，嚴(yán)重影響 項目進度的扣5-10分/次；5.5未在規(guī)定時間內(nèi)完成加工回倉，由計劃員對責(zé)任采購員扣0.5分/種，嚴(yán)重 影響項目進度的扣5-10分/次；5.5因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；5.6其它未按本流程要求操作者， 扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程運作過程中 表現(xiàn)較好的而未有獎勵規(guī)定的，給予責(zé)任人

6、獎勵1-2分/次；5.7上下工序、部門舉報本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實者，一律獎勵舉報人2分/次。6.0相關(guān)表單6.1發(fā)外加工計劃表6.2發(fā)外加工單6.2發(fā)外加工訂單6.3進倉單6.4外協(xié)加工臺賬6.5外協(xié)加工差異表7.0外協(xié)加工流程圖外協(xié)加工計劃編制（計劃與車間主管）f計劃的實施（米購）f加工作業(yè)的跟 催（計劃，米購）f產(chǎn)品交付車間驗收（車間主管）f報檢f再加工（車間或其 它外協(xié)工序）f報檢f合格品入庫。4.0 B類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序4.1計劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于 發(fā)外加工 計劃表，發(fā)外加工計劃表 經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 生產(chǎn)計劃根據(jù)車間生產(chǎn) 進度（計劃）編制發(fā)

7、外加工單經(jīng)批準(zhǔn)后交米購部及車間實施。4.2米購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價、比價、議價并報批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下 達發(fā)外加工訂單 并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時間到車間領(lǐng)取坯件 （供方不能提送 貨送貨的由外協(xié)司機提送貨） ，同時將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入 米購管制表 中；4.3車間管理員根據(jù) 發(fā)外加工單、提前一天進行備貨， 外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時， 供方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時由司機送達供方簽收） 。車間管理人員確 認(rèn)交外協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨， 車間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在 外協(xié)加工臺賬上；4.4米購員依米購管制表每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進度、品質(zhì)、數(shù)量進行 追蹤，計劃員每天跟米購員核對進度狀況

8、；4.5外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時間、 地點交貨； 車間管理人員憑 發(fā)外加工單對外協(xié)商的送貨單實物進行核對和數(shù)量點收；4.6品質(zhì)部質(zhì)檢員按報檢單到半成品檢驗區(qū)檢驗外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來料 檢驗及不合格處理工作流程處理不合格品；4.7倉管員對合格產(chǎn)品開出外協(xié)進倉單 ，倉管員負責(zé)根據(jù)外協(xié)進倉單將 進倉內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺帳上；4.8計劃員、質(zhì)檢員、 采購員及倉管員跟進不合格品的處理； 并及時提出是否補 充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據(jù)外協(xié)加工臺帳建立外 協(xié)加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購部，由采購部在2個工 作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉管員最終報財務(wù)部跟進處理；

9、4.9采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中， 明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任， 并按規(guī)定執(zhí)行處罰， 財務(wù)對結(jié)算資料進行復(fù)核。410所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制配件進倉單到 倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對產(chǎn)品進行核對及標(biāo)識。411倉庫收到配件確認(rèn)無識后，對產(chǎn)品進行分類上架或存放。按入庫單或圖樣 的名稱圖號進行標(biāo)識，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生產(chǎn)管理看板上。5.0管理辦法5.1數(shù)據(jù)考核參照采購工作流程 ；5.2倉管員未按時建立外協(xié)加工臺帳，及填寫看板由計劃員扣倉管員2分/次，扣倉庫主管1分/次；5.3各責(zé)任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責(zé)任人1分/次；5.4車間未接計劃完成坯件的，由生產(chǎn)計劃對車間主管扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項目進度的扣5-10分/次；5.5未在規(guī)定時間內(nèi)完成加工回倉，由計劃員對責(zé)任采購員扣0.5分/種，嚴(yán)重 影響項目進度的扣5-10分/次；5.5因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；5.6其它未按本流程要求操作者， 扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程