公司采購管理匯編9

1、八、物資采購入庫驗(yàn)收治理規(guī)定第一條 采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單， 即應(yīng)按物 資類不、 來源和入庫時(shí)刻等分門不類歸檔存放。第二條 物資標(biāo)簽 物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填 寫批量、 品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。第三條 內(nèi)購物資入庫1材料入庫前， 保管人員必須比照“采購單， 對物料名 稱、規(guī)格、 數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后， 將到貨日期及實(shí)收 數(shù)量填入“請購單。2如覺察實(shí)物與“采購單上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。 在這種情況下原那么上不予同意入 庫，如采購部門 要求接收那么應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況， 并請采購部門會

2、簽。第四條外購物資入庫及“采購1材料進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗(yàn)人員比照“裝箱單單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及 實(shí)收數(shù)量填入“采 購單。2. 開箱后，如覺察所裝載材料與“裝箱單或“采購單記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。表12-9物資采購統(tǒng)計(jì)表日期庫存量訂購未到 量采購參考量進(jìn)廠量使用量月日數(shù)量日期限制數(shù)量可有日 數(shù)表12-10購料單據(jù)匯總簽收單公司請購單驗(yàn)收單請購總號張數(shù)驗(yàn)收號碼張數(shù)張數(shù)總計(jì)總計(jì)總計(jì)備注3. 如覺察所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能

3、維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入 庫，并在“采購單上注明損失程度和數(shù)量。4. 受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報(bào) 表作為入賬依據(jù)。第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購量局部原那么上應(yīng)予退回，但關(guān)于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超 交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。第六條 交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)， 原那么上應(yīng)予以補(bǔ)足。 但經(jīng)請購部 門主 管同意后， 可采納財(cái)務(wù)方式解決。 屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采

4、購 部門聯(lián)絡(luò) 供給商處理。第七條 急用品入庫 緊急材料入庫交貨時(shí)，假設(shè)保管部門尚未收到“請 購單，收 料人員應(yīng)先詢 問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫。第八條 驗(yàn)收與退貨1為保證企業(yè)產(chǎn)品與效勞的高質(zhì)量， 須高度重視來料質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)問題。 質(zhì)量治理部門應(yīng)就材料重要性及特性等， 適時(shí)召集使 用部門和其他有關(guān) 部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，呈 總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施， 作為采購驗(yàn)收依據(jù)。2屬外觀等易識不性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。3屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。4關(guān)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表 表 12-11 中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過 7 天。5檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫定位。6檢驗(yàn)不合格的材料， 檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽， 并于 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評價(jià)意見，經(jīng)主管核示處理 方法，轉(zhuǎn)采 購部門處理并通知請購單位， 通知保管部門辦理退貨。7關(guān)于檢驗(yàn)